您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息 > 预决算公开平台 > 部门决算 > 正文内容

乐业县 统计局 2016年部门决算

发布时间:2017-11-03 12:20:00   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
乐业县 统计局 2016年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:  统计局  概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:  统计局  2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 统计局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
 
 
第一部分:  统计局  概况
一、主要职能
1、根据《中华人民共和国统计法》和国家统计局制定的统计规章,拟订乐业县统计改革、统计现代化建设规划以及统计调查计划;组织领导和监督检查各乡(镇)、各部门的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规、规章的实施,依法进行统计管理登记。
2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系;根据国家基本统计制度和统计标准,拟定全县统计调查方案;实施国民经济主要统计指标质量评估;组织管理全县统计调查项目,审批各乡(镇)、各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案。管理涉外社会调查活动。
3、组织实施重大的国情国力普查;统一组织各乡(镇)、各部门的社会经济调查,搜集、汇总、整理全县的基本统计资料;对国民经济、科技进步和小康社会发展进程、能源与资源环境等情况进行统计分析、统计预测、统计评价和统计监督,逐步完善国民经济核算体系,向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
4、统一核定、管理、公布全县的基本统计资料,定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
5、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。制定全县、各部门统计数据库、网络的基本标准和运行规则。
6、统一管理上级拨给的统计经费;组织管理全县统计专业资格考试和职务评聘工作及统计干部教育培训工作;
7、指导直属事业单位的工作。
8、承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
(一)内设机构
乐业县统计局属行政单位,下设办公室、综合核算与法规统计股、财务室、工业交通与能源股、农业与城乡居民收入调查股、社会贸易股与服务业统计股等股室,人员共计10人。
(二)人员构成情况
我局人员编制总数为10人,其中行政参公编制9人,工勤1人。实有财政供养人数11人,其中行政参公在职9人,工勤在职1人,财政补助人员1人,离退休人员1人。 
 
 
 
 
 
第二部分: 统计局  2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 217.5 一、一般公共服务支出 217.4
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    六、社会保障和就业支出 5.2
       
       
本年收入合计 217.5 本年支出合计 222.6
用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 0
 上年结转 6.2 年末结转与结余 1.1
       
收入总计 223.7 支出总计 223.7
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表
单位:万元                     
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 217.5 217.5          
201 一般公共服务支出 212.3 212.3          
20104 发展与改革事务 8.0 8.0          
2010402   一般行政管理事务 8.0 8.0          
20105 统计信息事务 204.3 204.3          
2010501   行政运行 78.5 78.5          
2010502   一般行政管理事务 115.7 115.7          
2010507   专项普查活动 10.1 10.1          
208 社会保障和就业支出 5.2 5.2          
20805 行政事业单位离退休 5.2 5.2          
2080504   未归口管理的行政单位离退休 5.2 5.2          
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 222.6 86.7 136.0      
201 一般公共服务支出 217.4 81.5 136.0      
20104 发展与改革事务 8.0   8.0      
2010402   一般行政管理事务 8.0   8.0      
20105 统计信息事务 209.4 81.5 128.0      
2010501   行政运行 81.5 81.5        
2010502   一般行政管理事务 115.7   115.7      
2010505   专项统计业务 0.7   0.7      
2010507   专项普查活动 11.6   11.6      
208 社会保障和就业支出 5.2 5.2        
20805 行政事业单位离退休 5.2 5.2        
2080504   未归口管理的行政单位离退休 5.2 5.2        
 
注:本表反映部门本年度各项支出情
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 217.5 一、一般公共服务支出 18 217.4 217.4  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23 5.2 5.2  
  7     24      
  8     25      
  9     26      
  10     27      
  11     28  
本年收入合计 12 217.5 本年支出合计 29 222.6
年初财政拨款结转和结余 13 6.2 年末结转和结余 30 1.1
一般公共预算财政拨款 14 6.2   31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 223.7 合计 34 223.7
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表  
                        单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 222.6 86.6 136.0
201 一般公共服务支出 217.4 81.4 136.0
20104 发展与改革事务 8.0   8.0
2010402   一般行政管理事务 8.0   8.0
20105 统计信息事务 209.4 81.4 128.0
2010501   行政运行 81.4 81.4  
2010502   一般行政管理事务 115.7   115.7
2010505   专项统计业务 0.7   0.7
2010507   专项普查活动 11.6   11.6
208 社会保障和就业支出 5.2 5.2  
20805 行政事业单位离退休 5.2 5.2  
2080504   未归口管理的行政单位离退休 5.2 5.2  
 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
 
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 134.8 302 商品和服务支出 64.2
30101   基本工资 28.2 30201   办公费 17.2
30102   津贴补贴 29.5 30202  培训费 4.6
30103   奖金 2.3  30203 邮电费 8.0
 30104   其他工资福利支出 74.7  30204  差旅费 14.3
      30205 印刷费 4.5
      30206 维修(护)费 3.8
      30207 劳务费 0.6
      30208 公务接待费 3.1
      30209 专用材料费 5.3
       30210  税金及附加费用  
      30211 其他商品和服务支出 2.8
303 对个人和家庭的补助 23.7 310 其他资本性支出  
30301   离休费   31001  房屋建筑物购建  
30302   退休费 5.2        
30303  奖励金 17.6 31099   其他资本性支出  
30304 生活补助 0.9 304 对企事业单位的补贴  
30305   购房补贴   30401   企业政策性补贴  
30306   其他对个人和家庭的补助支出        
      307 债务付息支出 0
      30701   国内债务付息  
           
      399 其他支出 0
      39901   赠与  
           
人员经费合计 158.5 公用经费合计  64.2
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 

 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
7.0
 
0
 
3.8
 
0
 
3.8
 
3.2
 
  6.9
 
0
 
  3.8
 
0
 
3.8
 
3.1
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
 
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计  无  无 无  无   无 无 
 类              
 款              
 项              
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 
 
备注:统计局没有政府性基金拨款收入,也没有政府性基金拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分: 统计局 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
统计局单位2016年度收入总计223.7万元,支出总计223.7万元。与2015年度相比,收入总计均增加78.7万元,增长54.28%;支出决算总计增加78.7万元,增长54.28%;收入支出增加的原因主要是2016度财政拨款收入、基本支出和项目支出增长幅度较大,工资福利总额上涨(津补贴变动、晋级晋档、工资标准调整),增加全国第三次农业普查经费。其中:财政拨款收入217.5万元,基本支出86.6万元,项目支出136.0万元;行政事业类项目136.0万元,增加79万元,增长138.6%;工资福利支出134.8万元,增加84万,增长165.4%。   
(一)收入总计223.7万元。
1.财政拨款收入 217.5万元,为财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 6.2 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 223.7万元。包括:
1.一般公共服务(类)217.4万元:主要用于发展与改革事务8.0万元,行政运行81.4万元,一般行政管理事务115.7万元,专项统计业务0.7万元,专项普查活动11.6万元。
2.社会保障和就业(类) 5.2 万元:主要用于统计局局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出(类) 0 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余 1.1 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
  统计局  2016 年度一般公共预算支出  222.6万元,其中:基本支出 86.6 万元,项目支出 136.0   万元。
1、行政运行支出81.4万元,用于在职人员工资福利支出、退休费、日常运行定额公用经费、抚恤金、遗嘱人员生活费等支出。
2、一般行政管理事务115.7万元,主要用于公用经费、其他对个人和家庭补助等。
3、专项统计业务0.7万元,主要用于城乡住户一体化调查、1%人口抽样调查、农林牧渔业综合年报统计、服务业个体经营户调查、固定资产投资工作等。
4、专项普查业务11.6万元,主要用于全国第三次农业普查。
5、社会保障和就业支出5.2万元,主要用于在职人员和退休人员的基本医疗保险、生育保险、养老保险的支出。
6.发展与改革事务8.0万元,主要用于各项统计、普查和单位其他业务运行、更新和改革的支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
  统计局  2016年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。备注:单位没有政府性基金支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.6 万元,其中:人员经费 79.3万元,主要包括:基本工资24.7万元、津贴补贴29.5万元、奖金2.3万元、退休费5.2万元、奖励金17.6万元;公用经费 7.3 万元,主要包括:办公费2.9万元、邮电费1.3万元、差旅费1.8万元、培训费0.2万元、其他商品和服务支出1.1万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 3.8 万元;公务接待费支出决算 3.1 万元。
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
统计局部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.0万元,支出决算为6.9万元,完成预算的98.6%,其中:因公出国(境)经费支出决算为0万元,完成预算的100%,公务用车购置及运行经费支出决算为3.8万元,完成预算的100%;公务接待经费支出决算为3.1万元,完成预算的96.9%。
2016年度“三公”经费支出预算决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻中央“八项规定”精神和例行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出,同时,由于公车改革,一般公务用车数量减少,全年实际支出比预算有所节约,公务接待费比去年少0.1万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算变动具体情况说明。
统计局部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.9万元,其中:因公出国(境)经费支出决算为0万元,占0%,持平;公务用车购置及运行经费支出决算为3.8万元,占55.1%,持平;公务接待经费支出决算为3.1万元,占44.9%,同比减少0.1万元,降幅3.1%。下降的原因是:认真贯彻中央“八项规定”精神和例行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出,同时,由于公车改革,一般公务用车数量减少,全年实际支出比预算有所节约,公务接待费比去年少0.1万元。

(三)2016年“三公经费”支出决算具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  统计局  机关、1 个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。
2、公务用车购置及运行费支出 3.8 万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。今年购置车辆数为 0 辆。
公务用车运行支出 3.8 万元。主要用于城乡住户一体化调查、1%人口抽样调查、农林牧渔业综合年报统计、服务业个体经营户调查、固定资产投资工作、规模以下企业抽样调查、第三次全国农业普查、下乡收集相关材料等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,统计局、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 3.8 万元,平均每辆 0 万元。(注:2016年本单位没有公务用车,本年度的运行费是2015年公务用车部分运行费在2016年报账的数据)。
3、公务接待费支出 3.1 万元,国内公务接待批次17 次,人次170人次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0次,主要用于接待人口抽样调查、农业普查、农业统计等自治区和市级检查组。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 64.2 万元,比2015年减少 0.7 万元,降低 1.1 %。主要原因是:2016年各项统计业务和普查业务公务接待费和劳务费减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,无变动,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,无变动。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。公务用车保有量为0。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 15 万元,占年初预算的16.4%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
本单位对全国第三次农业普查项目进行绩效评价,该项目公共财政预算拨款15万元,主要用于普查人员劳务费、培训费、差旅费等,达到按时间节点、进度按时、按质完成三农普各项工作的绩效目标,严格按照国家、自治区要求,完成三农普各项工作,工作完成率100%,能够提供农业普查涉及指标的全面数据,确保普查工作数据真实、完整,受益人员达100%,需查询、采集相关指标人员对三农普调查数据的满意程度达到90%。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
分享到: