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乐业县发展和改革局2016年部门决算

发布时间:2017-11-03 14:59:00   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
乐业县发展和改革局2016年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:发展和改革局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:发展和改革局2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:发展和改革局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
 
第一部分:发展和改革局概况
 
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区、百色市国民经济和社会发展的法律法规和方针政策,拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、主体功能区规划、专项发展规划、区域发展规划、年度发展计划;负责各类县级专项规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;受县人民政府委托向县人大及其常委会提交国民经济和社会发展计划报告。
(二)负责全县宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。
(三)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的职责,分析对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议;深化改革开放,推进国内国际区域合作。
(四)负责全县投资综合管理,研究投资体制改革重大问题,拟订全县固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划;指导和监督政策性贷款的使用方向;编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程、石漠化综合治理工程投资项目计划并组织实施;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施。
(五)负责统筹推进全县重大项目建设;承担全县规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的职责;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外重大投资项目;负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;组织开展重大建设项目稽察。
(六)拟订全县综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划,推动国民经济创新驱动转型和新产业的形成;研究统筹城乡经济社会发展重大问题,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略;提出促进农业和农村经济发展的战略和规划;研究能源、交通发展重大问题并提出发展战略和规划;研究工业、服务业、现代物流业、高技术产业、战略性新兴产业发展重大问题并提出发展战略和规划。统筹推进战略性新兴产业发展。
(七)编制和组织实施全县西部大开发战略规划,提出建立健全生态补偿机制的政策措施。提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施,促进区域城乡协调发展;研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策,综合协调清洁生产和环保产业发展;牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。
(八)贯彻执行国家能源产业发展的法律法规和方针政策,拟订能源发展战略、规划、产业政策、年度计划,编制能源重点行业发展专项规划,并组织实施;拟订能源改革方案,协调能源发展改革中的重大问题;加强能源预测、预警,开展能源对外合作。
(九)统筹协调全县铁路和航空建设管理工作,研究提出铁路和航空发展战略与规划,跟踪全县铁路和航空建设情况,协调解决有关重大问题。
(十)负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;研究拟订人口发展战略和规划以及人口政策;提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和政策建议;统筹协调推进全县医药卫生体制改革;履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。
(十一)组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。负责全县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章,参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施。
(十二)组织编制国民经济动员规划、计划,研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织实施国民经济动员有关工作。
(十三)承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
(一)乐业县发展和改革局本局内设办公室、发展规划股、国民经济综合股、固定资产投资股、地区经济股、农村经济股、产业发展股、社会发展股、资源节约和环境保护股和县国防动员委员会国民经济动员办公室共9个股室。机关编制总数为17名,其中行政编制12名,事业编制5名。实有财政供养人数14人,其中行政在职人员9人,事业在职人员5人,离退休人员5人。
(二)乐业县医疗体制改革办公室
(三)乐业县金融工作办公室
(四)政府投资工程建设项目管理办公室
 
第二部分:乐业县发展和改革局2016年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 5497.58  一、一般公共服务支出 8271.76
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    ……  
    ……  
       
本年收入合计 5497.58 本年支出合计  
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转 4296.1  年末结转与结余  1521.93
       
收入总计 9793.69 支出总计  9793.69
         
 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表
单位:万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4    5 6 7
合计 5497.58 5497.58          
201 一般公共服务支出 750.63 750.63          
20104 发展和改革实务 750.63 750.63          
2010401 行政运行 398.84 398.84          
2010402 一般行政管理事务 351.79 351.79          
2010499 其他发展与改革事务支出              
208 社会保障和就业支出 63.14 63.14          
20805 行政事业单位离退休 56.18 56.18          
2080501 归口管理行政单位离退休 56.18 56.18          
201815 自然灾害生活救助 6.96 6.96          
20181503 自然灾害后重建救助 6.96 6.96          
211 节能环保支出 4169.81 4169.81          
21106 退耕还林 2247.41 2247.41          
2110605 退耕还林工程建设 1646.48 1646.48          
2110699 其他退耕还林支出 600.93 600.93          
21107 风沙荒漠治理 1052.40 1052.40          
2110799 其他风沙荒漠治理支出 1052.40 1052.40          
21111 污染减排 870 870          
2111103 减排专项支出 870 870          
213 农林支出 514 514          
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 8217.76 495.42 7776.34      
201 一般公共服务支出 1058.40 439.25 619.15      
20104 发展和改革事务 1058.40 439.25 619.15      
2010401 行政运行 439.25 439.25        
2010402 一般行政管理事务 619.15   619.15      
208 社会保障和就业支出 63.14 56.18 6.96      
20805 行政事业单位离退休 56.18 56.18        
2080501 归口管理行政单位离退休 56.18 56.18        
20815 自然灾害生活救助 6.96   6.96      
2081503 自然灾害后重建救助 6.96   6.96      
211 节能环保支出 5157.68   5157.68      
21106 退耕还林 2748.47   2748.47      
2110605 退耕还林工程建设 1646.48   1646.48      
2110699 其他退耕还林支出 1101.99   1101.99      
21107 风沙荒漠治理 1539.21   1539.21      
2110799 其他风沙荒漠治理支出 1539.21   1539.21      
21111 污染减排 870.00   870.00      
2111103 减排专项支出 870.00   870.00      
213 农林支出 1992.55   1992.55      
21302 林业 25.00   25.00      
2130299 其他林业支出 25.00   25.00      
21305 扶贫 1967.55   1967.55      
2130504 农村基础设施建设 1967.55   1967.55      
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 5497.58  一、一般公共服务支出 18 8271.76  8271.76  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23 63.14    
  7   …… 24 1058.4     
  8   …… 25 5157.68    
  9   …… 26 1992.55    
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 5497.58  本年支出合计 29 8271.76 
年初财政拨款结转和结余 13 4296.11  年末结转和结余 30 1521.93 
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 9793.69 合计 34 9793.69 
 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 8217.76 495.42 7776.34
201 一般公共服务支出 1058.40 439.25 619.15
20104 发展和改革实务 1058.40 439.25 619.15
2010401 行政运行 439.25 439.25  
2010402 一般行政管理事务 619.15   619.15
208 社会保障和就业支出 63.14 56.18 6.96
20805 行政事业单位离退休 56.18 56.18  
2080501 归口管理行政单位离退休 56.18 56.18  
20815 自然灾害生活救助 6.96   6.96
2081503 自然灾害后重建救助 6.96   6.96
211 节能环保支出 5157.68   5157.68
21106 退耕还林 2748.47   2748.47
2110605 退耕还林工程建设 1646.48   1646.48
2110699 其他退耕还林支出 1101.99   1101.99
21107 风沙荒漠治理 1539.21   1539.21
2110799 其他风沙荒漠治理支出 1539.21   1539.21
21111 污染减排 870.00   870.00
2111103 减排专项支出 870.00   870.00
213 农林支出 1992.55   1992.55
21302 林业 25.00   25.00
2130299 其他林业支出 25.00   25.00
21305 扶贫 1967.55   1967.55
2130504 农村基础设施建设 1967.55   1967.55
           
 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
 
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出   302 商品和服务支出  151.39
30101   基本工资  123.91 30201   办公费  6.84
30102   津贴补贴  108.63 30202   印刷费  10.48
  ……   奖金  53.09     邮电费  2.91
  ……   ……       差旅费  16.19
30107   绩效工资       培训费  0.03
30199   其他工资福利支出  2.23   公务接待费  7.13
303 对个人和家庭的补助  56.18   劳务费  19.05
30301   离休费     公务用车运行维护费  1.64
30302   退休费  37.32 30299   其他商品和服务支出  87.12
  ……   抚恤金  18.86      
  ……   ……        
30313   购房补贴        
30399   其他对个人和家庭的补助支出        
      307 债务付息支出  
      30701   国内债务付息  
        ……   ……  
      399 其他支出  
      39901   赠与  
        ……   ……  
人员经费合计  344.04 公用经费合计  151.39
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12.20   5   5 7.2 8.76   1.63   1.63 7.13
 
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
 
项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出  项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
 类                
 款                
 项                
                 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 
说明:发改局2016年度没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分:发展和改革局2016年度部门决算情况说明
 
一、2016年度收入支出决算总体情况。
发展和改革局2016年度收入总计5497.58万元,支出总计8271.76万元。与2015年度相比,收入总计均增加155.78万元,增长2.9%,增加的原因主要是2016年度石漠化综合治理、以工代赈、以工代赈示范项目资金增加;支出决算总计减少208.44万元,下降2.46%,减少的原因主要是2016年度降低“三公经费”的支出。
(一)收入总计5497.58万元。
1.财政拨款收入5497.58万元,为财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余1521.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计8271.76万元。包括:
1.一般公共服务1058.39万元:主要用于本局(乐业县医疗体制改革办公室、政府投资工程建设项目管理办公室)人员经费及开展本局各项办公等费用;用于项目前期工作经费(设计、监理费等);是全县重点项目规划编制、评审费等。
2.社会保障和就业63.14万元:主要用于发展和改革局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.节能环保支出5157.68万元:主要用于退耕还林、风沙荒漠治理支出。
4.农林水支出1992.55万元:主要用于扶贫等支出。
5.住房保障支出0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余1521.93万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
发展和改革局2016年度一般公共预算支出8271.76万元,其中:基本支出495.42万元,项目支出7776.34万元。
1.2010401 行政运行439.25万元(基本支出),主要用于根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
2.2010402 一般行政管理事务619.15万元(项目支出),主要用于保障发改部门正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3.2080501 归口管理的行政单位离退休56.18万元(基本支出),主要用于单位职工退休费。
4.2081503 自然灾害后重建补助6.96万元(项目支出),主要用于保障发改局部门完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
5.2110605 退耕还林工程建设1646.48万元(项目支出),主要用于保障发改局部门完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
6.2110699 其他退耕还林支出1101.99万元(项目支出),主要用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
7.2110799 其他风沙荒漠治理支出1539.21万元(项目支出),主要用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
8.2111103 减排专项支出870万元(项目支出),主要用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
9.2130299 其他林业支出25万元(项目支出),主要用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
10.2130504 农村基础设施建设1967.55万元(项目支出),主要用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
发展和改革局2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出 0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出495.42万元,其中:人员经费344.04万元,主要包括:基本工资、津贴补助、奖金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金;公用经费151.39万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.63万元;公务接待费支出决算7.13万元。
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
乐业县发展和改革局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.2万元,支出决算为8.76万元,完成预算的71.8%,其中:因公出国(境)经费支出决算为0万元,年初预算为0;公务用车购置及运行经费支出决算为1.63万元,完成预算的32.6%;公务接待经费支出决算为7.13万元,完成预算的99.03%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻中央“八项规定”精神和例行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出,同时,由于公车改革,一般公务用车数量减少,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算变动具体情况说明。
乐业县发展和改革局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.76万元,其中:因公出国(境)经费支出决算为0万元,占0%,与上年持平;公务用车购置及运行经费支出决算为1.63万元,占18.61%,同比减少3.98万元,降幅70.94%;公务接待经费支出决算为7.13万元,占81.39%,同比减少0.31万元,降幅4.17%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出决算为0万元,与上年持平,原因是年初无预算。
2.公务用车购置及运行经费支出同比减少3.98万元,原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,严格控制公务用改革车费的开支。
3.公务接待经费支出同比减少0.31万元,原因是接待工作减少。
(三)2016年“三公经费”支出决算具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0万元。全年未使用财政拨款安排机关单位出国团组,未参加其他单位组织的出国团组,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出 1.63万元。其中:
公务用车购置支出0万元。单位未购置公务用车。
公务用车运行支出1.63万元。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,发展和改革局、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.63万元。
3、公务接待费支出7.13万元,国内公务接待批次65次,人次555次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出151.39万元,比2015年增加51.67万元,增长51.82%。主要原因是人员工资增加,办公经费基数上涨。机关运行经费主要用于办公、印刷、差旅、培训等。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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