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乐业县交通运输局2016年部门决算

发布时间:2017-11-03 16:14:00   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
乐业县交通运输局2016年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
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第一部分:乐业县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:乐业县交通运输局2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:乐业县交通运输局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
 
第一部分:  乐业县交通运输局概况
 
一、主要职能
1.贯彻执行国家、自治区、地区和我县有关交通的方针、政策、法律、法规、规章,研究制订全县公路、水路交通行业发展战略方针、政策,并贯彻实施。促进各种交通运输方式相互衔接,发挥整体优势和组合效率,加快形成城乡一体的综合交通运输体系。
2.根据全县经济发展的总体要求,拟定全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划并组织、监督实施。
3.负责全县交通基础设施建设项目的管理并监督实施,负责港口(码头)及港航设施建设使用岸线布局的行业管理;会同有关部门规范交通基础设施建设市场。
4.负责全县道路运输、汽车维修市场,机动车辆检测站,营业性客货运站场(含营运性停车场)、汽车驾驶学校和机动车驾驶员培训的行业管理;负责水路运输的行业管理;组织协调重点物资、抢险、救灾等物资运输;指导城乡客、货运输的协调工作。
5.根据《关于乐业县城城市公共交通管理职能调整问题的通知》(乐编字[2009]20号)文件规定,负责全县公共交通客运(公共汽车、出租三轮车)包括制定和管理城市公共汽车营运线路、客运出租车特许经营权资源的市场优化资源配置、城市公共交通规划、审批、监督和查处等管理工作。
6.负责全县公路、水路基础设施的维护,负责公路路政、航道行政和运政管理;负责交通通讯、导航的行业管理;指导运输企业内部安全管理工作。
7.负责交通运输行业涉外及交通战备工作,开展国际交通的经济、技术、人员交流与合作,指导行业利用外资工作。
8.负责拟订全县交通行业科技发展规划;指导和监督实施交通技术标准和规范工作;组织协调交通科技开发、推动行业技术进步。
9.指导交通行业的体制改革;维护公路、水路交通行业平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展;负责全县公路、水路交通行业综合统计,提供信息引导。
10.负责指导行业职工队伍建设;负责局机关及局属二层机构的人员、劳动工资、机构编制管理工作;按照干部管理权限,管理局属单位干部。
11.交通战备办公室职责是指导全县交通行业战备工作。配合县搞好交通战备工作。
12.为公路畅通提供养护与路政管理保障、负责全县地方公路建设、养护和保护。
13.航务管理所:为航运畅通提供航务管理保障,负责本辖区的水路运政、港政、水上安全、航道等业务管理。
14.承办上级领导和业务主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
乐业县交通运输局为乐业县人民政府组成部门,属行政单位,机关行政编制为8名(含市交通战备办公室1名)。其中局长1名、副局长3名。局直属二层机构有港行管理所、公路管理所、综合规划管理所。全局在编在岗干部职工36人、编外职工6人。
办公电话:0776-7922194
办公地址:乐业县同乐镇三乐街103号

第二部分:乐业县交通运输局2016年部门决算报表(见附件)
 
第三部分:乐业县交通运输局2016年度部门决算情况说明
 
一、2016年度收入支出决算总体情况。
乐业县交通运输局2016年度收入总计19681.55万元,支出总计19681.55万元。与2015年度相比,收入总计均减少2839.56万元,下降12.61%;支出决算总计减少2839.56万元,下降12.61%。减少的主要原因是农村基础设施建设项目减少。其中:
(一)收入总计19681.55万元。
1.财政拨款收入9080.56万元,为财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余10600.99万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计19681.55万元。包括:
1.社会保障和就业支出34.71万元,主要用于退休职工工资及公益性岗位人员工资。
2.城乡社区支出146.62万元,其中:小城镇基础设施建设支出0.28万元,征地拆迁补偿支出146.34万元。
3.交通运输支出6453.42万元,其中:基本支出200.13万元,项目支出6253.30万元,主要用于交通基础设施建设项目。
4.商业服务业等支出764.00万元,主要用于交通基础设施建设项目支出。
5.年末结转和结余12282.80万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
乐业县交通运输局2016年度一般公共预算支出7252.42万元,其中:基本支出234.84万元,项目支出7017.58万元。
1、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)未归口管理的行政离退休(项)30.03万元,主要用于退休人员工资支出。
2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)4.68万元,主要用于职工生活补助支出。
3、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)0.28万元,主要用于项目支出。
4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)200.13万元,主要用于在职人员基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)680.51万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出及基础设施建设和大型修缮等项目支出。
6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路新建(项)1145.07万元,主要用于基础设施建设支出。
7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路改建(项)331.99万元,主要用于基础设施建设支出。
8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)706.91万元,主要用于大型修缮项目支出。
9、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)175.83万元,主要用于生产补贴支出。
10、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)68.98万元,主要用于生产补贴支出。
11、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)0.5万元,主要用于办公费支出。
12、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)3143.50万元,主要用于基础设施建设项目支出。
13、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)764万元,主要用于基础设施建设项目支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况说明
2016年度政府性基金支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出234.84万元,其中:
人员经费177.11万元,主要包括:基本工资52.50万元、津贴补贴30.19万元、奖金48.56万元、社会保障缴费0.55万元、绩效工资8.50万元、其他工资福利支出2.10万元、退休费30.03万元、生活补助费4.68万元。
公用经费57.73万元,主要包括:办公费19.22万元、印刷费3.62万元、水费0.14万元、电费1.95万元、邮电费3.70万元、专用材料费0.21万元、差旅费7.68万元、维修费3.43万元、培训费1.31万元、公务接待费2.55万元、公务用车运行维护费7.49万元、其他商品和服务支出6.44万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.55万元。
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
乐业县交通运输部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.4万元,支出决算为2.55万元,完成预算的57.95%,其中:因公出国(境)经费支出决算为0万元,完成预算的100%,公务用车购置及运行经费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待经费支出决算为2.55万元,完成预算的57.95%。
2016年度“三公”经费支出预算决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻中央“八项规定”精神和例行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出,同时,由于公车改革,一般公务用车数量减少,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算变动具体情况说明。
乐业县交通运输部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.55万元,其中:因公出国(境)经费支出决算为0万元,占0%,与上年持平;公务用车购置及运行经费支出决算为0万元,占0%,与上年持平;公务接待经费支出决算为2.55万元,占100%,同比减少0.36万元,降幅12.26%。“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,有所下降。主要原因:我局建立了“三公”经费审核常态化工作机制,不断加大对我局各个二层机构贯彻落实中央八项规定精神情况的宣传和检查工作。
 一是统筹结合,推动宣传、监督全覆盖。统筹各类项目,对涉及的各个股室,把中央八项规定精神落实情况作为必审内容,重点检查“三公”经费、会议费、培训费、补贴情况。
二是因2016年公务用车改革,公车运行维护费全县控制,暂不在单位年初“三公”经费中体现。
三是加强联动,形成监督合力。发挥财会专业优势,积极配合班子领导,开展党风廉政建设责任制,“三公”经费专项督查宣传等工作,让人人懂规则,人人报账按规则。
(三)2016年“三公经费”支出决算具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0,累计0人次。
2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0 万元。今年购置车辆数为0 辆。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,乐业县交通运输局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
3、公务接待费支出2.55万元,国内公务接待批次28次,人次198次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要是安排接待上级部门及兄弟县有关领导来我县检查项目及调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出57.73万元,比2015年增加24.93万元,增幅75.99%。主要原因是:人员工资大幅增资及办公经费基数上涨。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额6452.05万元,其中:政府采购货物支出706.91万元、政府采购工程支出5619.16万元、政府采购服务支出125.98万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种业务用车0辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,本单位共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2216.35万元,占年初预算的15.69%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:公路养护项目工作中的,县乡公路、农村公路的日常养护、年度养护均达到区局、市局考评的绩效目标,为我县社会、农村经济发展起到良好促进作用,项目绩效考评得到市、县绩效考评组的好评。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
http://www.leye.gov.cn/uploadfile/2017/1120/20171120052712356.xls
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