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乐业县国土资源局2016年部门决算

发布时间:2017-11-03 17:26:00   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
乐业县国土资源局2016年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:乐业县国土资源局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:乐业县国土资源局2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:乐业县国土资源局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:乐业县国土资源局概况
 
一、主要职能
组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章;组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及其他专项规划,负责编制和实施土地利用年度计划;依法对乐业县辖区内单位和个人执行和遵守国家土地、矿产管理法律、法规情况进行监督检查以及对违反土地、矿产管理法律的行为和人员实施法律制裁,查处违法案件,依法实施行政处罚和行政处理;组织实施国家、自治区和我县的耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,实施土地用途管制,组织基本农田保护,组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作,确保本县耕地总量动态平衡;组织实施国家、自治区和我县的地籍管理办法,组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;具体组织、指导和负责本县土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证等工作,等等。
二、部门决算单位构成;
部门决算单位包括: 乐业县国土资源局本局(含参公执法大队、土地储备中心、不动产登记中心共3个全额拨款单位)及乐业县土地开发整理中心。机关编制总数为49名,其中:行政编制9名,事业编制40名。实有财政供养人数59人,其中:行政在职人员9人,事业在职人员40人,离退休人员10人。
 
第二部分:乐业县国土资源局2016年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 3868.87 一、一般公共服务支出  
二、事业收入   ……  
三、事业单位经营收入   八、社会保障和就业支出  59.39
四、其他收入   ……  
    十一、城乡社区支出  1187.49
    ……  
    十八、国土海洋气象支出  2621.99
       
本年收入合计 3868.87 本年支出合计  3868.87
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  
       
收入总计 3868.87 支出总计  3868.87
         
 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入
合计
财政拨款收入 上级补助
收入
事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3868.87 3868.87           
208 社会保障和就业支出 59.39  59.39           
20805 行政事业单位离退休 43.30  43.30           
2080501 归口管理的行政单位离退休 43.30  43.30           
20899 其他社会保障和就业支出 16.09 16.09          
2089901 其他社会保障和就业支出 16.09 16.09          
212 城乡社区支出 1187.79 1187.79          
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 955.75  955.75           
212080 土地开发支出 945.02 945.02          
2120806 土地出让业务支出 10.73 10.73          
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 231.74 231.74          
2121201 耕地开发专项支出 20.73 20.73          
2121203 土地整理支出 211.01 211.01          
220 国土海洋气象等支出 2621.69 2621.69          
22001 国土资源事务 2621.69 2621.69          
2200101 行政运行 376.39 376.39          
2200102 一般行政管理事务 1360.69 1360.69          
2200106 土地资源利用与保护 0.1 0.1          
2200111 地质灾害防治 14.44 14.44          
2200114 地质矿产资源利用与保护 39.80 39.80          
2200199 其他国土资源事务支出 830.27 830.27          
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3868.87  435.78 3433.09       
208 社会保障和就业支出 59.39  59.39         
20805 行政事业单位离退休 43.30  43.30         
2080501 归口管理的行政单位离退休 43.30  43.30         
20899 其他社会保障和就业支出 16.09 16.09        
2089901 其他社会保障和就业支出 16.09 16.09        
212 城乡社区支出 1187.79   1187.79      
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 955.75    955.75       
212080 土地开发支出 945.02   945.02      
2120806 土地出让业务支出 10.73   10.73      
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 231.74   231.74      
2121201 耕地开发专项支出 20.73   20.73      
2121203 土地整理支出 211.01   211.01      
220 国土海洋气象等支出 2621.69 376.39 2245.3      
22001 国土资源事务 2621.69 376.39 2245.3      
2200101 行政运行 376.39 376.39        
2200102 一般行政管理事务 1360.69   1360.69      
2200106 土地资源利用与保护 0.1   0.1      
2200111 地质灾害防治 14.44   14.44      
2200114 地质矿产资源利用与保护 39.80   39.80      
2200199 其他国土资源事务支出 830.27   830.27      
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2681.39  一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2 1187.48 …… 19      
  3   八、社会保障和就业支出 20 59.39   59.39  
  4   …… 21      
  5   十一、城乡社区支出 22 1187.49    1187.49
  6   …… 23      
  7   十八、国土海洋气象支出 24 2621.99  2621.99  
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 3868.87  本年支出合计 29 3868.87 
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30  
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
合计 17  3868.87 合计 34 3868.87 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2681.39  435.78 2245.3
208 社会保障和就业支出 59.39  59.39   
20805 行政事业单位离退休 43.30  43.30   
2080501 归口管理的行政单位离退休 43.30  43.30   
20899 其他社会保障和就业支出 16.09 16.09  
2089901 其他社会保障和就业支出 16.09 16.09  
220 国土海洋气象等支出 2621.69 376.39 2245.3
22001 国土资源事务 2621.69 376.39 2245.3
2200101 行政运行 376.39 376.39  
2200102 一般行政管理事务 1360.69   1360.69
2200106 土地资源利用与保护 0.1   0.1
2200111 地质灾害防治 14.44   14.44
2200114 地质矿产资源利用与保护 39.80   39.80
2200199 其他国土资源事务支出 830.27   830.27
 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
 
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 376.39 302 商品和服务支出  
30101   基本工资 145.11 30201   办公费  
30102   津贴补贴 66.39  30202   印刷费  
  ……   奖金 91.93     ……  
  ……   ……       ……  
30107   绩效工资 33.75 30240   税金及附加费用  
30199   其他工资福利支出 39.21 30299   其他商品和服务支出  
303 对个人和家庭的补助 59.39 310 其他资本性支出  
30301   离休费   31001   房屋建筑物购建  
30302   退休费 43.04    ……   ……  
  …… 抚恤金  15.44 31099   其他资本性支出  
  …… 生活补助  0.92 304 对企事业单位的补贴  
30313   购房补贴   30401   企业政策性补贴  
30399   其他对个人和家庭的补助支出  16.35   ……   ……  
      307 债务付息支出  
      30701   国内债务付息  
        ……   ……  
      399 其他支出  
      39901   赠与  
        ……   ……  
人员经费合计 453.78 公用经费合计  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21.30   13.85   13.85 7.45 11.92   8.20   8.20 3.72
 
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
 
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计   1187.49  1187.49    1187.49   0  
212 城乡社区支出   1187.49 1187.49   1187.49    
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出   955.75  955.75    955.75     
 2120802 土地开发支出   945.02 945.02   945.02    
 2120806 土地出让业务支出   10.73 10.73   10.73    
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出   231.74 231.74   231.74    
 2121201 耕地开发专项支出   20.73 20.73   20.73    
 2121203 土地整理支出   211.01 211.01   211.01    
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分:乐业县国土资源局2016年度部门决算情况说明
 
一、2016年度收入支出决算总体情况。
乐业县国土资源局2016年度收入总计3868.87万元,支出总计3868.87万元。与2015年度相比,收入总计均增加626.67万元,增长19.33%;支出决算总计增加626.67万元,增长19.33 %;增加的原因主要是2016年度乐业县新化镇谐里村等3个村旱改水提资改造项目。
(一)收入总计3868.87万元。
1.财政拨款收入3868.87万元,为财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计3868.87万元。包括:
1.社会保障和就业(类)59.39万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.城乡社区支出(类)1187.49万元:主要开展土地有偿使用工作的支出。
3.国土海洋气象支出(类)2621.99万元。
4.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
乐业县国土资源局2016 年度一般公共预算支出2681.39万元,其中:基本支出435.78 万元,项目支出2245.3万元。
1.2080501 归口管理的行政单位离退休43.30万元,主要用于所属全额拨款行政单位退休人员支出。
2.2089901 其他社会保障和就业支出16.09万元,主要用于其他对个人和家庭的补助支出。
3.2200101 行政运行376.39万元,主要用于人员工资及经费。
4.2200102 一般行政管理事务1360.69万元,主要用于项目支出。
5.2200106 土地减少利用与保护0.1万元,主要用于用于项目支出。
6.2200111 地质灾害防治14.44万元,主要用于项目支出。
7.2200114 地质矿产资源利用与保护39.80万元,主要用于项目支出。
8.2200199 其他国土资源事务支出830.27万元,主要用于项目支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
乐业县国土资局2016年度政府性基金支出 1187.49万元,其中:基本支出0万元,项目支出1187.49万元。
1.2120802 土地开发支出945.02万元,主要用于项目支出。
2.2120806 土地出让业务支出10.73万元,主要用于项目支出。
3.2121201 耕地开发专项支出20.73万元,主要用于项目支出。
4.2121203 土地整理支出211.01万元,主要用于项目支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出435.78万元,其中:人员经费453.78万元,主要包括:基本工资145.11万元、津贴补贴66.39万元、奖金91.93万元、绩效工资33.75万元、其他工资福利支出39.21万元;退休费43.04万元、抚恤金15.44万元、生活补助0.92万元、其他对个人和家庭的补助支出16.35万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9万元;公务接待费支出决算5.1万元。
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.3万元,支出决算为14.1万元,完成预算的66.2%,其中:因公出国(境)费当年无预算安排,支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算9万元,完成预算的64.98%;公务接待费支出决算5.1元,完成预算的68.46%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻中央“八项规定”精神和例行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出,同时,由于公车改革,一般公务用车数量减少,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算变动具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.1万元,其中:因公出国(境)费当年无预算安排,支出决算为0万元,同比无增减变化;公务用车购置及运行经费支出决算为9万元,占64.98%,同比减少33.5万元,降幅78.82%;公务接待经费支出决算为5.1万元,占68.46%,同比减少0.2万元,降幅3.77%。
(三)2016年“三公经费”支出决算具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务用车购置及运行费支出9万元。其中:公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出9万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,国土资源局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出9万元,平均每辆9万元。
3、公务接待费支出5.1万元,国内公务接待批次76次,人次395次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0万元,比2015年减少47.36万元,降低100%。主要原因是支出减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额861万元,其中:政府采购货物支出10.53万元、政府采购工程支出769.75万元、政府采购服务支出80.72万元。授予中小企业合同金额739.75万元,占政府采购支出总额的89.4%,其中:授予小微企业合同金额80.72万元,占政府采购支出总额的9.3%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是地质灾害及矿产执法;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款105.06万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:乐业县新化镇谐里村等3个村旱改水提资改造项目与2015年12月25日开工2016年1月25日竣工,已通过验收,工程施工费已按合同拨付。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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