您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息 > 预决算公开平台 > 部门决算 > 正文内容

乐业县经济局2016年部门决算

发布时间:2017-11-03 11:39:00   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
 
 
 
乐业县经济局
2016年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:乐业县经济局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:乐业县经济局2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:乐业县经济局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释
第一部分:乐业县经济局概况
 
一、主要职能
(一)监测、分析全县经济运行态势,调节经济日常运行;制订并组织实施近期经济运行调控目标和措施,组织解决经济运行中的重大问题并向县人民政府提出意见和建议。
(二)贯彻落实自治区、市有关行业产业政策,并监督检查执行情况,指导本县产业结构调整。
(三)贯彻国务院、自治区、市有关工业方面的综合性、规范性文件并监督检查执行情况;收集、整理、分析和发布工业信息。
(四)负责企业工作,推进企业的改革与发展,对工业企业实行宏观管理和指导,规范企业行为规则。
(五)指导企业资源节约和综合利用,组织协调工业环境保护和环保产业发展;指导企业内部质量管理工作。
(六)按照《城市规划法》和县工业集中区总体规划,编制控制性详细规划和修建性详细规划,参与指导集中区的布局和建设,提高土地、基础设施的综合利用率。
(七)全面落实县工业集中区扶持优惠政策,进一步改善投资环境,为集中区内企业提供全方位服务。
(八)会同有关部门加强对集中区内企业的监督管理,参与对企业固定资产投资规模及环境影响等方面的综合评价。
(九)贯彻执行国家、自治区、市有关信息化工作的法律、法规和各项方针、政策,研究制定全县信息化发展规划和实施方案及信息产业信息化工作,加强信息的监管。
二、部门决算单位构成
1、机构设置情况:乐业县经济局(含二层机构:工业园区管理办公室)
我单位人员编制总数为16人,其中行政编制10人,机关后勤事业人员1人,事业编制5人。实有财政供养人数27人,其中行政在职12人,事业人员在职人员5人,编外在职实有人数0人,离退休人员11人。
 
第二部分:乐业县经济局 2016年部门决算报
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 338.15 一、一般公共服务支出  245.34
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    六、社会保障和就业支出  92.81
       
       
本年收入合计 338.15 本年支出合计  338.15
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  
       
收入总计 338.15 支出总计  338.15
         
 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 338.15 338.15          
201 一般公共服务支出 245.34  245.34           
20113 商贸事务  245.34  245.34           
2011301   行政运行  168.35  168.35           
2011302  一般行政管理事务 76.99  76.99           
208 社会保障和就业支出  92.81 92.81          
20805  行政事业单位离退休  86.10 86.10          
2080504    未归口管理的行政单位退休   86.10 86.10          
20899 其他社会保障和就业支出 6.71 6.71          
2089901 其他社会保障和就业支出  6.71 6.71          
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 338.15  276.75  61.40       
201 一般公共服务支出 245.34  183.94  61.40       
20113 商贸事务  245.34  183.94  61.40       
2011301  行政运行  168.35  168.35         
2011302  一般行政管理事务 76.99  15.59  61.40       
208 社会保障和就业支出  92.81  92.81         
20805 行政事业单位离退休  86.10 86.10         
2080504   未归口管理的行政单位离退休  86.10 86.10         
20899  其他社会保障和就业支出  6.71 6.71         
2089901   其他社会保障和就业支出   6.71  6.71         
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 338.15  一、一般公共服务支出 18   245.34  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23    92.81  
  7     24      
  8     25      
  9     26      
  10     27      
  11     28  
本年收入合计 12 338.15  本年支出合计 29 338.15
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30  
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 338.15 合计 34 338.15 
 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                                                                    单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 338.15  276.75  61.40 
201 一般公共服务支出 245.34    61.40
20113 商贸事务  245.34    61.40
2011301  行政运行  168.35     
2011302  一般行政管理事务 76.99    61.40
208 社会保障和就业支出  92.81  92.81   
20805 行政事业单位离退休  86.10 86.10   
2080504   未归口管理的行政单位离退休  86.10 86.10   
20899  其他社会保障和就业支出  6.71 6.71   
2089901   其他社会保障和就业支出   6.71  6.71   
 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
 
 
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
 
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 136.25 302 商品和服务支出 12.14
30101   基本工资 49.39 30201   办公费 2.89 
30102   津贴补贴 46.00 30202   印刷费 1.09 
30103   奖金 4.24 30207    邮电费 1.43
      30211    差旅费 1.83 
      30216   培训费 1.77
      30217   公务接待费 0.53
      30231   公务用车运行维护费 1.46
30107   绩效工资 34.69      
30199   其他工资福利支出 1.93 30299   其他商品和服务支出 1.14 
303 对个人和家庭的补助 93.56 310 其他资本性支出  4.10
30301   离休费   31001   房屋建筑物购建  
30302   退休费 58.40      
30304   抚恤金 27.70 31099   其他资本性支出  4.10
30305   生活补助 6.71 304 对企事业单位的补贴  30.70
30313   购房补贴   30401   企业政策性补贴  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.75      
      307 债务付息支出  
      30701   国内债务付息  
           
      399 其他支出  
      39901   赠与  
           
人员经费合计 229.81 公用经费合计  46.94
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
                                                                                                                单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12.40   7.39   7.39 5.01 1.99   1.47   1.47 0.52
 
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
                                                                                                                    单位:万元
 
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出  项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
 类                
 款                
 项                
                 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 
说明:乐业县经济局没有政府性基金财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出 ,故本表无数据。

第三部分:乐业县经济局2016年度部门决算情况说明
 
一、2016年度收入支出决算总体情况。
乐业县经济局2016年度收入总计338.15万元,支出总计338.15万元。与2015年度相比,收入总计均减少148.85万元,下降44.02 %;支出决算总计减少148.85万元,下降44.02 %;减少的原因主要是2016度没有中小企业农产品加工项目专项经费。
(一)收入总计338.15万元。
1.财政拨款收入338.15万元,为财政当年拨付的资金。
2. 上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计338.15万元。包括:
1.一般公共服务(类)245.34万元:主要用于本局在职职工的人员经费及本局工作职能各项支出。
2.社会保障和就业(类)92.81万元:主要用于经济局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
乐业县经济局2016 年度一般公共预算支出338.15万元,其中:基本支出276.75万元,项目支出61.40万元。
1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)168.35万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴。
2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)76.99万元,主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他基本性支出;
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)86.10万元,主要用于对个人和家庭的补助支出;
4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)6.71万元,主要用于对个人和家庭的补助支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
乐业县经济局2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出276.75万元,其中:
人员经费229.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费46.94万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置、对企事业单位的补贴等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.47万元;公务接待费支出决算0.52万元。
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
乐业县经济局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.4万元,支出决算为1.99万元,完成预算的16.05%,其中:因公出国(境)经费支出决算为0万元,完成预算的100%,公务用车购置及运行经费支出决算为1.47万元,完成预算的19.89%;公务接待经费支出决算为0.52万元,完成预算的10.38%。
2016年度“三公”经费支出预算决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻中央“八项规定”精神和例行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出,同时,由于公车改革,一般公务用车数量减少,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算变动具体情况说明。
乐业县经济局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.99万元,其中:因公出国(境)经费支出决算为0万元,占0%,与上年持平;公务用车购置及运行经费支出决算为1.47万元,占73.87%,同比减少4.63万元,降幅75.96%,原因是公车改革,车辆收回公车办;公务接待经费支出决算为0.52万元,占26.13%,同比减少1.64万元,降幅75.84%,原因是接待减少。
(三)2016年“三公经费”支出决算具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出 0万元。
2、公务用车购置及运行费支出1.46万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出1.47万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,乐业县经济局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.47万元,平均每辆1.47万元。
3、公务接待费支出0.52万元,国内公务接待批次15次,人次42次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出46.94万元,比2015年增加23.8万元,增长102.88%。主要原因是:新增5人,培训费等增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额4.09万元,其中:政府采购货物支出4.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,乐业县经济局共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
分享到: