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乐业县国土资源局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-20 11:59:00   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印

乐业县国土资源局2017年部门预算及三公经费预算编制说明

  

第一部分:部门概况

一、乐业县国土资源局及所属参公、事业单位基本情况 

(一)基本情况

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。开展国土资源经济形势分析;研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议;落实国土资源调控政策;参与全市经济运行、区域协调、城乡统筹的研究;参与组织实施国土规划和国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、贯彻执行国家和自治区有关土地资源、矿产资源的法律、法规和规章;承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任;拟订管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的规范性文件并监督实施;负责有关行政处罚的听证和行政复议。

3、承担规范国土资源管理秩序的责任。组织开展土地、矿产、测绘法律、法规宣传教育;监督检查国土资源法律、法规及规划的执行情况;指导、监督县级以下国土资源主管部门行政执法;查处国土资源重大违法案件。

4、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施我市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划、矿产资源总体规划和其他专项规划、计划;参与报市人民政府、自治区人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核;指导和审核土地利用总体规划和矿产资源规划;组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况;建立土地资源、矿产资源信息系统,提供相关信息服务。

5、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

6、承担全县耕地保护责任,实施用途管理,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策和措施,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况;指导监督和开展未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用;承担报市人民政府、自治区人民政府和国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

7、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计、土地分等定级和土地动态监测;组织国家和区市重大土地调查专项工作。

8、承担节约集约利用土地资源的责任。实施国家土地开发利用标准;管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购等管理办法及全市建设用地管理办法;建立全市基准地价、标定地价等政府公示地价制度;会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;监督执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等;承担改制企业的国有土地资产的处置和审核审批工作。

9、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测全县土地市场和建设用地利用情况;监管地价;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法违规行为。

10、负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审核审批登记发证和转让审核审批登记;参与国家和自治区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理;承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作;负责地下水勘察的监督管理和矿泉水及地热资源勘查、开发的监督管理。

11、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。组织实施全县地质调查评价和矿产资源勘查;负责市政府出资的地质勘查项目的组织实施和监督管理;参与组织实施国家、自治区级重大地质勘查专项;参与管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果;统一管理全县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

12、承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护;监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理境内水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;监测、监督防止地下水过量开采和污染。

13、承担地质灾害预防和治理责任。指导应急处置;组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作;制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

14、依法征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订并组织落实土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管;配合有关部门拟订收益分配制度;配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产;参与管理国家和自治区出资形成的矿业权权益;负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

15、推进国土资源科技进步。组织制定、实施国土资源科技发展战略、规划和计划;参与省厅组织实施的重大科技项目;推进国土资源信息化建设和信息资料的公共服务;组织开展国土资源的对外合作与交流。

16、组织实施国家和自治区的测绘管理办法,负责全县基础测绘的行业管理。

17、承办乐业县人民政府和自治区国土资源厅交办的其他事项。

(二)机构设置情况

乐业县国土资源局共内设有8个股室分别是:办公室、耕地保护与规划股、地籍管理与土地利用管理股、测绘行政管理股、矿管与勘查储量股、地质环境股、政策法规股、纪检监察室。 

二、人员构成情况 

乐业县国土资源局人员编制总数为32人,其中行政编制 13人,事业编制 19人。实有财政供养人数53人,其中行政在职13人,事业在职19人,退休人员 10人。编外在职实有人数21人。具体情况如下: 

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况 

(一)收入预算说明

2017年收入总预算497.47万元,同比增加61万元,增长13.98%。增加的原因主要是旱改水提资改造项目经费。其中:公共财政预算拨款总预算497.47万元,同比增加61万元,增长13.98%
上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%,其中:公共财政预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降0% ;其他结转0万元,同比增加0万元,下降0%。

 

(二)支出预算说明

2017年支出总预算497.47万元,同比增加61万元,增长13.98%,总 支出预算增加的原因与总收入增加一致。其中:基本支出469.47万元,占支出总预算的94.37%;项目支出28万元,占支出总预算的5.6%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中: 

(1)社会保障和就业支出68.36万元,占支出总预算的13.74%,同比增加12.76万元,增长22.95%。 

(2)医疗卫生与计划生育支出19.88万元,占支出总预算的4%. 同比增加2.6万元,增长15%。

 (3)财政对基本养老保险基金的补助支出14.52万元,占支出预算的2.9%。

 (4)财政对其他社会保险基金的补助支出5.3万元, 占支出预算的1.06%。

 (5)其他社会保障和就业支出1.26万元,占总支出预算的0.3%。

(6)国土海洋气象等支出376.36万元,占支出总预算的76%,同比增加42.25万元,增长12.65%。

(7)住房保障支出32.87万元,占支出总预算的6.6%,同比增加5.39万元,增长19.61%。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算 

基本支出预算469.74万元,占支出总预算的94.37%,同比增加77.04万元,增长19.62%。

工资福利支出预算341.85万元,占基本支出预算72.77%,同比增加45.1万元,增长15.19%。

商品和服务支出预算46.21万元,占基本支出预算9.8%,同比增加16.96万元,增长57.98%。

对个人和家庭的补助支出预算81.41万元,占基本支出预算17%,同比增加14.84万元,增长22.29%。

(2)项目支出预算 

项目支出28万元,占支出总预算的5.6%,同比减少15.9万元,下降36.22%。其中: 

工资福利支出预算1万元,占项目支出预算3.6%,同比增加0.5万元,增长50%。。 

商品和服务支出预算27万元,占项目支出预算96.43%,同比减少13.4万元,下降33.17%。。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算拨款支出497.47万元,其中:基本支出469.74万元, 项目支出28万元。具体支出预算如下: 

社会保障和就业支出68.36万元,医疗卫生与计划生育支出19.88万元, 财政对基本养老保险基金的补助支出14.52万元,财政对其他社会保险基金的补助支出5.3万元,其他社会保障和就业支出1.26万元,占总支出预算的0.3%

国土海洋气象等支出376.36万元,住房保障支出32.87万元。主要用于乐业县国土资源局机关及事业为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费等支出。

工资福利支出预算1万元,商品和服务支出预算27万元,全部是项目支出预算。主要用于乐业县国土资源局机关及事业为保证日常运转发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费等支出。 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算21.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7.40万元,公务用车运行维护费支出预算13.80万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算21.2万元,比2016年初预算21.38万元减少0.18万元,同比下降0.84%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比上年预算有所减少。其中:

1.公务接待费2017年预算7.40万元,同比减少0.05万元,下降0.67%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

2.公务用车费2017年预算13.85万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算13.85万元,同比减少0.05万元,下降0.36%,根据县公务用车定编管理办公室核定,乐业县国土资源局及事业单位公务用车编制数1辆,实有车辆总数1辆,2017年共安排公务用车运行维护费预算13.80万元,主要用于机关和局属及事业单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用,同比持平。
 
3、因公出国(境)经费2017年预算0万元。

四、2017年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况 

行政运行348.36万元,全部是基本支出预算。主要用于国土局保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排
2017年政府采购预算0万元。

(三)国有资产预算安排情况
 乐业县国土资源局及事业单位公务用车编制数1辆,实有车辆总数1辆。

(四)2017年度政府性基金支出预算情况
 2017年政府性基金支出预算为0万元。

五、名词解释

1、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第三部分:2017年部门预算报表(见附表)

http://www.leye.gov.cn/uploadfile/.xls
http://www.leye.gov.cn/uploadfile/.xls
 

 

 

 

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