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乐业县住建局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-24 15:14:00   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印

乐业县住建局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、住建局单位概况

(一)基本情况

1、贯彻执行国家有关住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业的方针、政策、法规和强制性标准;受县人民政府的委托,起草住房和城乡建设的规范性文件,提出有关的政策措施;拟定相关的产业发展战略、中长期规划并组织实施,按照城市建设的总体规划,会同有关部门指导、组织各项专业规划及近期建设规划的编制和实施;负责城乡规划、城乡建设等重大问题的调查研究。

2、依法组织编制和实施城乡规划,会同有关部门负责全县城市总体规划、乡镇规划、专项规划、详细规划、城镇体系规划的编制、修编、修改、审查报批与实施,参与土地利用总体规划的审查;负责指导全县城镇、村庄建设的规划管理;负责管理范围内的建设项目选址和城市规划区内建设用地规划、建设工程规划的监督、管理;会同相关部门开展全县历史文化名城(含乡、镇、村、社区)的审查报批和保护监督;管理城乡建设档案。

3、指导全县建筑活动,监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。组织实施房屋和市政(建设)工程项目招投标活动的监督执法,监督和指导勘察设计、施工、建设监理的相关法规和规章,拟订全县工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、规章制度并监督执行,拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;核发管理范围内建设工程的建筑工程施工许可证;负责规划设计、工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰装修及建设中介机构等行业的管理。

4、指导全县村镇规划建设和农村住房建设工作。

5、承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策和规章制度,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,指导建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策大实施;负责建设工程抗震设防管理工作。

6、会同有关部门监督实施建筑节能的政策、规划;负责全县建设科技管理工作;组织拟订全县建设行业的科技发展中长期规划和技术经济政策;组织建设科技项目攻关、合作交流、技术创新与成果的推广应用。

7、指导全县住宅建设和城镇住房制度改革工作;负责全县建筑业企业及市政工程施工、设备安装、建筑装饰装修、规划勘察设计及监理、房地产开发等企业(含外来队伍)及人员的资质审查、资格认证报批。

8、负责组织实施建设工程标准定额,编制、发布材料价格信息,检查、监督工程概、预算或招标工程标底,审查工程造价咨询。

9、指导全县城市规划与城市建设的执法监督、监察工作;负责城市规划与建设管理的行政复议工作,主持行政处罚听证会。

10、制定建设、规划人才培训规划并负责职工队伍的培训和继续教育;管理机关和直属单位的人事、劳资、机构编制工作;负责住建系统专业职称的申报与管理、归口管理建设系统执业资格和职业技能的鉴定工作;负责全县建设工会工作,指导下属机构的党务工作。

11、负责全县建设系统的城市建设统计、村镇建设统计、建筑业统计、固定资产投资等统计业务。

12、完成县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

1、内设机构

根据上述职责,县住房和城乡规划建设局设5个内设机构。

(1)办公室

协助局领导对政务党务、业务等工作进行综合协调、监督检查;负责会议组织和决定事项的督办工作负责文电、会务、机要、后勤等机关日常运转工作;承担信息、督查、调研、干部培训、安全、保密、新闻宣传、政务公开、精神文明、计生、对外联络等工作;按照国家档案行政主管部门的要求,指导城乡建设档案工作。按干部管理权限负责局机关及下属单位的人事管理、机构编制管理和职称申报工作;根据城乡建设发展规划,编制实施城乡建设项目计划;负责离退休干部管理工作;负责局机关及直属单位住房制度改革工作;办理人大代表建议、意见、批评和政协委员提案,受理群众来信来访;承担局退(离)休人员的服务工作。

负责城乡建设综合统计;负责全县城乡维护建设专项资金的收、管、支,配合审计部门对建设单位进行审计;负责对本局各项财务收入、基建投资、维修费用、管理费用和财产保管情况建立有效的审核制度,严格把关,按照《会计法》进行财务核算;负责办理非计划性商品购买的报批、购买、保管、发放办公用品、订阅报刊杂志工作;做好财务业务的指导和监督。

(2)城乡规划管理股(挂行政审批办公室牌子)

负责组织城市总体规划(修编)、乡镇规划、详细规划和有关专项规划的编制审查报批工作;负责提出控制性详细规划设计和专项规划编制任务计划;参与土地利用总体规划、城镇体系规划的审查;负责办理县城城市规划区内需提交县城市规划工作专门部门评审的建设项目(含市政工程、各类管线)选址意见书、建设用地规划许可证及建设工程规划许可证;负责组织规划定点和规划验收工作;监督执行《中华人民共和国城乡规划法》等村镇建设法律法规情况;负责规划设计市场的管理工作;负责受理各项审批事项。

(3)建设工程管理股

贯彻实施国家建筑业产业政策,协助拟定全县建筑业发展规划,并对全县建筑业实行行业管理;指导和监督规范建筑市场,配合做好全县建筑业体制改革工作;负责需提交县城市规划工作专门委员会评审的建设工程报建审查和对施工许可证的核发及管理工作;负责组织对全县建设工程质量、安全生产和文明施工的检查,并对建筑业优质施工工程、安全文明工地等先进单位(个人)进行评比、表彰;负责对需提交县城市规划工作专门委员会评审的建设工程开工前安全生产、文明施工条件的审查,参与对重大质量事故和安全事故的调查处理工作,参与需提交县城市规划工作专门委员会评审的建设工程竣工验收工作;办理建筑机构设施生产许可证、准用证、拆装许可证的审查报批事项,指导、监督对建筑企业、建筑制品企业、建设监理及相关社会中介机构的资质审查并实行动态管理;负责全县建筑业企业及市政工程施工、设备安装、建筑装饰装修、规划勘察设计及监理、房地产开发等企业(含外来队伍)的行业管理及人员的资质审查、审批、资格认证。负责建筑施工企业建造师(含持小型项目施工岗位证书的持证人员)、监理工程师等建筑施工活动执业人员的管理;负责建筑行业职业技能鉴定工作;负责需提交县城市规划工作专门委员会评审的建设项目建筑方案设计、施工图审查备案工作;负责建设工程勘察设计合同审查备案工作;负责建设工程竣工验收备案工作;负责牵头组织全县建设系统建筑行业人员的培训、继续教育和相关证书的颁发工作;抓好抗震宣传教育工作,推广先进技术;负责建筑业安全统计报表的汇总和上报工作。

(4)村镇建设管理股

贯彻执行国家有关城镇、村庄建设的方针政策,拟订全县村镇建设的中长期发展规划;指导村镇规划的编制并监督实施;指导各乡(镇)村镇建设工作和新农村、农村危房改造、城乡风貌试点建设工作;负责村镇建设项目资金使用的监督;负责村镇建设统计工作;负责指导乡镇规划建设站工作。

(5)政策法规股

贯彻执行国家建设法律法规,依法对违法违章建设行为进行立案查处,负责本机关法制监督,指导全县城乡建设、城乡规划的执法监督工作;组织行政处罚听证会,做好行政执法案件的审查监督;负责对本机关以及本机关提请县政府出台的规范性文件进行合法性审查;根据有关法律法规,具体办理本机关的行政复议和诉讼事项,承担来信来访工作。

(三)主要职责

 

(一)继续稳步推进我县城镇规划工作。

(二)严格管理我县建筑市场监管工作。

(三)进一步加强县城规划区内各种违法、违章建设案件的查处力度和打击力度。

(四)进一步强化安全监督管理工作。

(五)强力推荐我局项目建设。

二、人员构成情况

县住房和城乡规划建设局行政编制7名,机关后勤服务编制2名。其中,局长1名,副局长3名。

第二部分:县住房和城乡规划建设局2017年部门预算报表(见附表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算547.69万元,同比减少8.37万元,同比减少0.15%,减少主要原因:同比上年农村危房改造县级配套资金减少。其中: 一般公共预算拨款547.69万元,占总收入100%,同比减少8.37万元,同比减少0.15%。

(二) 支出预算说明

2017年支出总预算547.69万元,同比减少8.37万元,同比减少0.15%,总支出减少主要原因与总收入减少主要原因一致。其中:基本支出142.19万元,占支出总预算25.96%,同比减少7.87万元,减少5.24%;项目支出405.5万元,占支出总预算74.04%,同比减少0.5万元,减少0.12% 。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)社会保障和就业支出预算12.81万元;占支出总预算的2.34%,同比增加0.93万元,增长7.83%;

(2)医疗卫生与计划生育支出支出预算5.28万元;占支出总预算的0.96%,同比下降0.87万元,下降14.15%;

(3)城乡社区事务支出预算217.66万元;占支出总预算的39.74%,同比下降8.06万元,下降3.57%;

(4)住房保障支出支出预算311.94万元;占支出总预算的56.96%,同比下降0.37万元,下降0.12%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出142.19万元,占支出总预算25.96%,同比减少7.87万元,下降5.24%。其中:

工资福利支出预算95.63万元;占基本支出预算67.26%,同比减少17.04万元,下降15.12%。

商品和服务支出预算22.51万元;占基本支出预算15.83%,同比增加8.86万元,增长64.9%。

对个人和家庭的补助支出预算24.05万元;占基本支出预算16.91%,同比增加0.51万元,增长2.16 %。

(2)项目支出预算。

项目支出405.5万元,占支出总预算74.04%,同比减少0.5万元,下降0.12%。其中:

商品和服务支出预算103.5万元;占项目支出预算的25.52%;

工资福利支出2万元;占项目支出预算的0.49%。

基本建设支出300万元,占项目支出预算的73.99%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出547.96万元,其中:基本支出142.19万元,项目支出405.5万元。具体支出预算如下:

归口管理的行政单位离退休24.05万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

事务支出523.91万元,其中:基本支出118.41万元,项目支出405.5万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

住房保障300万元,全部是项目支出预算。主要用于2017年全县农村危房县级配套补助资金。

商品和服务支出103.5万元,全部是项目支出,其中100万元用于城市规划经费;3.5万元用于建设工程质量安全监督站工作经费及市场执法经费等。

工资福利支出2万元,全部是项目支出预算,主要用于发放危改聘请人员工资。

住房公积金11.94万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.59万元,同比2016年减少2.31万元,减少15.5%。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算12.59万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
因公出国(境)支出0元,同比减少0万元,减少0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,同比减少0万元,减少0%;公务接待费支出12.59万元,同比减少2.31万元,减少15.5%。“三公”经费同比减少主要原因:我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费。
      支出预算变动情况说明:

       1.因公出国(境)费用2017年预算0万元,年初无预算。
       2.2017年本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算,同比持平。由于2017年公务用车改革,公车运行维护费全县控制,暂不在单位年初“三公”经费中体现。
       3.公务接待费支出预算12.59万元,同比2016年减少2.31万元,减少15.5%。主要用于安排接待上级部门及兄弟县有关领导来我县检查项目及调研、考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

 

四、2017年部门预算其他事项说明

(一)住建局机关运行经费预算安排情况

行政运行114.16万元, 一般行政管理事务1万元,为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和

津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅

费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购信息情况

城乡规划宣传27.6万元,特色村庄规划及其他数据90万元。

五、预算绩效开展情况

危房改造计划实施1500户,以自治区下达的实施方案为准,预下达2995.25万元。

六、2017年度政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出预算0万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分:2017年部门预算报表(详见附表)

http://www.leye.gov.cn/uploadfile.xls
http://www.leye.gov.cn/uploadfile.xls

 
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