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乐业县妇女联合会2017年部门预算编制说明

发布时间:2017-02-24 17:39:00   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
乐业县妇女联合会2017年部门预算编制说明
第一部分:部门概况
一、基本情况
乐业县妇联属正科级群众团体行政机关,根据“中共乐业县委办公室关于印发《乐业县妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》”(乐办发〔2002〕25号)核定,乐业县妇联内设3个职能股、室,即:办公室、宣传股、权益股。主要的职能是:代表和维护妇女儿童合法权益,促进男女平等。大力实施妇女创业就业促进行动、妇女成才支持行动、妇女儿童权益维护行动、创建和谐家庭;主要工作任务是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大精神和中央八项规定,按照中央和自治区、市委市政府、县委县政府各项决策部署,协助政府实施《乐业县妇女儿童发展规划》,努力构建美丽乐业,实现男女平等基本国策。
二、人员构成情况
根据乐办发〔2002〕25号、乐编字〔2004〕50号、乐编字〔2016〕36号文件,核定县妇联人员编制5名。目前,我会现有在职人员5人,退休人员1人,共计6人全部属财政供养人员。
第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收入支出总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算78.36万元,同比增加31.91万元,增长69%。增加主要原因:同比上年“三八”妇女节活动经费增加及增加解决“儿童家园”经建经费。其中公共财政预算拨款:78.36万元,同比增加31.91万元,增长69%。
(二) 支出预算说明。
2017年支出总预算78.36万元,同比增加31.91万元,增长69%。支出增长主要原因和收入一致。其中:基本支出预算46.36万元,占支出总预算59.16%,同比增加9.91万元,增长27.19%;项目支出预算32万元,占支出总预算40.84%,同比增加22万元,增幅220%。主要增加原因:社会保障和就业支出增加,住房保障支出经费增加。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务支出67.16万元,占支出总预算85.71%;
(2)社会保障和就业支出5.66万元,占支出总预算7.22%,同比增加0.51万元,增长38.34%;
(3)医疗卫生与计划生育支出1.68万元,占支出总预算2.14%;
(4)住房保障支出3.86万元,占支出总预算4.93%,同比增加1.44万元,增长59.5%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算46.36万元,占支出总预算59.16%。其中:
工资福利支出预算29.8万元,占基本支出预算64.28%。
商品和服务支出预算7.2万元,占基本支出预算15.53%。
对个人和家庭的补助支出预算9.36万元,占基本支出预算20.19%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算32万元,占支出总预算40.84%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年一般公共预算拨款支出78.36万元,其中:基本支出46.36万元,项目支出32万元。具体支出预算如下:
机关行政运行48.16万元,基本支出35.16万元,项目支出13万元。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务19万元,全部是项目支出预算。主要用于全市妇联系统的培训及妇女儿童事业事务的支出。
工伤、生育保险基金补助1.84万元。全部是基本支出预算。
归口管理的行政单位离退休5.5万元,全部是基本支出预算。主要用于妇联机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
住房公积金3.86万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定为本单位职工计缴的住房公积金。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
    (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
      2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元
(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
 2017年乐业县“三公”经费支出总预算0万元,同比减少1.97万元,减少100%。其中,因公出国(境)支出0元,同比减少0万元,减少0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,同比减少0万元,减少0 %;公务接待费支出0万元,同比减少1.97万元,减少100%;总“三公”经费同比下降主要原因:我县继续贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,反对浪费,进一步压缩公务接待费支出预算。

 支出预算变动情况说明:
 (一)因公出国(境)费用支出0万元,同比持平。主要是参加世界地质公园大会经费。
 (二)公务用车购置及运行维护费支出0万元,同比持平。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。由于我县将积极推进公车制度改革、认真贯彻落实中央关于厉行节约的政策规定,加强“三公”经费管理,进一步规范公务用车使用管理,进一步压缩公务用车运行维护费支出预算。
 (三)公务接待费支出0万元,同比减少1.97万元,减少100%,减少主要原:我县继续贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,反对浪费,进一步压缩公务接待费支出预算。

四、2017年部门其他事项说明

(一)、机关运行经费预算安排情况
行政运行(群众团体事务)48.16万元。为保证日常运转发生的基本支出。用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)、政府采购信息情况
1.采购儿童家园设备8万元;
2.采购“三八”国际劳动妇女节活动奖品5万元;
3.采购“六一”儿童节慰问品5万元。
(三)、预算绩效开展情况
    2016年我单位预算绩效目标主要为妇儿工委工作、家庭教育工作、妇女儿童发展工作,截至2016年底,预算绩效目标已全部完成,并达到预期效果;2017年预算绩效目标与上年一致,预计在今年年底完成,创建妇女、儿童学习、娱乐阵地,提高家长科学教育意识,营造男女平等和儿童优先的良好社会氛围。
(四)、国有资产情况
根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我会保留的公务用车编制为0辆。
(五)、政府性基金预算安排情况
 
2017年政府性基金支出预算为0万元。 

五、名词解释
1、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   第三部分2017年部门预算报表
 
 
http://www.leye.gov.cn/uploadfile.xls

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