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乐业县水利局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-25 15:44:16   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印


第一部分:部门概况

  

  一、基本情况
  乐业县水利局现在职人员36人,其中局机关行政人员18人,事业编人员11人,其他人员7人。单位设有水建站、水政大队、计划财务室、水保站、办公室、工管站、质安站、防汛办、乐业县水利局属全额拨款行政事业单位。乐业县水利局的主要职责是:
   (一)负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》等法律以及省委、省政府和市委、市、县政府有关水利工作方针政策的组织实施和监督检查,结合本县实际,组织起草地方性法规、规章,研究制定相应的措施和办法并监督实施。
   (二)拟定全县水利水电建设与发展战略、中长期规划和年度计划,编制主要江河的综合规划并监督实施。
   (三)负责全县水资源的管理、保护、监督、调查和综合评价;拟定开发、利用水资源和防治水害的综合规划;拟定全市水长期供求计划和水量分配方案并监督实施;组织实施取水制度,统一发放取水许可证;编报水资源公报。
   (四)组织指导水政监察和水行政执法;协调并仲裁部门间和县市区间的水事纠纷。
   (五)负责河道采砂管理费、水工程水费、水资源费、防洪保安资金的征收使用和管理工作。
   (六)落实水利行业的经济调节措施;监督水利资金的使用,负责水利行业国有资产的管理;指导水利行业的供水、水电及多种经营工作。
  
二、主要职能
(一)负责水利水电工程技术文件的审查、监督;实施水利行业技术质量标准、招投标工作及水利水电工程的规程、规范;组织指导、监督中型水利水电及重点农水工程的建设与验收。
   (二)主管全县河道、水库、山塘、沙洲、滩涂等水域及其岸线,负责重要河道的综合治理和开发;组织实施城乡排涝工作;负责河道采砂管理;指导水库、水电站大坝的安全监管。
   (三)承担乐业县农田水利基本建设指挥部的日常工作;组织指导农村水利、水利行业的水电站、机电排灌站建设与管理工作;组织协调农村水电电气化建设和乡镇供水以及农村人畜饮水工作。
   (四)负责水利系统的科技教育、技术推广和涉外工作,指导全县水利行业队伍建设。
   (五)承担乐业县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防洪抗旱工作;组织制定全县大中型水工程度汛方案;负责全市防汛信息管理工作。
   (六)承办县政府交办的其他事项。
 

三、机构设置情况

(一)、内设机构

乐业县水利局属行政事业单位单位,下设有水建站、水政大队、计划财务室、水保站、办公室、工管站、质安站、防汛办。人员共计36人。

(二)、人员构成情况

乐业县水利局现在职人员36人,其中局机关行政人员18人,事业编人员11人,其他人员7人。离退休人员12人。 

  第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2017年收入总预算364.24万元,同比增加38.79万元,同比增长11.92%。增长主要原因:同比上年增加了农村饮水安全巩固提升资金。其中: 一般公共预算拨款364.24万元,占总收入100%,同比增加38.79万元,同比增加11.92%。

   (二) 支出预算说明。

  2017年支出总预算364.24万元,同比增加38.79万元,同比增长11.92%,总支出增加主要原因与总收入增长一致。其中:基本支出304.24万元,占支出总预算83.53%,同比增加16.79万元,增长5.84%;项目支出60万元占支出总预算16.47%,同比增加22万元,增加57.89% 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

  (1)一般公共服务支出预算0万元;

(2)社会保障和就业支出预算51.18万元;占支出总预算的14.05%,同比增加10.75万元,增长26.59%; 

(3)医疗卫生支出预算10.69万元;占支出总预算的2.93%,同比增加0.62万元,增加5.48%;

(4)城乡社区事务支出预算0万元;

(5)农林水事物支出预算278.82万元;占支出总预算的76.55%,同比增加27.73元,增长11.04%;

(6)住房保障支出支出预算23.55万元;占支出总预算的6.47%,同比增加0.93万元,增加4.11%。 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出304.24万元,占支出总预算83.53%,同比增加16.79万元,增长5.84%%。其中: 

  工资福利支出预算192.79万元;占基本支出预算52.93%,同比减少11.06万元,减少5.43%。 

  商品和服务支出预算38.86万元;占基本支出预算10.67%,同比增加16.11万元.增加70.81%。 

  对个人和家庭的补助支出预算72.59万元;占基本支出预算19.93%,同比增加11.74万元,增长19.29%。 

  (2)项目支出预算。

  项目支出60万元,占支出总预算16.47%,同比增加22万元,增加57.90%。其中: 

  商品和服务支出预算1.8万元;占项目支出预算的0.49%;同比增加0.8万元,增加80%。 

  其他资本性支出40万元。占项目支出预算的10.98%;同比增加31万元,增加344.44%。 

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出364.24万元,其中:基本支出304.24万元,项目支出60万元。具体支出预算如下:

1、乐业县水利局机关运行经费预算安排情况
归口管理的行政单位离退休47.37万元,全部是基本支出预算。主要用于县财政局按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2、财政对其他社会保险基金的补助支出2.14万元,全部是基本预算支出。主要用于本单位职工失业保险、工商保险、生育保险等财政补助支出

3、社会保障和就业支出1.67万元,全部是基本支出预算。

4、行政单位医疗支出10.69万元,全部是基本预算支出。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的医疗保险等费用。

5、农林水支出278.82万元,其中基本预算支出218.82万元,项目预算支出60万元。主要用于行政运行、一般行政管理事务、水利行业业务管理、水利工程运行维护、汛期防汛费用、田间道路等方面的支出。  

6、住房公积金23.55万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

      2017年部门预算共安排“三公”经费0万元,较上年减少13.16万元,下降100%。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。  
    (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元,较上年减少13.16万元,下降100%,公务接待费2017年预算0万元,减少3.24万元,下降100%;公务用车费2017年预算0万元,同比减少9.92万元,同比下降100%。1、减少主要原因我县继续贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,反对浪费,进一步压缩公务接待费支出预算。2、因公务用车改革,公车运行维护费全县控制。 其中:
1.因公出国(境)经费2017年预算0万元。同比持平
2.公务接待费2017年预算0万元,减少3.24万元,下降100%。主要是安排接待上级部门及兄弟县有关领导来我县检查项目及调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少原因:我县积极贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,反对浪费,进一步压缩公务接待费支出预算。 
 3.公务用车费2017年预算0万元,同比减少9.92万元,同比下降100%。减少原因:因公务用车改革,公车运行维护费全县控制。 

四、2017年部门预算其他事项说明
(一)、政府采购预算安排情况
      乐业县水利局2017年政府采购预算0万元。
(二)、部门机关运行费用安排情况
     行政运行22.60万元,
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)国有资产总体情况说明
     根据公车改革2017年的部门预算没有单位的车辆运行维护费,车辆已经统一交到县政府机关事务局管理和安排。

五、政府性基金
2017年本局政府性基金预算为0万元。

六、名词解释

1、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第三部分2017年部门预算报表

http://www.leye.gov.cn/uploadfile.xls
http://www.leye.gov.cn/uploadfile.xls
 

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