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乐业县扶贫开发办公室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-25 15:47:07   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印

第一部分:部门概况

(一)基本情况

      贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神及县委、县政府的决策部署,坚持改革创新,努力打造“五个财政”,深化部门预算改革,加强部门预算管理,逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。坚持依法理财、统筹兼顾,严格控制支出水平,优化支出结构,确保县委、县政府政策落实和重点支出需要;从严从紧编制预算,严格控制“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出,健全厉行节约长效机制;加强综合预算管理,细化预算编制,加大项目资金整合和统筹力度,集中财力办大事;完善定员定额标准;全面推进项目支出预算绩效管理,提高财政管理绩效;促进项目支出投资评审、政府采购、资产管理等各项改革的有效衔接,切实提高预算编制管理科学化和规范化。根据有关文件规定及本办定员定额标准和上一年度预算执行情况,结合2017年的工作情况,编制本办2017年的部门预算。

(二)主要职能

1、贯彻落实上级党委、政府有关扶贫开发工作的方针、政策和决定;组织实施国家及区、市扶贫开发计划。

2、根据县委、县人民政府提出的扶贫开发目标、任务,拟订全县扶贫开发规划和计划。

3、负责争取财政扶贫资金、信贷扶贫资金、外资扶贫资金等扶贫资金项目,并做好项目的投向和分配计划,交由县人民政府讨论决定后组织实施。

4、研究制定全县扶贫开发项目和资金的管理办法;指导、监督扶贫资金、物资的使用以及引进外资开展扶贫工作;组织全县贫困状况的监测与统计。

5、动员、组织社会各界支持、参与扶贫开发,做好广东、广州市对口帮扶和中、区、市直单位挂钩帮扶联系工作,检查、督促落实县直机关挂钩扶贫责任制;负责全县内外扶贫协作工作。

6、组织全县贫困人口的动态管理工作;负责全县扶贫贷款信息贴息的计划、协调管理工作;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设;会同农业、林业、畜牧等有关部门组织贫困地区劳务培训输出工作。

7、负责本县外资扶贫项目的管理监督和指导,以及引进外资开展扶贫工作。

8、负责规划、协调贫困地区干部培训和农民实用技术培训;协调、组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫。

9、承担革命老区建设委员会办公室的日常协调工作。

10、承担农村最低生活保障制度与扶贫开发有效衔接工作。

11、做好全县农村石漠化与扶贫开发综合治理协调工作。

12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
(三)机构设置情况

     乐业县扶贫开发办公室总编制27名(其中:本办6名、社会扶贫管理中心14名、扶贫信息管理中心7名),其中:行政编制5名,机关工勤编制1名,事业编制21名(其中:社会扶贫管理中心14名、扶贫信息管理中心7名),现实有财政供养人员35人,其中在职人员29人,离退休人员5人,编外人员1人。扶贫开发办作为县人民政府下属的一个管理部门机构,内设综合股、资金管理股、项目管理股、社会扶贫股、宣传培训股,是县委、县人民政府开展扶贫开发工作的作战部和参谋部,是扶贫开发工作的具体实施者,其主要职责是:负责组织对扶贫规划项目进行评估、论证、筛选和安排,协调和指挥扶贫规划项目的实施,督促检查建设单位实施项目的工作情况等。2017年扶贫开发办公室牵头负责组织实施的扶贫项目有:贫困村基础设施建设项目;雨露计划培训;贫困村重点产业开发项目;扶贫到户贷款贴息资金等,项目工程点多面广,向上要向区、市争取、联系申报项目及资金,向下要到全县各村屯的项目点进行检查、验收等,服务于广大人民群众,因此,费用开支大,而我办无其他经济来源,且又不能在扶贫项目建设资金中提取工作业务费,所有经费开支,全由本级财政安排。

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明

2017年收入总预算401.82万元,同比增加198.58万元,增长97.7%。

公共财政预算拨款401.82万元,同比增加198.58万元,增长97.7%;其中:经费拨款251.82万元,同比增加88.58万元,增长54.3%;专项收入安排的资金150万元,同比增加110万元,增长275%。因付扶贫项目资金投入增加收入较去年有所增长。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算为401.82万元,基本支出251.82万元,占支出总预算62.7%,同比增加88.58万元,增长54.32%;项目支出150万元,占支出总预算37.33%,同比增加110万元,增长275%。支出增长原因同收入增长原因一致。

1.按支出功能分类科目划分,总共分为四类,其中:社会保障和就业类科目27.3万元,占支出总预算6.8%,同比增加  15.21万元,增长126%;医疗卫生与计划生育卫生类科目9.96万元,占支出总预算2.5%,同比增加2.84万元,增长39.9%;农林水事务类科目344.78万元,占支出总预算85.8%,同比增加174.66万元,增长103%;住房保障支出类科目19.78万元,占支出总预算4.9%,同比增加5.87万元,增长42.2%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
    
(1)基本支出预算。

基本支出预算251.82万元,占支出总预算62.7%,同比增加88.58万元,增长54.3%。

工资福利支出预算177.86万元,占基本支出预算70.6%,同比增加50.6万元,增长39.8%。

商品和服务支出30.35万元,占基本支出预算12.1%,同比增加18万元,增长146%。

对个人和家庭的补助支出43.61万元,占基本支出预算17.3%,同比增加19.98万元,增长84.6%。

(2)、项目支出核算。

项目支出预算150万元,占支出总预算37.3%,同比增加110万元,增长275%。其中:

商品和服务支出107万元,占项目支出预算的71.3%;

其他资本性支出22万元,占项目支出预算的14.7%;

其他支出21万元,占项目支出预算的14%。

二、2017年部门预算拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出401.82万元,其中:基本支出251.82万元,项目支出150万元。具体支出预算如下:

(一)归口管理的行政单位离退休23.83万元,全部是基本支出预算。主要用于县财政局按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。
(二)扶贫办机关运行经费预算安排情况
事务支出344.78万元,其中:基本支出194.78万元,项目支出150万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

(三)住房公积金19.78万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的三公经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算20.81万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算12万元,公务用车运行维护费支出预算8.81万元。,比2016年初预算23.94万元减少3.13万元,同比下降13.07%。 下降的 主要原因:我县积极推进公车制度改革、认真贯彻落实中央关于厉行节约的政策规定,加强“三公”经费管理,进一步规范公务用车使用管理,进一步压缩公务用车运行维护费支出预算。  
  (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

  2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算20.81万元,比2016年初预算23.94万元减少3.13万元,同比下降13.07%。 下降的 主要原因:我县积极推进公车制度改革、认真贯彻落实中央关于厉行节约的政策规定,加强“三公”经费管理,进一步规范公务用车使用管理,进一步压缩公务用车运行维护费支出预算。
2017年乐业县扶贫开发办公室“三公”经费支出预算情况:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元。

2.公务接待费2017年预算12万元,同比减少0.5万元,下降%,主要是安排接待上级部门及兄弟县有关领导来我县检查项目及调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。主要原因:我办坚决贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,反对浪费,进一步压缩公务接待费支出预算

3.公务用车费2017年预算8.81万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算11.44万元,同比减少2.63万元,下降22.99%。  主要原因:我县积极推进公车制度改革、认真贯彻落实中央关于厉行节约的政策规定,加强“三公”经费管理,进一步规范公务用车使用管理,进一步压缩公务用车运行维护费支出预算。
三、2017年部门预算其他事项说明
(一)、政府采购预算安排情况
      乐业县扶贫开发办公室2017年政府采购预算0万元。
(二)、部门机关运行费用安排情况
     行政运行344.78万元,
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三)国有资产总体情况说明
    根据公车改革2017年的部门预算没有单位的车辆运行维护费,车辆已经统一交到县政府机关事务局管理和安排。

、政府性基金支出预算开展情况
    2017年
政府性基金支出预算为0万元。
 

第三部分:名词解释

1、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                               

   http://www.leye.gov.cn/uploadfile.xls
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