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乐业县林业局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-25 16:00:10   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印

第一部分:部门概况
一、基本情况

(一)贯彻执行国家和自治区相关林业法律、法规和方针、政策;拟定全县林业具体管理办法,经批准后组织实施;组织指导全县林业行政执法及其执法监督。

(二)拟定全县林业发展规划和年度计划及组织编制全县森林经营方案,经批准后组织实施。

(三)组织开展植树造林、封山育林、公益林保护和退耕还林工作;组织指导防治水土流失工作;组织实施国土绿化、全民义务植树和森林分类经营以及各类林业工程项目建设工作;负责林木种苗生产经营、选育和种质资源的管理;负责造林绿化工作检查考核;承担县绿委办的工作。

(四)组织全县森林资源清查、动态监测、评价和统计;组织编制全县森林采伐限额,经批准后执行;实行木材、竹材凭证采伐及其管理和监督;实行木材、竹材和松香产品凭证运输及其管理和监督;负责全县林地、林权证发换管理;负责按照国家有关规定征占用林地审核或初审报批;承办林权流转、抵押贷款和森林保险相关业务手续。

(五)组织指导全县森林防火和森林病虫害防治、检疫工作;承担县森林防火指挥部办公室的工作。

(六) 对木材、竹材生产和经营加工以及林产化工、木浆造纸、森林旅游、木本油料、木本药材、林木花卉等实行有效规范管理;组织管理全县陆生野生动植物资源的保护及合理开发经营利用;组织实施自治区人民政府批准公布的重点保护的野生动物名录和珍贵树种名录;负责濒危物种进出入管理以及国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的出入审报批相关工作。

二、主要职
(一)组织指导全县森林公安工作和队伍建设;查处破坏森林资源和野生动植物资源的违法案件;指导维护林区治安工作。

(二)加强和指导乡镇林业站、林场、木材公司、自然保护区、苗圃和森林公园建设和管理;

(三)按照国家和自治区规定,进行林业重大基建和技改项目申请上报,指导开展林业基本建设。

(四)负责林业资金使用、管理和监督;负责有关林业规费征收管理;负责局属单位国有资产管理;负责对局机关和直属系统的内部监督工作。

(五)组织农村能源办工作,指导全县农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作;推广木材的节约代用。

(六)管理林业科技教育等工作。

(七)负责局机关和直属单位的人事管理工作和党群工作。

(八)承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

三、部门人员构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,编制人数73人,其中:行政编制43人、机关工勤编1人、事业编制29人;实有人数137人,其中:在职人数74人,包括行政人员43人、事业人员29人;退休人员23人;编外人员41人。

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

、2017年收支总体情况

(一)收入预算情况。

2017年收入总预算663.20万元,同比减少142.79万元,下降17.71%,其中公共财政预算拨款663.2万元,同比减少142.79万元,下降17.71%。收入同去年相比减少了对“优果工程”人工核桃项目的资金投入使收入同比有所减少。

(二)支出预算情况。

2017年支出总预算663.20万元,同比减少142.79万元,下降17.71%,支出下降原因和收入下降原因一致。其中:基本支出663.20万元占支出总预算的100.0 %。项目支出0万元,占支出总预算0 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)社会保障和就业类科目支出预算129.41万元,占支出总预算的19.51%,同比增加0.82元,增长0.6%。

(2)医疗卫生类科目支出预算27.13万元,占支出总预算的4.09%,同比增加2.32元,增长9.3%

(3)农林水类科目支出预算465.97万元,占支出总预算的70.26%,同比减少143.08元,下降23.49%

(4)住房保障类科目支出预算40.69万元,占支出总预算的6.14%,同比减少2.85元,下降6.5%

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出663.2万元,占支出总预算100.00%,其中:

工资福利支出预算461.10万元;占基本支出预算69.52%。

商品和服务支出预算66.14万元;占基本支出预算9.97%。

对个人和家庭的补助支出预算135.96万元;占基本支出预算20.51%,

 (2)项目支出预算。

项目支出 0 万元,占支出总预算0 %。其中:

商品和服务支出预算0万元;占项目支出预算的0 %。

 

 

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出663.20万元,其中:基本支出663.20万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

归口管理的行政单位离退休94.46万元,全部是基本支出预算。主要用于县财政局按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

财政事务支出663.20万元,其中:基本支出663.20万元, 项目支出   0万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

税收事务支出66.14万元,全部是项目支出预算。主要用于我局办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

农林水465.97万元,全部是项目支出预算。主要用于林业行政运营开支。

对个人和家庭补助支出135.96万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金,生活补助,退休费

 

三.2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算中,因公出国(境)费支出预算 0 万元;  公务用车运行费支出预算 29.74 万元; 公务接待费支出预算10 万元。,同比2016年减少 1.9万元,减少4.56  %。其中,因公出国(境)支出0 元,同比减少0 万元,减少0 %;公务用车购置及运行维护费支出 29.74万元,同比减少0.73 万元,减少2.4 %;公务接待费支出10 万元,同比减少1.17 万元,减少10.47 %;减少主要原因:由于我县积极推进公车制度改革、认真贯彻落实中央关于厉行节约的政策规定,加强“三公”经费管理,进一步规范公务用车使用管理,进一步压缩公务用车运行维护费以及公务接待费支出预算。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元,因公出国(境)支出0 元,同比减少0 万元,减少0 %。

(二)公务用车运行费预算29.74万元,同比减少0.73 万元,减少2.4 %。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。减少原因:由于2016年实行车改补贴后,县车改办批准我局保留7辆车,因此预算中仍保留公务用车费预算。
(三)公务接待费10万元,同比减少1.17 万元,减少10.47 %。主要是单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,减少主要原因:我县继续贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,反对浪费,进一步压缩公务接待费支出预算。 
    

四、2017年部门其他事项说明                        

(一)政府采购信息情况

乐业县林业局2017年没有政府采购预算安排。

(二)乐业县林业局2017年机关运行费预算安排情况

   乐业县林业局2017年机关运行费预算安排66.14万元,主要用于保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)国有资产总体情况说明
  我局公务公车保有量7量。

五、政府性基金支出预算开展情况
    2017年政府性基金支出预算为0万元。

六.预算绩效开展情况。

2015年林业局“优果工程”项目

项目基本概况:

根据中共乐业县委办公室、乐业县人民政府办公室《关于印发乐业县2011年—2015年优果工程实施方案的通知》(乐办法〔2011〕140号)文件精神,从2011年—2015年起,全县在同乐、甘田、逻沙、花坪等四个石山乡镇,新种优质高产核桃基地3万亩,每年按照6000亩的建设规模推进。2015年我县在同乐、甘田、逻沙、花坪等四个乡镇实施 “优果工程”核桃种植6000亩,每亩补助350元,项目年度计划总投资210万元,其中同乐镇1000亩,项目投资35万元;甘田镇1000亩,投资35万元;逻沙乡2000亩,投资70万元;花坪镇2000亩,投资70万元。

(一)项目决策。

1、目标设定明确、合理、科学,达到发展林业特色产业建设要求。

2、决策过程:已编制完成项目的作业设计,按计划完成合同签订等工作,项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,项目符合相关管理办法,项目实施调整履行相应手续。

3、资金分配:资金管理办法健全、规范,资金分配全面合理。

(二)项目管理。

(1)资金到位:县级财政资金准时到位,资金到位率100%。资金到位及时,没有影响项目进度。

(2)资金管理:资金使用支出合规,没有存在虚列、挪用等情况,资金管理费用支出等制度健全,会计核算规范。 

(3)组织实施:财务管理制度健全,管理行之有效,具有内部财务管理制度、会计核算制度、项目资金管理办法,严格执行相关项目管理制度。

    (三)项目绩效。

1、项目产出:按照县委、县政府下发的实施方案完成年度任务100%,按时按质达到预期质量要求,严格按照年初预算资金安排进度。

2、项目效果:(1)经济效益,村民收入有所提高,农业经济产量有所增长。(2)社会效益,农民经济负担有所减轻,特色产业建设按年初计划完成100%。

3、政策惠民满意度,群众对“优果工程”工作满意度达到96%。

七、名词解释

1、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:乐业县林业局2017年部门预算公开报表

 

                                         

 

http://www.leye.gov.cn/uploadfile.xls
http://www.leye.gov.cn/uploadfile.xls

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