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乐业县2017年政府预算公开

发布时间:2017-02-06 15:49:50   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印

乐业县2017年预算公开说明

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2017年我县财政预算草案主要是根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等文件有关规定,结合本县实际来进行编制。

一、2017年预算编制的指导思想和基本原则

(一)2017年全县财政工作的指导思想。深入学习和全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、区、市、县党代会人代会、中央、自治区、市、县经济工作会议及全国财政工作会议精神,坚决落实各级党委、政府各项工作部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,主动适应经济发展新常态,继续贯彻实施积极的财政政策,加快推进转方式调结构,创新财政资金投入方式;盘活存量,用好增量,优化财政支出结构,确保重点领域特别是民生支出需要;深入推进财税体制改革,坚持依法理财,加强财政管理,提高资金使用绩效,促进经济社会持续健康发展。

(二)2017年财政预算安排的基本原则。一是统筹兼顾、收支平衡。财政收入增幅与经济发展速度相适应,保持适度的增长速度,并充分考虑税源增减因素,合理把握财政收入规模;树立过紧日子思想,统筹安排各项财政支出,兼顾需要与可能,坚持突出重点、有保有压,合理配置财政资源,确保量入为出,收支平衡。坚持综合预算和科学精细原则,编制部门预算。二是突出重点、惠及民生。在确保工资发放和部门履行职能所需的基础上,资金分配继续向民生领域倾斜,完善社会保障体系,支持保障性安居工程建设,深化医药卫生体制改革,优先发展教育,巩固民生工程实施成果,加快推进以民生为重点的社会建设。三是集中财力办大事。进一步优化财政支出结构,严格控制和压缩一般性支出, 贯彻县委决策部署,积极发挥财政职能作用,集中财力确保生态乡村资金和旅游建设经费、经济结构调整、重点领域改革等重大项目支出,促进县域经济平稳较快发展。

二、预算安排的具体情况

根据上述指导思想和预算编制原则,结合我县经济和社会发展计划,2017年预算收支指标建议安排如下:

第一部分:公共财政预算方面

(一)收入预算

2017年我县年初财政预算总收入为100794万元,其中;当年公共预算收入 11550万元,上级财政转移性补助收入88698万元,上年结余收入546万元;2016年财政预算总支出为100794万元,其中;当年一般公共预算支出100516万元,上解上级财政支出278万元;预计财政收支平衡。

1、财政收入及地方公共财政预算收入情况

根据我县经济发展状况及全县财政收入主要来源结构实际情况,2017年全县财政收入计划安排22211万元,比上年完成数20192万元增收2019万元,增长10%。

分部门安排如下:国税部门14200万元,地税部门5000万元;财政部门3011万元。

分级次安排如下:上划中央收入8540万元,同比增长17.2%;上划自治区收入2121万元,同比增长11.9%;地方公共财政预算收入11550万元,同比增长4.9%。

2、上级补助收入情况

上级补助收入主要是根据上级提前下达补助数和固定基数来安排。2017年年初预算上级补助收入安排88909万元,其中:

(1)返还性收入1142万元(其中:增值税和消费税税收返还收入479万元、所得税基数返还收入148万元、成品油税费改革税收返还收入176万元、自治区分享四税返还收入339万元)。

(2)一般性转移支付补助收入72177万元(其中:体制补助收入1797万元、均衡性转移支付收入32513万元、民族地区转移支付收入2812万元、革命老区转移支付收入616万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入3598万元、结算补助收入211万元、贫困地区转移支付收入3311万元、基层公检法司转移支付收入712万元、城乡义务教育转移支付收入4927万元、基本养老金转移支付收入1887万元、城乡居民医疗保险转移支付收入6071万元、重点生态功能区转移支付收入6605万元、其他一般性转移支付收入7117万元)。

(3)提前告知当年的专项转移支付补助收入15590万元。

3、上年结余收入安排546万元,主要是根据上年预算执行情况预计安排。

(二)支出预算

2017年预算支出主要是根据本级收入可用财力和上级财力补助情况进行安排,原则上是在确保人员经费、机构运转、民生投入以及还本付息等基础上,严格控制和压缩“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出,集中财力办大事办好事,继续加大支持重点产业发展和重大项目建设力度,加快推进工业化、城镇化、农业产业化建设步伐,大力促进全县各项社会事业持续协调健康发展。根据这一原则,2017年全县地方预算总支出安排100794万元,其中:一般公共服务支出16679万元,同比减少19.9%,;国防支出197万元,同比增长21.6%;公共安全支出 4610万元,同比增长49.6%;教育支出 23423万元,同比增长1.76%;科学技术支出863万元,同比增长8.1%;文化体育与传媒支出878 万元,同比减少53.2%;社会保障和就业支出 13195万元,同比增长3.48%,;医疗卫生支出 14100万元,同比增长42.22%;节能环保支出1092万元,同比减少40%;城乡社区事务支出 2946万元,同比增长36.83%;农林水事务支出 11824万元,同比减少40%;交通运输支出342万元,同比减少84.4%;资源勘探电力信息事务支出211 万元,同比减少37.57%;商业服务业等事务支出 2262万元,同比减48.3%,;金融支出245万元,同比增长142.57%;国土海洋气象等支出 712万元,同比增长35.36%;住房保障支出 3273万元,同比减少48.5%;粮油物资储备等事务支出 615万元,同比增长57.3%;预备费支出 2000万元,与上年持平;债务还本付息支出500万元;债务发行费支出10万元;其他支出 539万元,同比减少37.4%。

具体支出项目如下:

(1)人员经费安排51944.81万元。主要是根据人事部门核定的在职、离退休以及县财政负担的其他聘请人员的人数和工资、津贴补贴标准、绩效等按实测算。

(2)交通补贴安排1211.16万元。

(3)项目前期工作经费安排800万元。主要根据党委政府已明确2017年要实施的一些重大项目、为民办实事项目等所需的前期经费,包括项目的招商、评审、设计费等来安排。

(4)旅游创特经费2000万元,宣传活动700万元、文化惠民100万元、库区移民100万元、宜居乡村500万元、生态移民100万元、科技经费700万元。

(5)单位专项业务费安排13123.58万元(含县级配套),主要是根据上级下达的一些项目资金中有规定要求县级配套资金的情况来预计安排。

(6)精准扶贫专项经费500万元。

(7)公共重大突发事件处置经费50万元。

(8)领导挂点经费410万元。

(9)债券还本付息500万元、债务发行费用支出10万元。

(10)兑现上级专项转移支付25777万元。主要是根据当年上级追加转移支付情况和历年转移支付欠拨情况来安排。

(11)预备费安排2000万元,主要用于突发公共卫生事件处理、不可预见的自然灾害救灾及其他难以预料的特殊开支等。

(12)上解上级财政支出安排278万元。

第二部分:政府性基金预算方面

(一)收入预算

1、当年政府性基金收入情况。根据我县基金收入来源及结构情况,2017年当年基金收入计划安排2490万元,其中:

(1)墙体材料基金收入安排30万元。

(2)国有土地使用权出让金收入安排2220万元。

(3)城市基础设施配套费收入安排100万元。

(4)污水处理费收入安排140万元。

2、政府性基金上级补助收入情况。2017年上级提前下达政府性基金转移支付补助收入263万元。

3、专项债务转贷收入情况我县无2017年政府性基金专项债务转贷收入。

4、政府性基金上年结余情况。上年结余收入安排2997万元,主要是根据上年预算执行情况预计来安排。

根据上述收入安排,2017年政府性基金预算收入总计5750万元。

(二)支出预算

政府性基金支出主要是根据政府性基金收入及上年结余情况按照“专款专用”原则进行安排。其中:

1、当年基金支出

(1)社保和就业支出 1284万元,(2)城乡社区事业支出 2550万元,(3)农林水支出256万元,(4)资源勘探电力信息支出142万元,(5)其他支出1518万元。

根据上述支出安排,2017年政府性基金预算支出总计5750万元。

第三部分:社会保险基金预算方面

(一)收入预算

2017年社会保险基金预算收入20035万元.其中:其中保险费收入9040 万元,利息收入123万元,财政补助收入 10859万元,投资收益 13万元,上年结余收入6554万元。

(二)支出预算方面

2017年社会保险基金预算支出 20035万元,其中: 社会保险待遇支出18364万元,其他支出362万元,年末滚存总结余7863万元。

第四部分:国有资本经营预算。

由于我县没有国有资产经营收入,因此暂不编制国有资本经营预算。

第五部分:其他重要事项。

1、举借政府债务情况。

全县政府性债务余额55200万元,其中一般债务53500万元,专项债务1600万元。主要是棚户区改造项目债务28000万元。

2、预算绩效工资开展情况。

2016年我县71个一级部门都参与了绩效目标管理,绩效管理面达到100%。

2016年我县纳入绩效目标管理的本级项目支出金额为43932.01万元,2016年本级项目支出47525.67万元,占比92.44%。

2016年我县有20个部门开展了项目绩效评价,其中19个单位开展自评,在自评基础上对1个部门项目再评价。开展绩效评价的本级项目支出为30251万元,其中重点民生支出28876.8万元。本级项目支出47525.67万元,其中本级重点民生支出45008万元。

2017年我县全部一级部门都参与了绩效目标管理,绩效管理面达到100%。

2017年我县将选取50%的资金量来进行评价。

第六部分:2017年财政主要工作

为确保2017年财政收支预算和各项财政工作目标实现,今年将着力抓好以下工作:

(一)围绕财政收入增长,重点抓好财源建设。

认真贯彻落实综合治税工作相关规定,把财政工作与经济工作紧密结合起来,以加强财源建设,促进经济发展,全方位开启新的增长点,增强财政发展后劲,实现经济建设和财政收入同步增长。

(二)围绕收入均衡入库,扎实抓好税收征管。

一是把组织财政收入作为财政工作的重中之重,落实征管措施,着力开展综合治税工作;着重加强重点税源、重点税种的动态监管,以查促收,以查促管,千方百计堵塞税源漏洞,最大限度挖掘税源潜力,做到应收尽收。

二是以组织收入为中心,加大大宗税源的征管工作,特别加强对龙滩水电站的税收入库工作。要主动抓好百色到乐业的高速公路税收征管工作。坚持增收节支,运用科学的理财方法,把有限的资金用在刀刃上,做到“生财有道、聚财有方、用财有规”,实现财政收入的稳定增长。

三是建立财政、国税、地税三家联席会议制度,认真贯彻“加强管理、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的工作方针,加强征管, 加大税收稽查力度,严肃查处偷、漏、骗税案件,防止税收流失,扎实推进行业纳税评估和税源清查工作,开展收入稽查和专项检查,提高税收征管效率,努力增加财政收入。

(三)深化预算管理改革,完善政府预算体系。

一是全面落实《预算法》,建立定位清晰、分工明确的政府预算体系,进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法,完善公用支出定额标准.

二是推进透明预算。加强财政信息公开,促进各项财政活动在法律规定的框架内规范运作,保障行政管理相对人和利害关系人的知情权、参与权和救济权。

三是推开预算绩效管理。充分借鉴其他县区预算绩效管理的成功经验,按照加强政府绩效管理的要求,不断完善公共财政体制机制,强化部门支出责任和效率,逐步建立以绩效目标的实现为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,覆盖所有财政性资金,贯穿预算编制、执行、监督全过程的具有中国特色的预算绩效管理体系,以改进预算管理,优化资源配置,控制节约成本,努力提高公共产品质量和公共服务水平。规范绩效项目考评工作,提高财政资金使用效率。

四是推行部门预决算和“三公”经费信息公开制度。促进单位预算执行规范管理,全县除涉密单位外的所有预算单位预决算及“三公”经费信息全部公开。

(四)全力保障民生,集中打赢扶贫攻坚战。

认真落实各项民生政策,继续加大民生投入,加强民生资金监管,着力补齐民生短板,确保全县一般公共预算民生支出比重稳定在80%左右。坚决打赢脱贫攻坚战,构建务实管用的财政扶贫体系,集中有限财力精准投放,使扶贫资金直接惠及贫困户,充分利用财政扶贫小额信贷风险补偿机制,引导和撬动金融资本加大对扶贫领域的投入,多举措确保完成全年脱贫任务。

(五)创新财政支持方式,发挥财政资金引导作用。

推广政府与社会资本合作模式,加大政府购买公共服务力度,通过财政补助、股权合作、基金引导等政策支持,增加公共产品和公共服务供给。按照预算,进度和计划,均衡执行年度预算;针对下达的专项资金,积极协调有关部门,做好前期准备工作,确保各项资金落实到位。

(六)加快专项转移支付资金支出执行进度。

    1、协调加快项目前期工作。按照“程序不变,时间缩短”的原则,各主管单位主动与上级部门沟通,及时了解即将下达的项目投资计划,提前组织做好各项前期工作。一是做深项目前期工作。主管部门负责,准确把握宏观政策形势,结合各领域、各行业发展需求,切实完善财政投资项目储备库,及时做好项目策划、论证和可研等前期工作,为项目落地建设做好充分准备。二是推行项目联合审查制度。主管部门牵头,会同财政、审计等相关部门,按照专项资金管理规定,对计划申报或审批项目进行集中会审,并对重点项目进一步实施现场踏勘、可行性论证,努力提高项目计划的可行性和科学性。三是财政压缩一般性支出,多渠道筹措资金安排项目前期工作经费,确保部分项目提前做好前期工作。

2、全力加快项目建设进度。一是严格项目建设业主责任制,强化项目建设问责制。二是加强部门协调配合,加快项目审批、立项、投资评审、结算审计工作进度。三是简化资金审批,支付审批流程,加快资金拨付进度。四是推进项目建设和支出绩效管理。五是对年内无法实施的项目及时进行调整。

 3、强化合力,优化资源共享。建立与各业务主管部门的信息共享和协调配合机制,建立由政府牵头组成的多个部门联席会议制度,定期召开会议,研究对策,解决信息“孤岛”,堵塞管理漏洞,从而解决支出进度缓慢及效益不高等问题。

    (七)继续盘活财政存量资金。

建立结余结转资金定期清理机制。对县本级公共财政预算安排形成的结余资金和结转使用一年及以上的结转资金,在预算安排的第二年初启动全面清理工作,全部收回总预算;对上级转移支付资金安排形成的结余资金和连续结转两年及以上的结转资金,其管理办法有具体规定的按规定执行,或据实结算项目外,未作具体规定的全部收回总预算,调剂用于扶贫、民生和急需资金支持领域。

(八)继续强化政府采购管理。

继续紧密围绕政府采购“提速、控价、保质“目标,进一步深化政府采购制度改革,继续落实好《政府采购法实施条例》,推进采购预算执行管理,提高采购规模和效益,完善政府采购体系,提升政府采购透明度,加强政府采购管理,提升服务政府采购当事人和经济社会发展能力和水平,以实现“十三五”政府采购工作推上一个新的台阶。

(九)加强地方财政风险管理。

1.努力争取政府债券。继续争取通过自治区代理发行地方政府债券方式新举借政府债务,合理利用债务融资,缓解项目建设资金需求,确保我县重大投资项目能够顺利实施。同时,充分用足用好政府置换债券政策,加强与债权人协商、谈判,积极申报置换债券资金达70%以上,大力推进存量债务置换工作,大幅降低利息成本,尽早实现全部非政府债券本金的置换,降低县政府债务风险。

2.加大债券项目推进力度。继续完善项目储备库,对已立项、签约项目做好后续跟进,优化各项服务,确保项目顺利实施和尽快落地。

3.加强对政府债券资金使用的管理。一方面促进资金的安全、规范、有序、高效运行,最大限度发挥其经济效益和社会效益。二方面做好政府债券的还本付息工作,每季度根据自治区财政厅下达的贷款项目还本付息通知单,认真核实涉及的债务数据,及时筹措资金偿还本息,督促有关单位及时偿还本县到期的债务,维护县政府良好的对外形象。

(十)加大上级资金支持力度。

财力薄弱、资金不足是现阶段制约我县发展的一个主要因素, 所以必须在争取中央和自治区财政支持方面多动脑子,多花精力,多想办法,多出实招。各部门必须密切关注国家、自治区、市,保增长、调结构、促发展、惠民生的政策措施和投资去向,在争取中央、自治区继续加大对我县转移支付支持的同时,进一步加大汇报反映力度,积极做好乐业特色项目申报和争取工作,力争获得更多的资金补助份额,争取上级对我县生态、扶贫、农业、农业、文化、教育、卫生、计生、林业、交通建设、旅游等投入更多的资金支持。同时,积极推进项目实施,加快资金拨付进度,促进项目按期完工,发挥项目效益。

(十一)深化财税体制改革。

一是大力推进政府购买服务。二是切实加强政府性债务管理。进一步明确各级政府举债权限和用途,强化财政部门政府性债务归口管理职能,对政府性债务实行分类管理和计划控制,切实防控政府性债务风险。三是推动PPP项目的落地实施。四是继续深化和完善国库集中支付和公务卡结算改革。

(十二) 强化财政监督管理。

要以贯彻财政违法行为处罚处分条例为契机,加大财政法律法规的宣传力度,开展财政执法检查,推进财政法制建设,规范财政管理加大对政府采购、财政支持项目招投标的监督,强化会计人员管理,探索建立财政预算绩效评价体系,不断提升依法理财水平。全力完成县委、县政府交办的其他各项任务。

 

 

乐业县财政局

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