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乐业县2017年政府预算公开

发布时间:2017-02-06 15:49:50   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印

乐业县2017年预算执行情况
与2018年预算草案的报告
——2018年1月 22日在乐业县第十六届
人民代表大会第三次会议上
乐业县财政局
各位代表:

       受县人民政府的委托,现将2017年预算执行情况与2018年预算草案提请乐业县第十六届人民代表大会第三次会议审议。并请县政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。
一、2017年预算执行情况
       过去的一年,在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下,经过各部门、各乡镇的共同努力下,2017年我县预算执行情况总体良好。
(一)一般公共预算执行情况
       全县一般公共财政预算总收入185268万元,当年财政总支出182343万元(一般公共财政预算支出181026万元,上解支出 393 万元,债务还本支出 924万元),收支相抵,年终滚存结余2925万元,主要是结转下年继续使用的专款结余。
1.全县公共预算总收入185268万元,其构成为:
      (1)地方本级公共预算收入12607万元,完成年度预算任务的106.49%;同比增长14.48%;其中:税收收入完成 8314万元,完成年度预算任务的101.34%,同比增长 16.8%。其中:增值税3413万元,完成年度预算任务的100.83%;营业税 1万元(属2016年年末在途税款,2017年年初入国库),企业所得税 1009万元,完成年度预算任务的107.80%;个人所得税 405万元,完成年度预算任务的154%;资源税收入216万元,完成年度预算任务的75%;城市维护建设税收入577万元,完成年度预算任务的103.04%;房产税收入188万元,完成年度预算任务的125.33%;印花税收入317万元,完成年度预算任务的99.06%;城镇土地使用税收入 28万元,完成年度预算任务的93.33%;土地增值税收入184 万元,完成年度预算任务的920%;车船使用税收入151万元,完成年度预算任务的104.14%;耕地占用税收入1423万元,完成年度预算任务82.88%;契税收入293万元,完成年度预算任务的117.2%;烟叶税收入109 万元,完成年度预算任务的 77.9 %;非税收入完成 4293万元,完成年度预算的118.1%,同比增加10.3 %,非税占比34.05%。其中:专项收入736 万元,完成年度预算任务的97.23%;行政性收费收入507万元,完成年度预算任务的44.71%;罚没收入1263万元,完成年度预算任务的327.20%;国有资本经营收入296万元,完成年度预算任务的47.44%;国有资源(资产)有偿使用收入963万元,完成年度预算任务的168.95%;其他收入511万元,完成年度预算任务的311.56%;政府住房基金收入17万元。
     (2)转移性收入172661 万元,其构成为:
       上级补助收入153877万元:增值税和消费税税收返还收入486万元;分享四税返还基数收入537万元;所得税基数返还收入148万元;成品油价格和税费改革税收返还收入176 万元;原体制补助收入1797万元;均衡性转移支付补助收入37143万元;民族地区转移支付补助收入3248万元;革命老区转移支付补助收入1565万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入4640万元;各项结算补助收入4012万元;成品油价格和税费改革转移支付补助收入2345万元;贫困地区转移支付收入8513万元;基层公检法司转移支付收入1269万元;城乡义务教育等转移支付收入7314万元;基本养老金转移支付收入2706万元;城镇居民医疗保险转移支付收入 7757万元;农村综合改革转移支付收入1472 万元;重点生态功能区转移支付补助7538万元;其他一般性转移支付收入7249万元;专项转移支付收入 53979万元。
上年结余收入366万元,主要是专项资金结余。
政府债券收入 16118 万元。
接受其他地区援助收入2300万元。主要是广东深圳帮扶收入。
       2.全县一般公共预算总支出为185268万元,其中:
      (1)县本级一般公共预算支出181026万元
 一般公共预算支出181026万元,完成年度预算数185268万元的97.70%,实现了财政预算支出必须确保完成 90 %以上的目标任务,比上年同期完成180016万元增支1010万元,增长0.05%。
      八项支出完成138299万元,同比增长15.10%,其中一般公共服务支出28559万元,比上年增长17.77%;公共安全支出7166万元,比上年增长13.37%;教育支出36556万元,比上年增长6.97%;科学技术支出1874万元,比上年增长20.83%;社会保障和就业支出27760万元,比上年增长29.56%;医疗卫生支出21854万元,比上年增长21.34%;节能环保支出6461万元, 比上年减少4.66%;城乡社区事务支出8069万元,比上年增长9.76%。
2017年我县本级财政安排专项扶贫资金为3646万元,已超额完成扶贫资金投入增量指标(一般公共预算收入增量资金20%即3025万元)要求。
      其他科目支出:国防支出439万元,比上年增长54.58%;文化体育与传媒支出2269万元,比上年增长9.35%,主要是上级专款的增加;农林水事务支出32121万元,比上年下降6.46%;交通运输支出2325万元,比上年下降63.75%,主要是公路建设项目进度慢;资源勘探电力信息事务支出380万元,比上年增长18.01%;商业服务等事务支出916万元,比上年下降80 %;国土资源气象等事务支出1196万元, 比上年下降59.13%;住房保障支出1625万元, 比上年下降79.12%;粮油物资储备等事务支出50万元, 比上年下降77.27%;债务付息支出798万元,比上年增长80.47%;债务发行费支出16万元,比上年增长60%;其他支出592万元,比上年增长49.12%。
    (2)转移性支出:专项上解支出 393 万元,与上年同期持平。
    (3)年终滚存结余2925万元,主要是专款结余结转下年使用。
    (4)债务还本支出 924万元。
    (二)政府性基金预算收支执行情况
2017年全县政府性基金总收入6797 万元,其中当年本级收入3293万元,上级补助收入800万元,上年结余收入2704 万元,政府性基金支出 4496 万元,年终结余2301万元。
      (三)社会保险基金预算收支执行情况
我县2017年社会保险基金预算总收入27824万元,其中保险费收入8732万元,利息收入177万元,财政补助收入10560 万元,委托投资收益 192万元,上级补助收入132万元,上年结余收入8031 万元; 社会保险基金预算支出17854万元,年末滚存总结余9970万元。
      (四)2017年政府债务情况
       1、2017年我县政府债务限额:2017年自治区核定我县政府债务限额为7.09亿元。
       2、2017年我县新增债务情况:我县严格按照自治区人民政府核定给我县的债务限额举借债务。2017年我县新增加政府债务1.6118亿元。其中:自治区下达我县2017年度政府置换债券518万元,用于偿还我县2012年度到期政府债券本金518万元;新增债券1.56亿元,主要用于脱贫攻坚道路建设6000万元、“宜居乡村”项目3655万元、幼儿园建设项目1800万元、市政建设项目770万元、义务教育均衡发展建设1000万元、“一事一议”及“革命老区”等改善乡村基础设施的项目560万元、新化镇污水处理厂项目600万元、甘田镇田园步道建设1215万元。
       3、政府债务还本情况:2017年我县政府债务还本支出924万元,主要是还到期的国际金融组织贷款等债务本金。
       4、政府债务余额情况:2017年我县政府债务余额7.09亿元,其中一般债务6.90亿元,专项债务0.16亿元。我县政府债务余额均在自治区人民政府核定给我县的政府债务最高限额内,体现了我县政府债务风险总体可控。
     (五)2017年预备费设置和动用情况
      根据《预算法》的规定,各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的1%至3%设置预备费。用于当年预算执行中的自然突害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。各级预算预备费的动用方案,由本级政府财政部门提出,报本级政府決定,我县按2%设计预备费总额为2000万元,当年实际动用127万元,均列到政府支出功能相关科目中。
      由于决算尚未完成,现在向各位代表报告的2017年预算执行情况都是预计数,与最终执行结果相比可能会有一些出入。待决算正式编制完成后再按《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,报县人大常委会备案。
      (四)2017年主要工作
       1.全力以赴抓收入,财政收入目标提前完成
     (1)2017年县本级组织财政收入23735万元,完成年初任务数22500万元的105.49%,同比增长16.12%,增幅列全市第一位。于11月23日,全县财政收入完成 22648万元,完成全年财政收入目标22500万元任务的100.66%,比上年同期增收2897万元,同比增长14.67%,提前38天完成了全年财政收入目标任务,在全市(市、区、县)中率先完成全年财政收入预算任务,受到市委市政府贺电嘉奖。
     (2)争取上级资金支持效果显著
经过努力争取,上级资金支持力度得到加强。2017年共得到上级各类资金172295万元,比上年150071万元增加21414万元,同比增长14.3%,其中:2017年可用财力增加8081万元(其中荣获2016年自治区税收收入增长奖励资金1863万元、财政绩效管理综合考核奖励资金639万元),增长10.05%。增加这些资金有力地支持我县各项建设事业发展,适度缓解了我县预算安排资金的缺口。
     (3)努力培育财源,增加收入
在不断壮大存量税源的同时,加快培育新兴税源,优化财政收入结构,提高财政收入增长的稳定性和可持续性,进一步提高财政收入质量。国税部门完成收入 14195 万元,地税部门完成收入5880万元,财政部门完成收入3660万元。全年全县税收收入达8314万元,同比增加1194万元,增长16.8%,非税收入占财政公共预算收入的比重为34.05%,同比下降1.29个百分点。积极筹措资金7.2亿元重点用于扶贫、农业、水利、交通等领域,实施了大石围“天舟”“天梯”、火卖户外小镇、那龙以地换房等重大项目,开发壮大了猕猴桃、刺梨等有机特色产业,成功培育上规上限企业9家,挖掘了新的税收增长点,财源基础得到进一步充实和扩大。
       2.全力支持打赢“脱贫攻坚战”
2017年我县共积极统筹整合各类财政涉农资金27309万元,主要用于基础设施建设、教育扶贫、健康扶贫、产业扶贫、社会保障及村集体经济建设等脱贫攻坚领域。其中:2017年上级下达我县的扶贫项目资金为18818万元,支出17665万元,完成下达任务数93.87%;我县2017年县本级财政安排专项扶贫资金3646万元,完成年度预算数100%;收回存量资金用于安排扶贫资金840.53万元。
       3.全力保障和改善民生
2017年,从财政对民生支出的保障看,教育、科学技术等民生支出143076万元,增长1.74%,占财政总支出的比重为 79.04%。一是财政支出对GDP的贡献力度进一步加大,从财政支出对GDP 核算的影响看,一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区等8项重点支出 138299万元,增幅为15.10%。二是继续加大旅游投入,全年共投入资金5000万元用创建我县旅游特色名县建设。三是规范收入分配秩序。全面落实机关事业单位离休人员离休费生活补助800多万元。
       4.继续全力深化财政管理改革
     (1)继续贯彻落实中央“八项规定”以及厉行节约反对铺张浪费的各项要求,尤其是认真抓好严格控制“三公”经费等一般性支出相关工作。2017年我县“三公”经费支出1309万元,比上年同期下降5%。其中:因公出国(境)费3万元,比上年同期下降16.7%;公务用车购置费21.9万元,比上年同期下降52.3%;公务用车运行维护费785万元,比上年同期下降4.5%;公务接待费425万元,比上年同期下降1.5%。
     (2)继续推进部门预算改革。进一步改进预算编制方法,督促财政部门加强与预算单位的信息沟通,强化报表编制培训指导,使部门预算编制更加细化和科学化;积极推进部门预算、三年财政支出规划编制和政府财务报告试编工作。
     (3)继续深化政府性债务管理改革,管好用好政府债务资金。加强风险管理,完善政府债务风险预警机制,着力防范和控制财政风险。严格政府债务举借审批程序,严控新增债务。2017年,全县政府债务余额7.06亿元,其中公路1.49亿元,市政建设0.68亿元,保障性住房2.89亿元,生态建设和环境保护0.18亿元,教育0.43亿元,农林水利建设0.26亿元,未支出1.13亿元,认真按照上级的管理规定,管好用好政府债务资金。
     (4)继续加强盘活财政存量资金,推进财政资金统筹使用。一是建立结余结转资金定期清理机制。对县本级公共财政预算安排形成的结余资金和结转使用一年及以上的结转资金,在预算安排的第二年初启动全面清理工作,全部收回总预算;二是对上级转移支付资金安排形成的结余资金和连续结转两年及以上的结转资金,其管理办法有具体规定的按规定执行,或据实结算项目外,未作具体规定的全部收回总预算,全年共收回结转结余资金2028万元,调剂用于扶贫、民生和急需资金支持领域。
       5.财政监督管控力度进一步加大
     (1)进一步加大财政预算透明度。重点做好预决算信息公开工作。细化预决算信息公开内容,全方位推进预决算公开,主动接受社会和群众的监督。我县预决算公开主体71个预算单位都在法定时间内公开,除涉密单位和事项外,公开面达到100%。
      (2)加强政府采购监督管理。进一步完善了政府采购工作监管机制,硬化纪律约束。全面推行政府向社会力量购买服务,在编制部门预算的同时,县直各单位(有购买服务项目)同步编制政府向社会力量购买服务预算,使用资金时,严格按合同管理和政府采购的程序办理。2017年,全县申报政府采购总额82646万元,实际批准采购总额为74691万元 ,节约资金7955万元,节约率为9.63%。
     (3)财政投资评审成效显著。严格规范财政投资评审程序,抓好财政投资评审项目。1-12月份,共评审项目209个,送审金额为95196.88万元,审定金额84945.34万元,审减10251.53万元,综合审减率为10.77%。
     (4)继续推进预算绩效管理。2017年我县绩效管理面达到100%,我县一级预算单位全部纳入预算绩效管理,2017年我县项目绩效申报1.36亿元,整体支出申报3.03亿元,2017年评价2016年的项目资金达到3亿元。实施构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的覆盖所有财政性资金,贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理工作机制,促进预算绩效管理工作向纵深发展。
     (5)着力构建大监督格局。结合年度部门会计监督检查、财政资金专项检查、各级明察暗访等监督方式,积极探索专职监督与日常监督的有效模式,将监管工作延伸到所有政府性资金,贯穿于财政管理全程。2017年开展涉农资金专项整治和启动了2017年财政涉农资金规范管理年活动,对涉农政策、项目和资金进行专项清理,自查自纠。开展了涉农惠农政策宣传月活动,广泛宣传强农惠农政策。全面推行公务卡制度,认真落实已出台的出国出境经费、培训费、差旅费、会议费、接待费等管理办法。
      虽然2017年预算执行情况总体良好,财政工作取得较好的成绩,但我们也存在一些困难和问题:本县组织的财政收入总量小,本级财政自身保障能力弱,财政支出95%以上全依赖上级补助才能实现;收支矛盾加大,预算支出主体责任执行不力,造成预算资金执行进度较慢,如何加快项目支出进度、提高资金使用效率等一系列财政预算管理工作有待提高。我们将高度重视这些问题,将在今后采取有力措施加以解决。
       二、2018年预算草案
     (一)2018年预算编制的指导思想
全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略和中央、区、市经济工作会议精神,坚定不移把改革发展作为第一要务,以供给侧结构性改革为主线,以脱贫攻坚为统领,全面推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,推动县域经济高质量发展,实现社会民生更大的改善。
    (二)2018年预算编制的基本原则
一是统筹兼顾、收支平衡。财政收入增幅与经济发展速度相适应,保持适度的增长速度,并充分考虑税源增减因素,合理把握财政收入规模;树立过紧日子思想,统筹安排各项财政支出,兼顾需要与可能,坚持突出重点、有保有压,合理配置财政资源,确保量入为出,收支平衡。坚持综合预算和科学精细原则,编制部门预算。
二是突出重点、惠及民生。在确保工资发放和部门履行职能所需的基础上,资金分配继续向民生领域倾斜,完善社会保障体系,支持保障性安居工程建设,深化医疗卫生体制改革,优先发展教育,巩固民生工程实施成果,加快推进以民生为重点的社会建设。
三是集中财力办大事。进一步优化财政支出结构,严格控制和压缩一般性支出,贯彻县委决策部署,积极发挥财政职能作用,集中财力确保脱贫攻坚、旅游发展、经济结构调整、重点领域改革等重大项目支出资金需求,促进我县经济平稳较快发展。
(三)一般公共预算草案安排情况
按照上述指导思想和基本原则,综合考虑各方面因素,2018年年初我县一般公共预算草案安排如下:
 1.全县一般公共预算安排总体情况
 2018年我县年初一般预算总收入为91360万元,其中:当年本级公共预算收入12984 万元;上级财政转移性补助收入 78376万元;上年结余收入 2057万元。2018年公共预算总支出为91360 万元,其中:当年一般公共预算支出90976 万元(用于保工资、保运转的基本支出预算49645万元,占年初可用财力76.8%);上解上级财政支出 393万元;预计财政收支平衡。
(1)2018年一般公共预算总收入 91360 万元构成情况
 2018年地方公共预算收入 12984万元;上级财政补助收入预算 76319万元。其中:上划“两税”收入返还补助 487万元;自治区分享四税基数返还200万元;所得税收入基数返还479万元;成品油价格和税费改革税收返还176万元;原体制固定补助 1797万元;均衡性转移支付补助36602万元;民族地区转移支付补助 3227 万元;革命老区转移支付补助 689 万元;县级基本财力保障机制奖补资金 2787 万元;各种结算补助收入 337万元;城乡义务教育等转移支付收入1082 万元;基本养老保险转移支付收入 2469 万元;城镇居民医疗保险转移支付收入 6601 万元;重点生态功能区转移支付补助收入 6193 万元;其他一般性转移支付收入 7147 万元;专项转移支付收入 6046 万元;上年结余收入 2057万元。
(2)2018年公共预算总支出算 91360 元构成情况
 ①2018年我县一般公共财政预算支出
 2018年我县一般公共财政预算支出 91360 万元,比上年预算数(下同)减少9.36%,主要原因是我县提前收到上级专项转移支付资金额度同比减少。其中:一般公共服务支出14971万元,同比减少10.24%;国防支出 208万元,同比增长5.58 %;公共安全支出 3305 万元,同比减少28.31%;教育支出17993 万元,同比减少23.18 %;科学技术支出820万元,同比减少4.89 %;文化体育与传媒支出997 万元,同比增长13.55%;社会保障和就业支出10835万元,同比减少17.89  %;医疗卫生支出 16828 万元,同比增长 19.35 %;节能环保支出 728 万元,同比减少 33.33%;城乡社区事务支出  2103 万元,同比减少28.62 %;农林水事务支出 8234 万元(其中扶贫支出4505万元),同比减少 30.36 %;交通运输支出 344 万元,同比增长0.58%;资源勘探电力信息事务支出 219万元,同比增长3.79%;商业服务业等事务支出 5183 万元,同比增长129.13 %;金融支出 35万元,同比减少85.71 %;国土海洋气象等支出  652 万元,同比减少8.43 %;住房保障支出3477万元,同比增长85.71%;粮油物资储备等事务支出 627 万元,同比增长1.95 %;预备费支出 2000 万元,与上年持平,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支;债务还本付息支出 800万元,同比增长 60 %;债务发行费支出 20万元,同比增长100 %;其他支出 588 万元,同比增长 9.09 %。   
②上解上级支出
上解上级支出 393万元。
(四)政府性基金预算收支安排
1.政府性基金预算收入总计7550万元
当年政府性基金预算收入安排7550万元,其中:国有土地使用权出让金收入 2590 万元;城市基础设施配套收入 30万元;污水处理费收入 210 万元;其他政府性基金收入30万元;政府性基金转移收入 2389万元;上年结余2301万元。
2.政府性基金预算支出总计 7550 万元
社保和就业支出 441 万元;城乡社区事业支出 5131 万元;其他支出 1978万元。
(五)社会保险基金收支预算安排
我县2018年社会保险基金预算总收入17069万元。其中保险费收入7865万元;利息收入89万元;财政补助收入3356万元;投资收益192万元;上年结余收入5567万元;社会保险基金预算支出10501万元;年末滚存总结余6568万元。
(六)国有资本经营预算
    由于我县没有国有企业收益(利润)上缴政府再分配情况,因此暂不编制国有资本经营预算。
各位代表,2018年预算草案是按照当年地方财政收入计划及上级财政提前下达补助收入计划安排的收支预算,由于上级财政追加的专项补助资金还会变动,因此在预算执行过程中收支预算可能还要变动,届时再向县人大常委会专题报告预算变动情况。
三、2018年主要工作
2018年主要目标任务:按照“十三五” 财政发展目标,根据全县经济社会发展情况,预计2018年财政收入比上年增长10 %;根据当前现有财力情况,按照适度从紧和确保重点的财政支出安排原则,预算安排支出91360 万元(其中2018年按照一般共公预算收入增量的20%安排扶贫资金比上年新增75万元,扶贫资金安排总额已达4505万元)。为确保2018年财政收支预算和各项财政工作目标实现,今年将着力抓好以下工作:
(一)着力抓好财政收入
强化税收征管,确保当年本级财政收入目标任务的顺利完成。一是加强协调督促税收征管部门的联动,强化综合治税管理,健全均衡入库考核机制,提高财政收入质量,增强政府资金分配调控能力。二是加大大宗税源的征管工作,特别加强对龙滩水电站、百色到乐业的高速公路税收征管工作。三是加强非税收入管理。完善非税征管系统,推进电子收缴和票据电子化管理。加大非税收入稽查工作力度,确保非税收入稳步增长,缓解本级财政支出负担。
(二)着力抓好上级项目和资金的争取力度
组织各部门积极向上沟通对接项目资金。充分利用生态功能区、脱贫攻坚等有利契机,加强与上级对接,争取更多的项目资金支持我县各项事业建设。
(三)着力抓好财政支出的均衡性
2018年,将进一步优化财政支出结构,继续压减“三公”经费和一般性行政支出,降低税收征管成本,全力实现“保工资、保运转、保民生”的目标任务。全力支持脱贫攻坚、社会保障、教育、医疗卫生等民生以及重点项目等资金需求,年度预算执行中重点抓加快项目资金支出执行进度。
1.全力加快项目前期工作 按照“程序不变,时间缩短”的原则,各主管单位主动与上级部门沟通,及时了解即将下达的项目投资计划,提前组织做好各项前期工作。一是做好项目前期工作。主管部门负责,准确把握宏观政策形势,结合各领域、各行业发展需求,切实完善财政投资项目储备库,及时做好项目策划、论证和可研等前期工作,为项目落地建设做好充分准备。二是推行项目联合审查制度。主管部门牵头,会同财政、审计等相关部门,按照专项资金管理规定,对计划申报或审批项目进行集中会审,并对重点项目进一步实施现场踏勘、可行性论证,努力提高项目计划的可行性和科学性。三是财政压缩一般性支出,多渠道筹措资金安排项目前期工作经费,确保部分项目提前做好前期工作。积极协调有关部门,做好前期准备工作,确保各项资金落实到位,尽快形成支出。
2.全力加快项目建设进度。一是严格项目建设业主责任制,强化项目建设问责制。二是加强部门协调配合,加快项目审批、立项、投资评审、结算审计工作进度。三是简化资金审批及支付审批流程,加快资金拨付进度。四是推进项目建设和支出绩效管理、年度绩效考评相挂钩。五是执行项目支出进度“红黑榜”通报制度,切实加快项目实施进度。六是加强资金整合力度。对年内无法实施的项目及时进行调整。七是强化合力,优化资源共享。建立与各业务主管部门的信息共享和协调配合机制,建立由政府牵头组成的多个部门联席会议制度,定期召开会议,研究对策,解决信息“孤岛”,堵塞管理漏洞,从而解决支出进度缓慢及效益不高等问题。
(四)着力抓好监督管理
1.继续盘活财政存量资金
建立结余结转资金定期清理机制。对县本级公共财政预算安排形成的结余资金和结转使用一年及以上的结转资金,在预算安排的第二年初启动全面清理工作,全部收回总预算;对上级转移支付资金安排形成的结余资金和连续结转两年及以上的结转资金,其管理办法有具体规定的按规定执行,或据实结算项目外,未作具体规定的全部收回总预算,调剂用于扶贫、民生和急需资金支持领域。
2.继续强化政府采购管理
继续紧密围绕政府采购“提速、控价、保质”目标,进一步深化政府采购制度改革,继续落实好《政府采购法实施条例》,推进采购预算执行管理,提高采购规模和效益,完善政府采购体系,提升政府采购透明度,加强政府采购管理,提升服务政府采购当事人和经济社会发展能力和水平,以实现“十三五”政府采购工作推上一个新的台阶。
3.加强地方财政风险管理
一是努力争取政府债券 。继续争取通过自治区代理发行地方政府债券方式新举借政府债务,合理利用债务融资,缓解项目建设资金需求,确保我县重大投资项目能够顺利实施。同时,充分用足用好政府置换债券政策,加强与债权人协商、谈判,积极申报置换债券资金达70%以上,大力推进存量债务置换工作,大幅降低利息成本,尽早实现全部非政府债券本金的置换,降低县政府债务风险。 二是加大债券项目推进力度。继续完善项目储备库,对已立项、签约项目做好后续跟进,优化各项服务,确保项目顺利实施和尽快落地。三是加强对政府债券资金使用的管理。促进资金的安全、规范、有序、高效运行,最大限度发挥其经济效益和社会效益。做好政府债券的还本付息工作,每季度根据自治区财政厅下达的贷款项目还本付息通知单,认真核实涉及的债务数据,及时筹措资金偿还本息,督促有关单位及时偿还本县到期的债务,维护县政府良好的对外形象。
4.全面实施预算绩效管理,充分借鉴其他县区预算绩效管理的成功经验,按照加强政府绩效管理的要求,不断完善公共财政体制机制,强化部门支出责任和效率,逐步建立以绩效目标的实现为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,覆盖所有财政性资金,贯穿预算编制、执行、监督全过程。规范绩效项目考评工作,提高财政资金使用效率。
5.继续推行部门预决算和“三公”经费信息公开制度。促进单位预算执行规范管理,全县除涉密单位外的所有预算单位预决算及“三公”经费信息全部公开。    
6. 强化依法理财水平
要以贯彻落实《预算法》、财政违法行为处罚处分条例为契机,加大财政法律法规的宣传力度,开展财政执法检查,推进财政法制建设,强化财务会计人员队伍管理,不断提升依法理财水平。
(五)着力推进中期规划,提高预算管理的前瞻性。根据财政部中期财政规划和财政资金统筹使用要求,全面推进编制部门三年支出规划,合理确定部门支出限额,突出保障重点。加强三年支出规划对年度预算的指导和约束作用。
(六)着力深化预算改革,提高预算管理水平。完善政府预算体系,全面编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算,推进全口径预算管理。建立资产与部门预算结合机制,进一步提升预算的全面性、规范性和透明度,推进预算科学精准编制,增强预算执行刚性约束,提高财政资源配置效率。
各位代表,2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面小康社会关键之年,做好全县各项财政工作意义十分重大,使命光荣。我们坚信,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督和支持下,勇于攻坚克难,勇于担当作为,坚决贯彻实落实好中央、自治区和市委、市政府的各项决策部署,全力确保圆满完成全年预算任务,为推动乐业经济发展作出新的贡献。
 

 

 

乐业县财政局

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