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2017年乐业县财政预算调整说明

发布时间:2017-12-20 18:17:00   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
     
关于2017年乐业县财政预算调整方案(草案)
的报告
 
2017年乐业县财政预算调整说明
 
      根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,按照“量力而行”、“量财办事”以及“轻重缓急”的原则,结合我县财政预算收支执行实际情况,对2017年年度公共财政预算收支和基金预算收支进行调整
一、 财政预算调整原因
   (一)财政收入任务的调整,县本级一般预算收入有变动;
   (二)上级发文确定我县均衡性补助、民族补助及一次性追加专款等补助比年初预算增加;
   (三)新增地方政府债券资金收入。根据财政部有关规定,地方政府债券收支实行预算管理,纳入政府公共财政预算,并报同级人民代表大会常务委员会审查批准;
   (四)在编制2017年年初财政预算时,2016年的决算报表没有批复,现2016年我县财政决算批复已下达,上年结余数与年初预算数有差异;
   (五)年初因财力原因安排预算项目指标不足、或有部分项目年初没有安排,但在本年度中因工作需要必须执行的项目需要进行调整预算;
   (六)年初安排的部分项目因受到政策性因素等客观影响需要调减相关支出等;
   (七)其他在预算执行中因特殊情况需要调整预算;
综合以上原因,在预算执行过程中,我县财政收支结构发生变化,财政收入总量规模比年初增加,财政支出需求也加大。本着“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点”的原则制定此次调整计划。
    二、2017年一般公共财政预算调整情况
    根据上级下达的转移支付补助及相关情况测算,2017年我县公共财政预算总收入调整为179796万元,比年初增加79183万元(其中:可支配财力增加8081万元,专项转移支付增加52531万元,政府债券16118万元,国债转贷上年结余81万,上年结余增加1万元,接受其他地区援助收入增加2300万元)。财政总支出相应调整为179796万元,比年初预算100613万元增加79183万元,调整后的财政预算收支平衡。
  (一)财政预算收入调整方案
财政预算收入增加79183万元,其主要构成:
   1、本级可用财力收入调整
2017年可支配财力增加8081万元,具体项目如下:
返还性收入增加7万元;体制补助收入减少403万元;均衡性转移支付补助收入增加4630万元;民族地区转移性支付补助收入增加436万元;调整工资转移支付补助收入增加7万元;农村税费改革支付补助收入减少413万元;各项结算补助收入增加1863万元;重点生态功能区转移支付收入调增933万元;县级基本财力保障机制奖补收入增加1042万元。
   2、专项转移支付收入
专项转移支付收入增加52531万元;
   3、债券转贷收入
债券转贷收入增加16118万元。根据桂财预〔2017〕93号及桂财预〔2017〕89号资金文件,自治区下达我县2017年度政府债券共计16118万元,其中:置换债券518万元,新增债券15600万元。按照政府债券收入相关规定计入我县2017年债务转贷收入。
   国债转贷资金上年结余
国债转贷资金增加81万元;
   5、上年结余
上年结余增加1万元
   6、接受其他地区援助收入
接受其他地区援助收入增加2300万元
 (二)财政预算支出调整方案
  1、年初部门预算项目调整情况
根据预算执行进度和今后整个预算盘子的统筹安排,需要对年初部门预算项目进行调整,增加支出79183万元,其中:
 (1)为了达到年度考核目标,调增各部门专项预算1361万元;
 (2)县级统筹调增3252万元,其中:政府采购经费增加145万元; 精准扶贫资金预算调增303万元;领导挂点经费调减410万元;债券还本付息支出调增974万元;债务发行费调增10万元; 2017年“一事一议”县级配套资金调增302万元;2017年扶持村集体经济项目经费增调300万元;离退休生活补助增加828万元;招商引资奖励经费调增800万元;
 (3)全县绩效奖励经费调增1243万元;
 (4)地方支付债券支出预算调增16118万元。
一一新增债券预算支出调整情况。根据桂财预〔2017〕89号资金文件,自治区下达我县2017年度新增债券15600万元,经县常务会议讨论通过,项目支出安排方案覆盖脱贫攻坚道路建设6000万元、“宜居乡村”项目3655万元、幼儿园建设项目1800万元、市政建设项目770万元、义务教育均衡发展建设1000万元、“一事一议”及“革命老区”等改善乡村基础设施的项目560万元、新化镇污水处理厂项目600万元、甘田镇田园步道建设1215万元,共计15600万元。
一一置换债券预算支出调整情况。根据桂财预〔2017〕93号资金文件,自治区下达我县2017年度政府置换债券518万元,用于偿还我县2012年度到期政府债券本金518万元。
 (5)专项转移支付支出调增52602万元。
 (6)扶贫对口协作经费支出2300万元。
 (7)增列扶贫资金预算2011万元。
2、公共预算支出功能分类科目调整情况
     (1)八项支出科目调整情况: 一般公共服务支出预算调整为20184万元,比年初16302万元增加3882万元;国防支出预算调整为397万元,比年初197万元增加200万元;公共安全支出预算调整为5265万元,比年初增加655万元,主要是一次性追加专款增加;教育支出预算调整为34379万元,比年初23423万元增加10956万元,主要是一次性追加专款增加和新增政府债券项目;科学技术支出预算调整为1605万元,比年初863万元增加742万元,主要是上年结余支出;社会保障和就业支出预算调整为21827万元,比年初13195万元增加8632万元;主要是一次性追加专款增加;医疗卫生计划生育支出预算调整为20032万元,比年初14100万元增加5932万元;节能环保支出预算调整为3580万元,比年初1092万元增加2488万元;城乡社区事务支出预算调整为6994万元,比年初2946万元增加4048万元,主要是新增政府债券安排项目2685万元和一次性追加专款增加。
   (2)其他支出科目调整情况:文化体育与传媒支出预算调整为1084万元,比年初878万元增加206万元,是一次性追加专款增加;农林水事务支出预算调整为39690万元,比年初11824万元增加27866万元,主要是一次性追加专款和政府债券安排增加;交通运输支出预算调整为6663万元,比年初342万元增加6321万元,主要是一次性追加专款增加;资源勘探电力信息等支出211万元,与年初持平;商业服务等事务支出调整预算数为6480万元,比年初2262万元增加4218万元,主要是一次性专款增加;金融监管等事务支出预算调整为245万元,与年初持平;国土资源气象等事务支出预算调整为788万元,比年初712万元增加76万元,主要是一次性追加专款增加;住房保障支出预算调整为4909万元,比年初3273万元增加1636万元,主要是一次性追加专款及上年结余专款;粮油物资管理事务预算调整为615万元,与年初持平;预备费调整2000万元,与年初持平;债务付息支出预算调整为1474万元,比年初500万元增加974万元;债务发行费支出预算调整为20万元,比年初10万元调增10万元;其他支出调整961万元,比年初539万元增加422万元;
三、 政府基金预算调整情况。
    (一)政府性基金预算收入总计6073万元,调增534万元,都是上级一次性专款。
    (二)政府性基金预算支出总计 6073万元,比年初调增534万元,其中:1、社保和就业支出调增301万元;2、农林水支出调增115万元;3、其他支出调增411万元;4、债务付息支出增加46万元;5、城乡社区支出调减339万元。
2017年我县财政工作在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下,充分发挥财政职能作用,进一步转变理财观念,完善公共财政框架体系,调整和优化支出结构,保障重点支出,加大民生投入,积极完善有利于经济结构调整和发展方式转变的财政政策,推进财政改革,增强管理绩效,促进我县经济社会又好又快发展。
 
http://www.leye.gov.cn/uploadfile/.xlsx

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