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乐业县 同乐镇人民政府 2016年部门决算

发布时间:2017-11-03 17:15:00   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
 
 

 
乐业县花坪镇人民政府
2016年部门决算
 
 
  
 
 
目    录
第一部分:乐业县花坪镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:乐业县花坪镇人民政府2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:乐业县花坪镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
 
第一部分:乐业县花坪镇人民政府概况
一、主要职能
(一)执行上级国家机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(二)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利。
(三)制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访,调解民间纠纷;打击违法犯罪,维护社会稳定;制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作。
(四)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作;指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
(五)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(六)’承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算汇编范围独立核算单位共10个,其中:
全额拨款行政单位1个(花坪镇人民政府本级)’;
全额拨款事业单位8个(人口和计划生育服务所、文化体育和广播电视站、花坪镇林业站、水利站、交通站、社会保障服务中心、农业服务中心、村镇规划建设站)。
第二部分:乐业县花坪镇人民政府2016年部门决算报表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 2514.9  一、一般公共服务支出       730.0
二、事业收入       0 二、医疗卫生与计划生育支出        24.8
三、事业单位经营收入       0 三、交通运输支出         6.9
四、其他收入       0 四、科学技术支出           0
    五、文化体育与传媒支出        5.6
    六、国防支出         0.4
    七、社会保障和就业支出        86.3
    八、城乡社区支出       919.3
         九、农林水支出 1095.0
    十、国土海洋气象等支出 108.3
    十一、住房保障支出 352.8
本年收入合计   2514.9 本年支出合计      3329.3
上年结转 1497.5 年末结转与结余       683.1
基本支出结转      2.1 项目支出结转和结余       681.0
项目支出结转和结余  1,495.4 基本支出结转         2.1
收入总计  4,012.3 支出总计     4,012.3
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


表二:收入决算表
                                                         单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,514.9 2,514.9          
201 一般公共服务支出 735.0 735.0          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 735.0 735.0          
2010301   行政运行 291.5 291.5          
2010302   一般行政管理事务 223.0 223.0          
2010305   专项业务活动 124.4 124.4          
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 96.1 96.1          
203 国防支出 0.4 0.4          
20306 国防动员 0.4 0.4          
2030601   兵役征集 0.4 0.4          
207 文化体育与传媒支出 5.6 5.6          
20701 文化 5.6 5.6          
2070199   其他文化支出 5.6 5.6          
208 社会保障和就业支出 86.3 86.3          
20801 人力资源和社会保障管理事务 6.4 6.4          
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 6.4 6.4          
20805 行政事业单位离退休 79.9 79.9          
2080504   未归口管理的行政单位离退休 79.9 79.9          
210 医疗卫生与计划生育支出 24.8 24.8          
21007 计划生育事务 24.8 24.8          
2100799   其他计划生育事务支出 24.8 24.8          
212 城乡社区支出 99.9 99.9          
21202 城乡社区规划与管理 9.0 9.0          
2120201   城乡社区规划与管理 9.0 9.0          
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 27.2 27.2          
2120801   征地和拆迁补偿支出 27.2 27.2          
21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 47.3 47.3          
2121001   征地和拆迁补偿支出 47.3 47.3          
21299 其他城乡社区支出 16.4 16.4          
2129999   其他城乡社区支出 16.4 16.4          
213 农林水支出 1,095.0 1,095.0          
21301 农业 23.1 23.1          
2130104   事业运行 22.4 22.4          
2130199   其他农业支出 0.7 0.7          
21302 林业 16.8 16.8          
2130201   行政运行 16.8 16.8          
21303 水利 7.1 7.1          
2130301   行政运行 7.1 7.1          
21305 扶贫 1,048.0 1,048.0          
2130502   一般行政管理事务 17.2 17.2          
2130504   农村基础设施建设 1,030.8 1,030.8          
214 交通运输支出 6.9 6.9          
21499 其他交通运输支出 6.9 6.9          
2149999   其他交通运输支出 6.9 6.9          
220 国土海洋气象等支出 108.3 108.3          
22001 国土资源事务 108.3 108.3          
2200102   一般行政管理事务 108.3 108.3          
221 住房保障支出 352.8 352.8          
22101 保障性安居工程支出 352.8 352.8          
2210105   农村危房改造 241.8 241.8          
2210199   其他保障性安居工程支出 111.0 111.0          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
                                                    单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,329.3 487.9 2,841.4      
201 一般公共服务支出 730.0 291.5 438.5      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 730.0 291.5 438.5      
2010301   行政运行 291.5 291.5        
2010302   一般行政管理事务 218.0   218.0      
2010305   专项业务活动 124.4   124.4      
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 96.1   96.1      
203 国防支出 0.4 0.4        
20306 国防动员 0.4 0.4        
2030601   兵役征集 0.4 0.4        
207 文化体育与传媒支出 5.6 5.6        
20701 文化 5.6 5.6        
2070199   其他文化支出 5.6 5.6        
208 社会保障和就业支出 86.3 86.3        
20801 人力资源和社会保障管理事务 6.4 6.4        
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 6.4 6.4        
20805 行政事业单位离退休 79.9 79.9        
2080504   未归口管理的行政单位离退休 79.9 79.9        
210 医疗卫生与计划生育支出 24.8 24.8        
21007 计划生育事务 24.8 24.8        
2100799   其他计划生育事务支出 24.8 24.8        
212 城乡社区支出 919.3 9.0 910.3      
21202 城乡社区规划与管理 9.0 9.0        
2120201   城乡社区规划与管理 9.0 9.0        
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 846.6   846.6      
2120801   征地和拆迁补偿支出 27.2   27.2      
2120803   城市建设支出 819.4   819.4      
21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 47.3   47.3      
2121001   征地和拆迁补偿支出 47.3   47.3      
21299 其他城乡社区支出 16.4   16.4      
2129999   其他城乡社区支出 16.4   16.4      
213 农林水支出 1,095.0 63.5 1,031.5      
21301 农业 23.1 22.4 0.7      
2130104   事业运行 22.4 22.4        
2130199   其他农业支出 0.7   0.7      
21302 林业 16.8 16.8        
2130201   行政运行 16.8 16.8        
21303 水利 7.1 7.1        
2130301   行政运行 7.1 7.1        
21305 扶贫 1,048.0 17.2 1,030.8      
2130502   一般行政管理事务 17.2 17.2        
2130504   农村基础设施建设 1,030.8   1,030.8      
214 交通运输支出 6.9 6.9        
21499 其他交通运输支出 6.9 6.9        
2149999   其他交通运输支出 6.9 6.9        
220 国土海洋气象等支出 108.3   108.3      
22001 国土资源事务 108.3   108.3      
2200102   一般行政管理事务 108.3   108.3      
221 住房保障支出 352.8   352.8      
22101 保障性安居工程支出 352.8   352.8      
2210105   农村危房改造 241.8   241.8      
2210199   其他保障性安居工程支出 111.0   111.0      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,440.4  一、一般公共服务支出 18 730.0   730.0       0
二、政府性基金预算财政拨款 2 74.5  二、医疗卫生与计划生育支出 19 24.8    24.8       0
  3   三、国防支出 20 0.4 0.4       0
  4   四、教育支出 21 0       0       0
  5   五、科学技术支出 22 0       0       0
  6   六、文化体育与传媒支出 23 0     5.6         0
  7   七、社会保障和就业支出 24 86.3    86.3       0
  8   八、城乡社区支出 25 919.3    25.4    893.9
  9   九、国土海洋气象等支出 26 108.3   108.3       0
  10   十、住房保障支出 27 352.8   352.8       0
  11   十一、农林水支出 28 1,095.0  1,095.0  0
本年收入合计 12 2,514.9 本年支出合计 29                          3,329.3
年初财政拨款结转和结余 13 1,497.5 年末结转和结余 30     683.1
一般公共预算财政拨款 14 12.1 基本支出结转 31       2.1
政府性基金预算财政拨款 15 1,485.4 项目支出结转和结余 32    681.0
  16     33  
合计 17 4,012.3 合计 34 4,012.3
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,435.4 487.9 1,947.5
201 一般公共服务支出 730.0 291.5 438.5 
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 730.0 291.5 438.5
2010301   行政运行 291.5 291.5  
2010302   一般行政管理事务 218.0   218.0
2010305   专项业务活动 124.4   124.4
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 96.1   96.1
203 国防支出 0.4 0.4  
20306 国防动员 0.4 0.4  
2030601   兵役征集 0.4 0.4  
207 文化体育与传媒支出 5.6 5.6  
20701 文化 5.6 5.6  
2070199   其他文化支出 5.6 5.6  
208 社会保障和就业支出 86.3 86.3  
20801 人力资源和社会保障管理事务 6.4 6.4  
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 6.4 6.4  
20805 行政事业单位离退休 79.9 79.9  
2080504   未归口管理的行政单位离退休 79.9 79.9  
210 医疗卫生与计划生育支出 24.8 24.8  
21007 计划生育事务 24.8 24.8  
2100799   其他计划生育事务支出 24.8 24.8  
212 城乡社区支出 25.4 9.0 16.4
21202 城乡社区规划与管理 9.0 9.0  
2120201   城乡社区规划与管理 9.0 9.0  
21299 其他城乡社区支出 16.4 0 16.4
2129999   其他城乡社区支出 16.4 0 16.4
213 农林水支出 1,095.0 63.5 1,031.5
21301 农业 23.1 22.4 0.7
2130104   事业运行 22.4 22.4  
2130199   其他农业支出 0.7 0 0.7
21302 林业 16.8 16.8  
2130201   行政运行 16.8 16.8  
21303 水利 7.1 7.1  
2130301   行政运行 7.1 7.1  
21305 扶贫 1,048.0 17.2 1,030.8
2130502   一般行政管理事务 17.2 17.2  
2130504   农村基础设施建设 1,030.8 0 1,030.8
214 交通运输支出 6.9 6.9  
21499 其他交通运输支出 6.9 6.9  
2149999   其他交通运输支出 6.9 6.9  
220 国土海洋气象等支出 108.3 0 108.3
22001 国土资源事务 108.3   108.3
2200102   一般行政管理事务 108.3   108.3
221 住房保障支出 352.8   352.8
22101 保障性安居工程支出 352.8   352.8
2210105   农村危房改造 241.8   241.8
2210199   其他保障性安居工程支出 111.0   111.0
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
 
 
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
 
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出  283.5 302 商品和服务支出  21.9
30101   基本工资  115.1 30201   差旅费  4.4
30102   津贴补贴  129.4 30202   印刷费  0.4
30103   奖金  7.8 30215   会议费  6.2
30107  绩效工资  27.5 30217  公务接待费  4.0
30199  其他工资福利支出  3.7 30231  公务车运行维护费  7.0
       30299 其他商品和服务支出  0
303 对个人和家庭的补助  182.5 310 其他资本性支出  0
30301   离休费  0 31001   房屋建筑物购建  0
30302   退休费  79.9 31099 其他资本性支出  0
  30304  抚恤金  6.5 304 对企事业单位的补贴  0
30309  奖励金  96.1 30401   企业政策性补贴  0
30313   购房补贴  0       
30399   其他对个人和家庭的补助支出  0       
      307 债务付息支出  0
      30701   国内债务付息  0
            
      399 其他支出  0
      39901   赠与  0
             
人员经费合计 466 公用经费合计  21.9
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 24.0  
0
 13.0  
 0
 
 8.0
 
 5.0
 
11.0 
 
 0
 11.0  
 0
 
7.0 
 
4.0
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
 
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1485.4 74.5  893.9 0  74.5  666.0
212 城乡社区支出        0  893.9  
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出       0 846.6  
2120801   征地和拆迁补偿支出       0 27.2  
2120803   城市建设支出        0  819.4  
21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出        0  47.3  
2121001   征地和拆迁补偿支出        0 47.3   
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 

第三部分:乐业县花坪镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
花坪镇人民政府2016年度收入总计4012.3万元,支出总计4012.3万元。与2015年度相比,收入总计均增加 1221.8万元,增加43.78 %;支出决算总计增加4012.3万元,增长43.78%;增加的原因主要是道路硬化工程项目600万元、城镇化建设百镇示范工程项目500万元。
(一)收入总计4012.3万元。
1.财政拨款收入2,514.9万元,为财政当年拨付的资金。
2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余1497.4万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计4012.3万元。包括:
1.一般公共服务(类)730.0万元:主要用于保障政府机关正常运转的日常支出,包括政府机关行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及镇风文明建设、防灾应急救助、安全生产监管、信访维稳调解、创新社会管理、偿债资金等项目支出。
2. 国防(类)0.4万元:主要用于民兵整组及征兵经费支出。
3.文化体育与传媒支出5.6万元:主要用于花坪镇文化建设项目支出,确保公益文化设施的环境发展。
4.医疗卫生与计划生育支出24.8万元。
5.城乡社区支出919.3万元:主要用于花坪镇人民政府7个村的村干组干资工和村级经费方面的支出。
6.农林水支出1,095.0万元:主要用于农业综合服务中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费,办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,村级组织运转经费支出,农田水利基本建设和植树造林经费支出,交通群养人员补助经费支出。
7.交通运输支出6.9万元
8.国土海洋气象等支出108.3万元
9.社会保障和就业(类)86.3万元:主要用于乐业县花坪镇人民政府按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
10.住房保障支出(类)352.8万元:主要用于乐业县花坪镇人民政府按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
11.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
12.年末结转和结余683.1万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
乐业县花坪镇人民政府2016年度一般公共预算支出2,435.4万元,其中:基本支出487.9万元,项目支出1,947.5万元。
基本支出487.9万元,主要包括:工资福利支出283.5万元,商品和服务支出21.9万元,对个人和家庭的补助支出182.5万元。
项目支出1947.5万元,主要包括:工资福利支出63.6万元,商品和服务支出256.2万元,对个人和家庭的补助支出241.8万元,其他资本性支出1386.0万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
乐业县花坪镇人民政府2016年度政府性基金支出893.9万元,其中:基本支出0万元,项目支出893.9万元。
项目支出893.9万元,主要包括:其他资本性支出893.9万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出487.9万元,其中:人员经费466.0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助;公用经费21.9万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、电费、邮费、维修(护)费、租赁费、公务接待费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.0万元;公务接待费支出决算4.0万元。
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
乐业县花坪镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.0万元,支出决算为11.0万元,完成预算的84.62%,其中:因公出国(境)经费支出决算为0万元,完成预算的0%,公务用车购置及运行经费支出决算为7.0万元,完成预算的87.5%;公务接待经费支出决算为4.0万元,完成预算的80%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻中央“八项规定”精神和例行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出,同时,由于公车改革,一般公务用车数量减少,全年实际支出比预算有所节约。
(二)三公”经费财政拨款支出决算变动具体情况说明。
新化镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11万元,其中:因公出国(境)经费支出决算为0万元,占0%,同比减少(增加)0万元,降(增)幅0%;公务用车购置及运行经费支出决算为7.0万元,占63.6%,同比减少0.4万元,降幅0.03%;公务接待经费支出决算为4.0万元,占36%,同比减少0.2万元,降幅0.05%。具体情况如下:认真贯彻中央“八项规定”精神和例行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出,同时,由于公车改革,一般公务用车数量减少,全年实际支出比预算有所节约。
(三)2016年“三公经费”支出决算具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排乐业县花坪镇人民政府0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0  个,累计0人次。
2、公务用车购置及运行费支出7.0万元。其中:公务用车购置支出0万元,今年购置车辆数为0辆。公务用车运行支出7.0万元;主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,乐业县花坪镇人民政府9个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出4万元,平均每辆4万元。
3、公务接待费支出4.0万元,国内公务接待批次90次,人次355次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出17.6万元,比2015年减少47.3万元,降低72.96 %。主要原因是:认真贯彻中央“八项规定”精神和例行节约要求,进一步从严控制机关运行经费支出,
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,乐业县花坪镇人民政府共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款315.4万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:棚户区改造项目产出质量按照基础建设质量要求100%达到工程质量要求,社会效益中人居环境舒适度有显著提高,社会公众或服务对象满意度达90%。
从评价情况来看,项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准交科学;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好。通过项目实施,集中展示、宣传我镇发展成就及成果,提高我镇的知名度、美誉度和影响力,经济社会效益较显著,群众满意度较高,完全达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

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