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乐业县甘田镇人民政府 2016年部门决算

发布时间:2017-11-03 17:23:00   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
 
 
乐业县甘田镇人民政府
2016年部门决算
 
 
 
第一部分:乐业县甘田镇人民政府概况
一、主要职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
 
 
二、部门决算单位构成
 甘田镇人民政府属行政单位,下设办公室、攻坚办、民政办、安监站、林业站、水利站、城乡规划建设站、农业服务中心、社保中心等,人员共计49人。
 我单位人员编制总数为49人,其中行政参公编制21人,事业编制28人。实有财政供养人数52人,其中行政参公在职21人,事业在职28人,编外在职实有人数3人,离退休人员13人。 
 
第二部分:乐业县甘田镇人民政府2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:乐业县甘田镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  1962.3 一般公共服务支出 568.8
二、事业收入   二、国防支出 0.4
    三、文化体育与传媒支出 5.3
三、事业单位经营收入   三、社会保障和就业支出 74.8
四、其他收入   四、医疗卫生和计划生育支出 21.6
    五、城乡社区支出 195.1
    六、农林水支出 441.5
    七、交通运输支出 6.0
    八、国土海洋气象等支出 63.3
    九、住房保障支出 362.5
    十、其他支出 0.3
本年收入合计 1,962.3 本年支出合计  1,739.5
年初财政拨款结转和结余  86.9 年末财政拨款结转和结余  309.7
一般公共预算财政拨款 86.9 基本支出结转  0.1
    项目支出结转和结余  309.6
收入总计 2049.3 支出总计 2049.3
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表
单位:万元                     
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,962.3 1,962.3          
201 一般公共服务支出 595.9 595.9          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 595.9 595.9          
2010301   行政运行 168.4 168.4          
2010302   一般行政管理事务 101.9 101.9          
2010305   专项业务活动 48.5 48.5          
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 277.1 277.1          
203 国防支出 0.4 0.4          
20306 国防动员 0.4 0.4          
2030601   兵役征集 0.4 0.4          
207 文化体育与传媒支出 5.3 5.3          
20799 其他文化体育与传媒支出 5.3 5.3          
2079999   其他文化体育与传媒支出 5.3 5.3          
208 社会保障和就业支出 74.8 74.8          
20805 行政事业单位离退休 52.0 52.0          
2080501   归口管理的行政单位离退休 52.0 52.0          
20899 其他社会保障和就业支出 22.8 22.8          
2089901   其他社会保障和就业支出 22.8 22.8          
210 医疗卫生与计划生育支出 21.6 21.6          
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 21.6 21.6          
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 21.6 21.6          
212 城乡社区支出 113.8 113.8          
21202 城乡社区规划与管理 23.2 23.2          
2120201   城乡社区规划与管理 23.2 23.2          
21203 城乡社区公共设施 55.6 55.6          
2120399   其他城乡社区公共设施支出 55.6 55.6          
21299 其他城乡社区支出 35.0 35.0          
2129999   其他城乡社区支出 35.0 35.0          
213 农林水支出 441.5 441.5          
21301 农业 21.8 21.8          
2130104   事业运行 21.8 21.8          
21302 林业 12.1 12.1          
2130299   其他林业支出 12.1 12.1          
21305 扶贫 401.5 401.5          
2130502   一般行政管理事务 15.1 15.1          
2130504   农村基础设施建设 333.2 333.2          
2130505   生产发展 50.6 50.6          
2130599   其他扶贫支出 2.5 2.5          
21399 其他农林水支出 6.0 6.0          
2139999   其他农林水支出 6.0 6.0          
214 交通运输支出 6.0 6.0          
21499 其他交通运输支出 6.0 6.0          
2149999   其他交通运输支出 6.0 6.0          
220 国土海洋气象等支出 63.3 63.3          
22001 国土资源事务 63.3 63.3          
2200102   一般行政管理事务 63.3 63.3          
221 住房保障支出 639.5 639.5          
22101 保障性安居工程支出 639.5 639.5          
2210103   棚户区改造 497.0 497.0          
2210105   农村危房改造 142.5 142.5          
229 其他支出 0.3 0.3          
22999 其他支出 0.3 0.3          
2299901   其他支出 0.3 0.3          
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,739.5 679.6 1,060.0      
201 一般公共服务支出 568.8 470.4 98.4      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 568.8 470.4 98.4      
2010301   行政运行 168.4 168.4        
2010302   一般行政管理事务 107.4 102.4 5.0      
2010305   专项业务活动 48.5 48.5        
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 244.5 151.1 93.4      
203 国防支出 0.4 0.4        
20306 国防动员 0.4 0.4        
2030601   兵役征集 0.4 0.4        
207 文化体育与传媒支出 5.3 5.3        
20799 其他文化体育与传媒支出 5.3 5.3        
2079999   其他文化体育与传媒支出 5.3 5.3        
208 社会保障和就业支出 74.8 74.8        
20805 行政事业单位离退休 52.0 52.0        
2080501   归口管理的行政单位离退休 52.0 52.0        
20899 其他社会保障和就业支出 22.8 22.8        
2089901   其他社会保障和就业支出 22.8 22.8        
210 医疗卫生与计划生育支出 21.6 21.6        
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 21.6 21.6        
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 21.6 21.6        
212 城乡社区支出 195.1 48.2 146.9      
21202 城乡社区规划与管理 23.2 23.2        
2120201   城乡社区规划与管理 23.2 23.2        
21203 城乡社区公共设施 136.9   136.9      
2120399   其他城乡社区公共设施支出 136.9   136.9      
21299 其他城乡社区支出 35.0 25.0 10.0      
2129999   其他城乡社区支出 35.0 25.0 10.0      
213 农林水支出 441.5 52.7 388.8      
21301 农业 21.8 21.8        
2130104   事业运行 21.8 21.8        
21302 林业 12.1 12.1        
2130299   其他林业支出 12.1 12.1        
21305 扶贫 401.5 12.7 388.8      
2130502   一般行政管理事务 15.1 10.1 5.0      
2130504   农村基础设施建设 333.2   333.2      
2130505   生产发展 50.6   50.6      
2130599   其他扶贫支出 2.5 2.5        
21399 其他农林水支出 6.0 6.0        
2139999   其他农林水支出 6.0 6.0        
214 交通运输支出 6.0 6.0        
21499 其他交通运输支出 6.0 6.0        
2149999   其他交通运输支出 6.0 6.0        
220 国土海洋气象等支出 63.3   63.3      
22001 国土资源事务 63.3   63.3      
2200102   一般行政管理事务 63.3   63.3      
221 住房保障支出 362.5   362.5      
22101 保障性安居工程支出 362.5   362.5      
2210103   棚户区改造 220.0   220.0      
2210105   农村危房改造 142.5   142.5      
229 其他支出 0.3 0.3        
22999 其他支出 0.3 0.3        
2299901   其他支出 0.3 0.3        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1962.3  一、一般公共服务支出 18  568.8  568.8  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
      三、国防支出 20  0.4  0.4  
  3   四、教育支出 21      
  4   五、科学技术支出 22      
  5   六、文化体育与传媒支出 23  5.3  5.3  
  6   七、社会保障和就业支出 24  74.8 74.8   
  7   八、医疗卫生与计划生育支出 25 21.6 21.6  
  8   九、城乡社区支出 26  195.1  195.1  
  9   十、农林水支出 27  441.5  441.5  
  10   十一、交通运输支出 28  6.0  6.0  
      十二、国土海洋气象等支出 29 63.3 63.3  
      十三、住房保障支出 30 362.5 362.5  
      十四、其他支出  31 0.3 0.3  
  11        
本年收入合计 12  1,962.3 本年支出合计 32  1,739.5
年初财政拨款结转和结余 13  86.9 年末结转和结余 33  309.7
一般公共预算财政拨款 14  86.9   34  
政府性基金预算财政拨款 15     35  
  16     36  
合计 17  2,049.3 合计 37  2,049.3
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,739.5 679.6 1,060.0
201 一般公共服务支出 568.8 470.4 98.4
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 568.8 470.4 98.4
2010301   行政运行 168.4 168.4  
2010302   一般行政管理事务 107.4 102.4 5.0
2010305   专项业务活动 48.5 48.5  
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 244.5 151.1 93.4
203 国防支出 0.4 0.4  
20306 国防动员 0.4 0.4  
2030601   兵役征集 0.4 0.4  
207 文化体育与传媒支出 5.3 5.3  
20799 其他文化体育与传媒支出 5.3 5.3  
2079999   其他文化体育与传媒支出 5.3 5.3  
208 社会保障和就业支出 74.8 74.8  
20805 行政事业单位离退休 52.0 52.0  
2080501   归口管理的行政单位离退休 52.0 52.0  
20899 其他社会保障和就业支出 22.8 22.8  
2089901   其他社会保障和就业支出 22.8 22.8  
210 医疗卫生与计划生育支出 21.6 21.6  
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 21.6 21.6  
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 21.6 21.6  
212 城乡社区支出 195.1 48.2 146.9
21202 城乡社区规划与管理 23.2 23.2  
2120201   城乡社区规划与管理 23.2 23.2  
21203 城乡社区公共设施 136.9   136.9
2120399   其他城乡社区公共设施支出 136.9   136.9
21299 其他城乡社区支出 35.0 25.0 10.0
2129999   其他城乡社区支出 35.0 25.0 10.0
213 农林水支出 441.5 52.7 388.8
21301 农业 21.8 21.8  
2130104   事业运行 21.8 21.8  
21302 林业 12.1 12.1  
2130299   其他林业支出 12.1 12.1  
21305 扶贫 401.5 12.7 388.8
2130502   一般行政管理事务 15.1 10.1 5.0
2130504   农村基础设施建设 333.2   333.2
2130505   生产发展 50.6   50.6
2130599   其他扶贫支出 2.5 2.5  
21399 其他农林水支出 6.0 6.0  
2139999   其他农林水支出 6.0 6.0  
214 交通运输支出 6.0 6.0  
21499 其他交通运输支出 6.0 6.0  
2149999   其他交通运输支出 6.0 6.0  
220 国土海洋气象等支出 63.3   63.3
22001 国土资源事务 63.3   63.3
2200102   一般行政管理事务 63.3   63.3
221 住房保障支出 362.5   362.5
22101 保障性安居工程支出 362.5   362.5
2210103   棚户区改造 220.0   220.0
2210105   农村危房改造 142.5   142.5
229 其他支出 0.3 0.3  
22999 其他支出 0.3 0.3  
2299901   其他支出 0.3 0.3  
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 425.8 302 商品和服务支出 182.1
30101   基本工资 190.2 30201 办公费 28.7
30102   津贴补贴 110.8 30202 印刷费 4.5
30103   奖金 0.4 30203 咨询费 25
30106   伙食补助 11.9 30205 水费 0.2
30107  绩效工资 10.4 30206 电费 0.8
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 33.3 30207 邮电费 2.0
30109   职业年金缴费 12.6 30211 差旅费 6.1
30199  其他工资福利支出 56.1 30217 公务接待费 6.4
       30218 专用材料费 35
      30226 劳务费 17.9
      30231 公务用车运行维护费 4.6
      30239 其他交通费用 8.5
      30299 其他商品和服务支出 42.5
            
303 对个人和家庭的补助  71.7 310 其他资本性支出  
30302  退休费  27.0 31001 房屋建筑物购建  
30305   生活补助  24.9       
30310   生产补贴  0.8 31099   其他资本性支出  
30399  其他对个人和家庭的补助支出  18.9      
            
      307 债务付息支出  
      30701   国内债务付息  
            
      399 其他支出  
      39901   赠与  
人员经费合计 497.5 公用经费合计 182.1
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11  0 4.6 0 4.6 6.4 11 0 4.6   4.6 6.4
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
 
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 
甘田镇人民政府没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分:乐业县甘田镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
乐业县甘田镇人民政府2016年度收入总计2049.3万元,支出总计2049.3万元。与2015年度相比,收入总计均增加  1182万元,增长136 %;支出决算总计增加1182万元,增长136%;增加的原因主要是2016年度行政事业类项目。
(一)收入总计2049.3万元。
1.财政拨款收入1962.3万元,为财政当年拨付的资金。
2.乐业县甘田镇人民政府没有“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”等收入,也没有安排支出。
3.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
4.上年结转和结余86.9万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计2049.3万元。包括:
1.一般公共服务(类)568.8万元:主要用于政府办公及相关行政管理事务。
2. 公共安全支出(类)0.4万元:主要用于兵役征集支出。
3.文化体育与传媒支出(类)5.3万元:主要用于群众文化体育活动支出。
4.社会保障和就业(类)74.8万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出(类)21.6万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险费。
4.城乡社区支出(类)195.1万元:主要用于乡村基础设施的修建支出;
6.农林水支出(类)441.5万元:主要用于科技转化与推广服务及农业生产支持补贴等。
7.交通运输支出(类)6万元:主要用于其他公路运输方面的支出。
8.国土海洋气象等支出(类)63.3万元:主要用于国土资源管理等方面的支出。
9.住房保障支出(类)362.5万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
10.其他支出(类)0.3万元:主要用于乡镇事务的其他支出。
11.年末结转和结余309.7万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
 
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
乐业县甘田镇人民政府2016 年度一般公共预算支出     1739.5万元,其中:基本支出679.6万元,项目支出1060万元。
政府办公厅(室)及相关机构事务  568.8万元
兵役征集    0.4万元
其他文化体育与传媒支出   5.3万元
归口管理的行政单位离退休    52.0万元
其他社会保障和就业支出     22.8万元
其他医疗卫生与计划生育支出   21.6万元
城乡社区规划与管理     23.2万元
其他城乡社区公共设施支出    136.9万元
农业事业运行   21.8万元
其他林业支出   12.1万元
扶贫        15.1万元
其他交通运输支出   6.0万元
国土资源事务   63.3万元
保障性安居工程支出   362.38万元
其他支出    0.3万元
 
三、2016年度政府性基金支出决算情况
乐业县甘田镇人民政府2016年度政府性基金支出0     万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出679.6万元,其中:人员经费497.5万元,主要包括:基本工资190.2万元、津贴补贴110.8万元,奖金0.4万元、伙食补助11.9万元、绩效工资10.4万元、机关事业单位养老保险缴费33.3万元、职业年金12.6万元、其他工资福利之处56.1万元、退休费27万元、生活补助24.9万元、生产补贴0.8万元、其他对个人和家庭的补助支出18.9万元;
公用经费182.1万元,主要包括:办公费28.7万元、印刷费4.5万元、咨询费25万元、水费0.2万元、电费0.8万元、邮电费2万元、差旅费6.1万元、公务接待费6.4万元、专用材料费35万元、劳务费17.9万元、公务用车运行维护费4.6万元、其他交通费用8.5万元、其他商品和服务支出42.5万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数10.9万元,比上年决算数11.7万元减少0.8万元,减少6.8%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.6万元;公务接待费支出决算6.4万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,对比上年支出减少0万元,减少0%。全年使用财政拨款安排乐业县甘田镇人民政府机关、0个所属单位出国团组  个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出4.6万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出4.6万元,对比上年支出减少0万元,减少0%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,乐业县甘田镇人民政府、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出4.6万元,平均每辆1.2万元。
(三)公务接待费支出6.4万元,国内公务接待批次48次,人次491次。对比上年减少0.8万元,减少6.8%。其中:主要用于安排执行公务或开展业务的工作用餐等所需支出。
 
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出173.8万元,比2015年减少17.8万元,降低9.3%。主要原因是:节约经费开支。
 
(二)政府采购支出情况说明。
本年度无政府采购安排。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,甘田镇共组织对乐业县甘田镇棚户区改造项目一个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款527万元,占年初预算的19.4%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
例如棚户区改造项目,通过对集镇内主干道两侧的楼宇进行立面改造等,展示丰富多彩、层次清晰、特色鲜明的光形象,让集镇内美起来,改善集镇居民的居住环境等,带动甘田镇特色旅游名镇建设,促进周边商贸经济收入。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
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