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乐业县雅长乡人民政府 2016年部门决算

发布时间:2017-11-03 17:30:00   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
 
乐业县雅长乡人民政府
2016年部门决算
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:乐业县雅长乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:乐业县雅长乡人民政府2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:雅长乡人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
 
 
第一部分:乐业县雅长乡人民政府概况
一、主要职能
执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。 
制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 
承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。 
开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访,调解民间纠纷;打击违法犯罪,维护社会稳定。  
制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作。  
加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。  
指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。 
制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。  
协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。  
承办县人民政府交办的其它事项。 
(一)、雅长乡人民政府单位概况
1、内设机构
乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。主要职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、人员构成情况
行政岗位实际在岗25人,行政岗位空编4名;机关后勤服务岗位实际在岗3人后勤岗位空编1人。事业岗位实际在编人员20人;岗位空编5名,编外1人,大学生村干2人,离退休6人。
 
二、部门决算单位构成
乐业县雅长乡人民政府本级
雅长乡人民政府计划生育服务中心
雅长乡人民政府林业站
雅长乡人民政府文化站
雅长乡人民政府农业服务中心
雅长乡人民政府农业推广站
雅长乡人民政府水利站
雅长乡人民政府村镇规划站
第二部分:乐业县雅长乡人民政府 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 1318.6 一、一般公共服务支出 624.2
二、事业收入   二、住房保障支出 137.7
三、事业单位经营收入   三、国防支出 0.4
四、其他收入   四、交通运输支出 2.6
    五、文化体育与传媒支出 10.6
    六、农林水支出 474.6
    七、城乡社区支出 6
    八、社会保障和就业支出 40.03
    九、医疗卫生与计划生育支出 15.8
本年收入合计 1318.6 本年支出合计  1,312.1
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转 0.2 年末结转与结余  6.7
       
收入总计 1318.8 支出总计  1,318.8
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表
单位:万元                     
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1318.6  1318.6          
               
  款                
    项                  
201 一般公共服务支出 630.7 630.7          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 625.7 625.7          
2010301   行政运行 285.2 285.2          
2010302   一般行政管理事务 180.4 180.4          
2010305   专项业务活动 37.0 37.0          
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 123.0 123.0          
20106 财政事务 5.0 5.0          
2010602   一般行政管理事务 5.0 5.0          
203 国防支出 0.4 0.4          
20306 国防动员 0.4 0.4          
2030601   兵役征集 0.4 0.4          
207 文化体育与传媒支出 10.6 10.6          
20701 文化 10.6 10.6          
2070101   行政运行 10.6 10.6          
208 社会保障和就业支出 40.3 40.3          
20801 人力资源和社会保障管理事务 10.6 10.6          
2080101   行政运行 10.6 10.6          
20805 行政事业单位离退休 25.8 25.8          
2080504   未归口管理的行政单位离退休 25.8 25.8          
20899 其他社会保障和就业支出 3.9 3.9          
2089901   其他社会保障和就业支出 3.9 3.9          
210 医疗卫生与计划生育支出 15.8 15.8          
21007 计划生育事务 15.8 15.8          
2100799   其他计划生育事务支出 15.8 15.8          
212 城乡社区支出 6.0 6.0          
21201 城乡社区管理事务 6.0 6.0          
2120101   行政运行 6.0 6.0          
213 农林水支出 474.6 474.6          
21301 农业 44.0 44.0          
2130101   行政运行 44.0 44.0          
21302 林业 10.6 10.6          
2130201   行政运行 10.6 10.6          
21303 水利 8.5 8.5          
2130301   行政运行 2.5 2.5          
2130314   防汛 6.0 6.0          
21305 扶贫 411.5 411.5          
2130502   一般行政管理事务 42.0 42.0          
2130504   农村基础设施建设 338.1 338.1          
2130505   生产发展 31.4 31.4          
214 交通运输支出 2.6 2.6          
21401 公路水路运输 2.6 2.6          
2140101   行政运行 2.6 2.6          
221 住房保障支出 137.7 137.7          
22101 保障性安居工程支出 137.7 137.7          
210103   棚户区改造 109.0 109.0          
2210105   农村危房改造 28.7 28.7          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1312.1 414.1 898.0      
             
  款              
    项                
201 一般公共服务支出 624.2 285.2 338.9      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 619.2 285.2 333.9      
2010301   行政运行 285.2 285.2        
2010302   一般行政管理事务 173.9   173.9      
2010305   专项业务活动 37.0   37.0      
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 123.0   123.0      
20106 财政事务 5.0   5.0      
2010602   一般行政管理事务 5.0   5.0      
203 国防支出 0.4 0.4        
20306 国防动员 0.4 0.4        
2030601   兵役征集 0.4 0.4        
207 文化体育与传媒支出 10.6 10.6        
20701 文化 10.6 10.6        
2070101   行政运行 10.6 10.6        
208 社会保障和就业支出 40.3 36.4 3.9      
20801 人力资源和社会保障管理事务 10.6 10.6        
2080101   行政运行 10.6 10.6        
20805 行政事业单位离退休 25.8 25.8        
2080504   未归口管理的行政单位离退休 25.8 25.8        
20899 其他社会保障和就业支出 3.9   3.9      
2089901   其他社会保障和就业支出 3.9   3.9      
210 医疗卫生与计划生育支出 15.8 15.8        
21007 计划生育事务 15.8 15.8        
2100799   其他计划生育事务支出 15.8 15.8        
212 城乡社区支出 6.0 6.0        
21201 城乡社区管理事务 6.0 6.0        
2120101   行政运行 6.0 6.0        
213 农林水支出 474.6 57.1 417.5      
21301 农业 44.0 44.0        
2130101   行政运行 44.0 44.0        
21302 林业 10.6 10.6        
2130201   行政运行 10.6 10.6        
21303 水利 8.5 2.5 6.0      
2130301   行政运行 2.5 2.5        
2130314   防汛 6.0   6.0      
21305 扶贫 411.5   411.5      
2130502   一般行政管理事务 42.0   42.0      
2130504   农村基础设施建设 338.1   338.1      
2130505   生产发展 31.4   31.4      
214 交通运输支出 2.6 2.6        
21401 公路水路运输 2.6 2.6        
2140101   行政运行 2.6 2.6        
221 住房保障支出 137.7   137.7      
22101 保障性安居工程支出 137.7   137.7      
210103   棚户区改造 109.0   109.0      
2210105   农村危房改造 28.7   28.7      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1318.6 一、一般公共服务支出 18 624.2 624.2  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、住房保障支出 19 137.7 137.7  
  3   三、国防支出 20 0.4 0.4  
  4   四、交通运输支出 21 2.6 2.6  
  5   五、文化体育与传媒支出 22 10.6 10.6  
  6   六、农林水支出 23 474.6 474.6  
  7   七、城乡社区支出 24 6 6  
  8   八、社会保障和就业支出 25 40.03 40.03  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 26 15.8 15.8  
本年收入合计 12 1318.6 本年支出合计 29  1,312.1
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30  6.7
一般公共预算财政拨款 14 0.2   31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
           
  16     33  
合计 17 1318.8 合计 34 1318.8
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1312.1 414.1 898
       
  款        
    项          
201 一般公共服务支出 624.2 285.2 338.9
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 619.2 285.2 333.9
2010301   行政运行 285.2 285.2  
2010302   一般行政管理事务 173.9   173.9
2010305   专项业务活动 37.0   37.0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 123.0   123.0
20106 财政事务 5.0   5.0
2010602   一般行政管理事务 5.0   5.0
203 国防支出 0.4 0.4  
20306 国防动员 0.4 0.4  
2030601   兵役征集 0.4 0.4  
207 文化体育与传媒支出 10.6 10.6  
20701 文化 10.6 10.6  
2070101   行政运行 10.6 10.6  
208 社会保障和就业支出 40.3 36.4 3.9
20801 人力资源和社会保障管理事务 10.6 10.6  
2080101   行政运行 10.6 10.6  
20805 行政事业单位离退休 25.8 25.8  
2080504   未归口管理的行政单位离退休 25.8 25.8  
20899 其他社会保障和就业支出 3.9   3.9
2089901   其他社会保障和就业支出 3.9   3.9
210 医疗卫生与计划生育支出 15.8 15.8  
21007 计划生育事务 15.8 15.8  
2100799   其他计划生育事务支出 15.8 15.8  
212 城乡社区支出 6.0 6.0  
21201 城乡社区管理事务 6.0 6.0  
2120101   行政运行 6.0 6.0  
213 农林水支出 474.6 57.1 417.5
21301 农业 44.0 44.0  
2130101   行政运行 44.0 44.0  
21302 林业 10.6 10.6  
2130201   行政运行 10.6 10.6  
21303 水利 8.5 2.5 6.0
2130301   行政运行 2.5 2.5  
2130314   防汛 6.0   6.0
21305 扶贫 411.5   411.5
2130502   一般行政管理事务 42.0   42.0
2130504   农村基础设施建设 338.1   338.1
2130505   生产发展 31.4   31.4
214 交通运输支出 2.6 2.6  
21401 公路水路运输 2.6 2.6  
2140101   行政运行 2.6 2.6  
221 住房保障支出 137.7   137.7
22101 保障性安居工程支出 137.7   137.7
210103   棚户区改造 109.0   109.0
2210105   农村危房改造 28.7   28.7
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
 
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出  329.2 302 商品和服务支出 9.2
30101   基本工资  252.7 30201   差旅费  5.7
30102   津贴补贴  51.6 30202   印刷费  0.4
30103   奖金  6.9 30203  其他交通费  1.0
           
30107   绩效工资  15.9      
30199   其他工资福利支出  2.0      
303 对个人和家庭的补助  75.7 310 其他资本性支出  
30301   抚恤金  4.4 31001   房屋建筑物购建  
30302   退休费  25.8      
30303   奖励金  45.4 31099   其他资本性支出  
       304 对企事业单位的补贴  
       30401   企业政策性补贴  
     7       
      307 债务付息支出  
      30701   国内债务付息  
           
      399 其他支出  
      39901   赠与  
           
人员经费合计  404.9 公用经费合计 9.2
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17.5  0 6.5   0 6.5 11 16.9  0 6.2 0  6.2  10.7
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
 
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
 类              
 款              
 项              
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
乐业县雅长乡人民政府没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
 

第三部分:乐业县雅长乡人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
乐业县雅长乡人民政府2016年度收入总计1318.6万元,支出总计1318.6万元。与2015年度相比,收入总计均增加523.3万元,增长39.69 %;支出决算总计增加523.3万元,增长39.69 %;增加的原因主要是2016度人员增加、工资福利增加、政府绩效奖励基数提高以及村屯道路建设。
(一)收入总计1318.6万元。
1.财政拨款收入1318.6万元,为财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0.2万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计1,318.8万元。包括:
1.一般公共服务(类)624.2万元。
2.社会保障和就业(类)40.03万元:主要用于乐业县食品药品监督管理局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)15.8万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的工资福利支出、住房公积金、绩效奖励、单位工作运转费用等工作方面的支出。
4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余6.7万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
乐业县雅长乡人民政府2016 年度一般公共预算支出     624.2万元,其中:基本支出285.2万元,项目支出338.1万元。
(一)基本支出285.2万元支出明细:
1.一般公共服务支出行政运行支出285.2万元 。
(二)项目支出338.9万元支出明细:
一般公共服务支出一般行政管理事务支出173.9万元、专项业务活动支出37万元、其他政府办公厅及相关事务支出1323万元,财政事务一般行政管理事务支出5万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
乐业县雅长乡人民政府2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出414.1万元,其中:人员经费404.9万元,主要包括:基本工资252.7万元、津贴补贴51.6万元、绩效工资15.9万元、奖金6.9万元、退休费25.8万元、抚恤金4.4万元、奖励金45.4万元。公用经费9.2万元,主要包括:差旅费5.7万元、印刷费0.4万元、其他交通费1万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.2万元;公务接待费支出决算10.7万元。
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
乐业县雅长乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.5万元,支出决算为16.9万元,完成预算的96.57%,其中:因公出国(境)经费支出决算为0万元,完成预算的0%,公务用车购置及运行经费支出决算为6.2万元,完成预算的95.38%;公务接待经费支出决算为10.7万元,完成预算的97.27%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻中央“八项规定”精神和例行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出,同时,由于公车改革,车已上交县公务用车改革平台,新公务用车又没有配备到位,公务用车数量减少,新分配的公务用车教好,耗油量较少,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算变动具体情况说明。
乐业县雅长乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.9万元,其中:因公出国(境)经费支出决算为0万元,占0%,同比减少(增加)0万元,降(增)幅0%;公务用车购置及运行经费支出决算为6.2万元,占36.69%,同比减少1.6万元,降幅25.80%。
公务用车运行维护费由于公车改革,车已上交县公务用车改革平台,新公务用车又没有配备到位,公务用车数量减少,新分配的公务用车相对教好,耗油量相对较少,特此说明。
(三)2016年“三公经费”支出决算具体情况如下:
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.2万元;公务接待费支出决算10.7万元。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务用车购置支出0万元。其中:
1.公务用车购置支出0万元。
2.公务用车运行支出6.2万元。主要用于机要文件交换、会议、市内因公出行以及开展扶贫业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3、公务接待费支出10.7元,国内公务接待批次 90次,人次 823人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0.4万元,同比减少83.1万元,降幅99.5%,减少主要原因
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额460万元,其中:政府采购货物支出56万元、政府采购工程支出404万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,我单位共组织对1个项目(棚户区改造)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款193.8万元,通过2015年棚户区立面改造建设,提升我乡居住环境优美、基础设施完善和群众生活水平提高。
建设内容:雅长乡2015年棚户区立面改造建设项目位于雅长乡集镇A区和集镇B区,民房立面改造2座,休闲长廊1座,六角亭3座,地面铺砖1361.35平方米,挡土墙50米,护栏623.48米,护坡1527.3平方米,排水工程302.23米,照明路灯32盏,绿化工程等,建设工期为12个月。目前已完成竣工验收并交付使用。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
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