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乐业县逻西乡人民政府 2016年部门决算

发布时间:2017-11-03 17:33:00   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
 
 
乐业县逻西乡人民政府
2016年部门决算
 
 
 
目    录
 
第一部分:乐业县逻西乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:乐业县逻西乡人民政府2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:乐业县逻西乡人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
 
 
第一部分乐业县逻西乡人民政府概况
一、 主要职能
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;
2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
广西乐业县逻西乡人民政府"本级"。其中包含行政机构和事业机构。行政机构包含:党政综合办公室、党政综合办公室、党政综合办公室、党政综合办公室、社会治安综合治理办公室。事业机构包含:社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农业服务中心、人口计划生育服务所、水利站、林业站、交通站、城镇规划建设站。
 
第二部分:乐业县逻西乡人民政府2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 2,617.20 一、一般公共服务支出 698.93
二、事业收入 861.00 二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出 8.74
    六、社会保障和就业支出 74.71
    七、医疗卫生与计划生育支出 87.64
    八、节能环保支出 28.38
    九、城乡社区支出 871.98
    十、农林水支出 223.25
    十一、交通运输支出 32.11
    十二、资源勘探信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、援助其他地区支出  
    十六、国土海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出 591.44
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、粮油物资储备支出  
    二十、债务还本支出  
    二十一、债务付息支出  
       
本年收入合计 2,617.20 本年支出合计 2,617.20
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  
       
收入总计 2,617.20 支出总计 2,617.20
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
乐业县逻西乡人民政府2016年没有资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、粮油物资储备支出、粮油物资储备支出安排的支出。

表二:收入决算表
单位:万元                     
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 5 5
合计 2617.20 2617.20          
201 一般公共服务支出 698.93 698.93          
20101 人大事务 2.65 2.65          
2010104   人大会议 2.65 2.65          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 696.28 696.28          
2010301   行政运行 535.07 535.07          
2010302   一般行政管理事务 86.70 86.70          
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 74.51 74.51          
207 文化体育与传媒支出 8.74 8.74          
20799 其他文化体育与传媒支出 8.74 8.74          
2079999   其他文化体育与传媒支出 8.74 8.74          
208 社会保障和就业支出 74.71 74.71          
20801 人力资源和社会保障管理事务 23.40 23.40          
2080104   综合业务管理 23.40 23.40          
20805 行政事业单位离退休 46.74 46.74          
2080504   未归口管理的行政单位离退休 46.74 46.74          
20899 其他社会保障和就业支出 4.58 4.58          
2089901   其他社会保障和就业支出 4.58 4.58          
210 医疗卫生与计划生育支出 87.64 87.64          
21007 计划生育事务 87.64 87.64          
2100799   其他计划生育事务支出 87.64 87.64          
211 节能环保支出 28.38 28.38          
21104 自然生态保护 28.38 28.38          
2110402   农村环境保护 28.38 28.38          
212 城乡社区支出 871.98 871.98          
21202 城乡社区规划与管理 10.98 10.98          
2120201   城乡社区规划与管理 10.98 10.98          
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 861.00 861.00          
2120803   城市建设支出 33.00 33.00          
2120804   农村基础设施建设支出 828.00 828.00          
213 农林水支出 223.25 223.25          
21301 农业 34.89 34.89          
2130104   事业运行 34.89 34.89          
21302 林业 20.17 20.17          
2130204   林业事业机构 20.17 20.17          
21303 水利 6.68 6.68          
2130399   其他水利支出 6.68 6.68          
21305 扶贫 141.51 141.51          
2130502   一般行政管理事务 69.00 69.00          
2130505   生产发展 61.20 61.20          
2130599   其他扶贫支出 11.31 11.31          
21307 农村综合改革 20.00 20.00          
2130701   对村级一事一议的补助 20.00 20.00          
214 交通运输支出 32.11 32.11          
21401 公路水路运输 32.11 32.11          
2140106   公路养护 22.33 22.33          
2140199   其他公路水路运输支出 9.77 9.77          
221 住房保障支出 591.44 591.44          
22101 保障性安居工程支出 591.44 591.44          
2210103   棚户区改造 290.00 290.00          
2210105   农村危房改造 301.44 301.44          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
乐业县逻西乡人民政府2016年没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入安排的收入。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,617.20 791.31 1,825.88      
201 一般公共服务支出 698.93 537.72 161.22      
20101 人大事务 2.65 2.65        
2010104   人大会议 2.65 2.65        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 696.28 535.07 161.22      
2010301   行政运行 535.07 535.07        
2010302   一般行政管理事务 86.70   86.70      
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 74.51   74.51      
207 文化体育与传媒支出 8.74 8.74        
20799 其他文化体育与传媒支出 8.74 8.74        
2079999   其他文化体育与传媒支出 8.74 8.74        
208 社会保障和就业支出 74.71 74.71        
20801 人力资源和社会保障管理事务 23.40 23.40        
2080104   综合业务管理 23.40 23.40        
20805 行政事业单位离退休 46.74 46.74        
2080504   未归口管理的行政单位离退休 46.74 46.74        
20899 其他社会保障和就业支出 4.58 4.58        
2089901   其他社会保障和就业支出 4.58 4.58        
210 医疗卫生与计划生育支出 87.64 87.64        
21007 计划生育事务 87.64 87.64        
2100799   其他计划生育事务支出 87.64 87.64        
211 节能环保支出 28.38   28.38      
21104 自然生态保护 28.38   28.38      
2110402   农村环境保护 28.38   28.38      
212 城乡社区支出 871.98 10.98 861.00      
21202 城乡社区规划与管理 10.98 10.98        
2120201   城乡社区规划与管理 10.98 10.98        
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 861.00   861.00      
2120803   城市建设支出 33.00   33.00      
2120804   农村基础设施建设支出 828.00   828.00      
213 农林水支出 223.25 61.74 161.51      
21301 农业 34.89 34.89        
2130104   事业运行 34.89 34.89        
21302 林业 20.17 20.17        
2130204   林业事业机构 20.17 20.17        
21303 水利 6.68 6.68        
2130399   其他水利支出 6.68 6.68        
21305 扶贫 141.51   141.51      
2130502   一般行政管理事务 69.00   69.00      
2130505   生产发展 61.20   61.20      
2130599   其他扶贫支出 11.31   11.31      
21307 农村综合改革 20.00   20.00      
2130701   对村级一事一议的补助 20.00   20.00      
214 交通运输支出 32.11 9.77 22.33      
21401 公路水路运输 32.11 9.77 22.33      
2140106   公路养护 22.33   22.33      
2140199   其他公路水路运输支出 9.77 9.77        
221 住房保障支出 591.44   591.44      
22101 保障性安居工程支出 591.44   591.44      
2210103   棚户区改造 290.00   290.00      
2210105   农村危房改造 301.44   301.44      
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况
乐业县逻西乡人民政府2016年没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出安排的支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   3 栏    次   10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 1,756.19 一、一般公共服务支出 31 698.93 698.93  
  7   七、文化体育与传媒支出 37 8.74 8.74  
  8   八、社会保障和就业支出 38 74.71 74.71  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 87.64 87.64  
  10   十、节能环保支出 40 28.38 28.38  
  11   十一、城乡社区支出 41 871.98 10.98 861.00
  12   十二、农林水支出 42 223.25 223.25  
  13   十三、交通运输支出 43 32.11 32.11  
  19   十九、住房保障支出 49 591.44 591.44  
  22   二十二、债务还本支出 52      
本年收入合计 24 2,617.20 本年支出合计 77 2,617.20 1,756.19 861.00
年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 79      
一、一般公共预算财政拨款 27       基本支出结转 80      
二、政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 81      
总计 30 2,617.20 总计 83 2,617.20 1,756.19 861.00
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
乐业县逻西乡人民政府2016年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1756.19 791.31 964.88
201 一般公共服务支出 698.93 537.72 161.22
20101 人大事务 2.65 2.65 0.00
2010104   人大会议 2.65 2.65 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 696.28 535.07 964.88
2010301   行政运行 535.07 535.07 0.00
2010302   一般行政管理事务 86.70 0.00 86.70
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 74.51 0.00 74.51
207 文化体育与传媒支出 8.74 8.74 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 8.74 8.74 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 8.74 8.74 0.00
208 社会保障和就业支出 74.71 74.71 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 23.40 23.40 0.00
2080104   综合业务管理 23.40 23.40 0.00
20805 行政事业单位离退休 46.74 46.74 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 46.74 46.74 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 4.58 4.58 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 4.58 4.58 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 87.64 87.64 0.00
21007 计划生育事务 87.64 87.64 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 87.64 87.64 0.00
211 节能环保支出 28.38 0.00 28.38
21104 自然生态保护 28.38 0.00 28.38
2110402   农村环境保护 28.38 0.00 28.38
212 城乡社区支出 10.98 10.98 0.00
21202 城乡社区规划与管理 10.98 10.98 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 10.98 10.98 0.00
213 农林水支出 223.25 61.74 161.51
21301 农业 34.89 34.89 0.00
2130104   事业运行 34.89 34.89 0.00
21302 林业 20.17 20.17 0.00
2130204   林业事业机构 20.17 20.17 0.00
21303 水利 6.68 6.68 0.00
2130399   其他水利支出 6.68 6.68 141.51
21305 扶贫 141.51 0.00 69.00
2130502   一般行政管理事务 69.00 0.00 61.20
2130505   生产发展 61.20 0.00 11.31
2130599   其他扶贫支出 11.31 0.00 20.00
21307 农村综合改革 20.00 0.00 20.00
2130701   对村级一事一议的补助 20.00 0.00 22.33
214 交通运输支出 32.11 9.77 22.33
21401 公路水路运输 32.11 9.77 22.33
2140106   公路养护 22.33 0.00 0
2140199   其他公路水路运输支出 9.77 9.77 0
221 住房保障支出 591.44 0.00 591.44
22101 保障性安居工程支出 591.44 0.00 591.44
2210103   棚户区改造 290.00 0.00 290.00
2210105   农村危房改造 301.44 0.00 301.44
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 5,83.9,651 302 商品和服务支出 154.95
30101   基本工资 169.42 30201   办公费 30.22
30102   津贴补贴 128.45 30202   印刷费 19.36
30103  奖金 123.03     手续费 0.009
        30206   电费 2.30
      30207 邮电费 7.16
      30211 差旅费 12.33
        维修(护)费 1.42
      30214 租赁费 0.49
      30215 会议费 9.84
      30216 培训费 2.13
      30217 公务接待费 5.51
      30218 材料专用费 5.47
      3026 劳务费 0.64
      30231 公务用车运行维护费 22.19
0.00
      30239 其他交通费用 1.30
      30299 其他商品和服务支出 34.58
           
30107   绩效工资 14.73 30240   税金及附加费用  
30199   其他工资福利支出 121.59 30299   其他商品和服务支出  
0.00
303 对个人和家庭的补助 52.40 310 其他资本性支出  
30301   离休费 0 31001   房屋建筑物购建  
30302   退休费 46.74       
30305 生活补助 5.66 31099   其他资本性支出  
        304 对企事业单位的补贴  
30313   购房补贴   30401   企业政策性补贴  
30399   其他对个人和家庭的补助支出         
      307 债务付息支出  
      30701   国内债务付息  
             
      399 其他支出  
      39901   赠与  
人员经费合计 705.55 公用经费合计 154.95
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            27.7   27.7 0 22.2  5.5
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   861.00 861.00   861.00  
212 城乡社区支出   861.00 861.00   861.00  
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出   861.00 861.00   861.00  
2120803   城市建设支出   33.00 33.00   33.00  
2120804   农村基础设施建设支出   828.00 828.00   828.00  
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 
 
 

第三部分:乐业县逻西乡人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
乐业县逻西乡人民政府2016年度收入总计2617.19万元,支出总计2617.19万元。与2015年度相比,收入总计均增加1477.45万元,增长129.63%;支出决算总计增加1477.45万元,增长129.63%;增加的原因主要是2016度行政事业类项目增加。其中包含:城乡社区支出项目、农林水支出项目、住房保障支出项目。
(一)收入总计2617.19 万元。
1.财政拨款收入2617.19万元,为财政当年拨付的资金。
2.乐业县逻西乡人民政府没有“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”等收入也没有安排支出。
3.上年结转和结余0万元,逻西乡政府本级除“财政拨款收入”之外没有其他收入及支出安排。
(二)支出总计2617.19万元。包括:
1.一般公共服务(类)698.93万元:主要用于政府办公及相关行政管理事务。
2.社会保障和就业(类)74.71万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.节能环保(类)28.38万元:主要用于自然生态和农村环境保护的支出。
4.城乡社区支出(类)871.98万元:主要用于乡村基础设施的修建支出;
5.住房保障支出(类)591.44万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
乐业县逻西乡人民政府2016 年度一般公共预算支出1756.19万元,其中:基本支出791.31万元,项目支出964.88万元。
201, 一般公共服务支出:161.22万元
20103, 政府办公厅(室)及相关机构事务, 161.22万元
2010302,一般行政管理事务, 86.70万元
2010399,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:74.51万元
211, 节能环保支出:28.38万元
21104, 自然生态保护:28.38万元
2110402,农村环境保护:28.38万元
213, 农林水支出:161.51万元
21305, 扶贫:141.51万元
2130502,一般行政管理事务万元69.00万元
2130505,生产发展万元:61.20万元
2130599,其他扶贫支出:11.31万元
21307,农村综合改革:20.00万元
2130701,对村级一事一议的补助:20.00万元
214,交通运输支出:22.33万元
21401,公路水路运输:22.33万元
2140106,公路养护:22.33万元
221, 住房保障支出:591.44万元
22101, 保障性安居工程支出:591.44万元
2210103,棚户区改造:290.00万元
2210105,农村危房改造:301.44万元
三、2016年度政府性基金支出决算情况
乐业县逻西乡人民政府2016年度政府性基金支出861.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出861.00万元。
城市建设支出 33.0万元
农村基础设施建设支出 828.0万元
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出589万元,其中:人员经费460.5万元,主要包括:基本工资118.4万元、津贴补贴36.1万元、奖金123万元、职业年金缴费10.1万元、其他工资福利支出121.6万元、退休费46.7万元、生活补助4.6万元;公用经费128.5元,主要包括:办公费17.4万元、印刷费16.4万元、电费1.7万元、邮电费6.5万元、差旅费8.5万元、租赁费0.5万元、会议费8.8万元、培训费2.1万元、公务接待费5万元、专用材料费5.5万元、劳务费0.4万元、公务用车运行维护费20.1万元、其他交通费用0.9万元、其他商品和服务支出34.6万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算20.1万元;公务接待费支出决算5万元。
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
乐业县逻西乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.8万元,支出决算为27.7万元,完成预算的69.60%,其中:因公出国(境)经费支出决算为0万元,完成预算的%,公务用车购置及运行经费支出决算为22.2万元,完成预算的55.78%;公务接待经费支出决算为5.5万元,完成预算的13.82%。
2016年度“三公”经费支出预算决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻中央“八项规定”精神和例行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出,同时,由于公车改革,一般公务用车数量减少,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算变动具体情况说明。
乐业县逻西乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.7万元,其中:因公出国(境)经费支出决算为0万元,占0%,同比减少0万元,降幅0%;公务用车购置及运行经费支出决算为22.2万元,占80.14%,同比减少3.2万元,降幅12.60%;公务接待经费支出决算为5.5万元,占19.86%,同比减少0.5万元,降幅8.3%。
(三)2016年“三公经费”支出决算具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务用车购置及运行费支出22.2万元。其中:
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出22.2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,乐业县逻西乡人民政府、9个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出22.2万元,平均每辆7.4万元。
3、公务接待费支出5.5万元,国内公务接待批次135次,人次500次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出22.5万元,比2015年减少2.9 万元,降低11.4%。主要原因是:一是厉行节约,严格控制办公费支出;二是维修(护)费比上年有所下降。
 
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额1204.00万元,其中:政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出1199.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款110万元,占年初预算的%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:异地搬迁安置点场平项目建设质量按照基础建设质量要求100%达到工程质量要求。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
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