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乐业县幼平乡人民政府 2016年部门决算

发布时间:2017-11-03 22:07:00   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印

 
乐业县幼平乡人民政府
2016年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:幼平乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:幼平乡人民政府2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:幼平乡人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
 
 
第一部分:乐业县幼平乡人民政府概况
一、主要职能
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
1.幼平乡城镇规划建设站
2.幼平乡交通站
3.幼平乡林业站
4.幼平乡农业服务中心
5.幼平乡人口计划生育服务所
6.幼平乡社会保障服务中心
7.幼平乡水利站
8.幼平乡文化体育和广播电视站
 
第二部分:乐业县幼平乡人民政府 2016年部门决算报表
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 3,388.2 一、一般公共服务支出 1,098.6
二、事业收入 0 二、文化体育与传媒支出 13.0
三、事业单位经营收入 0 三、社会保障和就业支出 78.1
四、其他收入 0 四、医疗卫生与计划生育支出 87.6
       
    六、城乡社区支出 33.2
    七、农林水支出 1,300.8
    八、交通运输支出 6.8
    九、住房保障支出 638.5
    十、其它支出 114.4
本年收入合计 3,388.2 本年支出合计 3,371.0
 用事业基金弥补收支差额   结余分配 0
 上年结转 1.4 年末结转与结余 18.6
       
收入总计 3,389.6 支出总计 3,389.6
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表
单位:元                     
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,388.2 3,388.2 3,388.2 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,115.8 1,115.8 1,115.8 1,115.8 1,115.8 0.00 0.00
20101 人大事务 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 0.00 0.00
2010101   行政运行 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.00 0.00
2010104   人大会议 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.00 0.00
2010107   人大代表履职能力提升 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.00 0.00
2010108   代表工作 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,108.7 1,108.7 1,108.7 1,108.7 1,108.7 0.00 0.00
2010301   行政运行 180.9 180.9 180.9 180.9 180.9 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 272.5 272.5 272.5 272.5 272.5 0.00 0.00
2010305   专项业务活动 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 600.3 600.3 600.3 600.3 600.3 0.00 0.00
20106 财政事务 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 0.00 0.00
2010601   行政运行 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 0.00 0.00
2010602   一般行政管理事务 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 78.1 78.1 78.1 78.1 78.1 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 1,115.8 1,115.8 23.4 23.4 23.4 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 7.1 7.1 23.4 23.4 23.4 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1.0 1.0 50.4 50.4 50.4 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 2.0 2.0 50.4 50.4 50.4 0.00 0.00
2080104   综合业务管理 1.5 1.5 4.3 4.3 4.3 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2.6 2.6 4.3 4.3 4.3 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,108.7 1,108.7 87.6 87.6 87.6 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 180.9 180.9 87.6 87.6 87.6 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 272.5 272.5 87.6 87.6 87.6 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 55.0 55.0 33.2 33.2 33.2 0.00 0.00
21007 计划生育事务 600.3 600.3 6.0 6.0 6.0 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 13.0 13.0 6.0 6.0 6.0 0.00 0.00
211 节能环保支出 13.0 13.0 27.1 27.1 27.1 0.00 0.00
21106 退耕还林 13.0 13.0 25.9 25.9 25.9 0.00 0.00
2110602   退耕现金 78.1 78.1 1.2 1.2 1.2 0.00 0.00
212 城乡社区支出 1,115.8 1,115.8 1,300.8 1,300.8 1,300.8 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 7.1 7.1 39.9 39.9 39.9 0.00 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 1.0 1.0 34.9 34.9 34.9 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 2.0 2.0 5.0 5.0 5.0 0.00 0.00
2120303   小城镇基础设施建设 1.5 1.5 20.2 20.2 20.2 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 2.6 2.6 20.2 20.2 20.2 0.00 0.00
213 农林水支出 1,108.7 1,108.7 6.7 6.7 6.7 0.00 0.00
21301 农业 180.9 180.9 6.7 6.7 6.7 0.00 0.00
2130104   事业运行 272.5 272.5 1,234.0 1,234.0 1,234.0 0.00 0.00
2130122   农业生产支持补贴 55.0 55.0 64.0 64.0 64.0 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 600.3 600.3 1,102.8 1,102.8 1,102.8 0.00 0.00
21302 林业 13.0 13.0 65.0 65.0 65.0 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 13.0 13.0 2.2 2.2 2.2 0.00 0.00
2130209   森林生态效益补偿 13.0 13.0 6.8 6.8 6.8 0.00 0.00
21303 水利 78.1 78.1 6.8 6.8 6.8 0.00 0.00
2130321   大中型水库移民后期扶持专项支出 1,115.8 1,115.8 6.8 6.8 6.8 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 7.1 7.1 638.5 638.5 638.5 0.00 0.00
21305 扶贫 1.0 1.0 638.5 638.5 638.5 0.00 0.00
2130502   一般行政管理事务 2.0 2.0 378.7 378.7 378.7 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 1.5 1.5 259.8 259.8 259.8 0.00 0.00
2130505   生产发展 2.6 2.6 114.4 114.4 114.4 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 1,108.7 1,108.7 114.4 114.4 114.4 0.00 0.00
21307 农村综合改革 180.9 180.9 114.4 114.4 114.4 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 272.5 272.5 3,388.2 3,388.2 3,388.2 0.00 0.00
214 交通运输支出 55.0 55.0 1,115.8 1,115.8 1,115.8 0.00 0.00
21401 公路水路运输 600.3 600.3 7.1 7.1 7.1 0.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 13.0 13.0 1.0 1.0 1.0 0.00 0.00
221 住房保障支出 13.0 13.0 2.0 2.0 2.0 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 13.0 13.0 1.5 1.5 1.5 0.00 0.00
2210103   棚户区改造 78.1 78.1 2.6 2.6 2.6 0.00 0.00
2210105   农村危房改造 1,115.8 1,115.8 1,108.7 1,108.7 1,108.7 0.00 0.00
229 其他支出 7.1 7.1 180.9 180.9 180.9 0.00 0.00
22999 其他支出 1.0 1.0 272.5 272.5 272.5 0.00 0.00
2299901   其他支出 2.0 2.0 55.0 55.0 55.0 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,371.0 0.00 3,371.0 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,098.6 189.4 909.2 0.00 1,098.6 0.00
20101 人大事务 7.1 7.1   0.00 7.1 0.00
2010101   行政运行 1.0 1.0   0.00 1.0 0.00
2010104   人大会议 2.0 2.0   0.00 2.0 0.00
2010107   人大代表履职能力提升 1.5 1.5   0.00 1.5 0.00
2010108   代表工作 2.6 2.6   0.00 2.6 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,091.5 182.3 909.2 0.00 1,091.5 0.00
2010301   行政运行 182.3 182.3   0.00 182.3 0.00
2010302   一般行政管理事务 265.5   265.5 0.00 265.5 0.00
2010305   专项业务活动 55.0   55.0 0.00 55.0 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 588.7   588.7 0.00 588.7 0.00
207 财政事务 13.0 13.0   0.00 13.0 0.00
20799   行政运行 13.0 13.0   0.00 13.0 0.00
2079999   一般行政管理事务 13.0 13.0   0.00 13.0 0.00
208 文化体育与传媒支出 78.1 78.1   0.00 78.1 0.00
20801 其他文化体育与传媒支出 23.4 23.4   0.00 0.00 0.00
2080104   其他文化体育与传媒支出 23.4 23.4   0.00 0.00 0.00
20805 社会保障和就业支出 50.4 50.4   0.00 0.00 0.00
2080501 人力资源和社会保障管理事务 50.4 50.4   0.00 0.00 0.00
20899   综合业务管理 4.3 4.3   0.00 0.00 0.00
2089901 行政事业单位离退休 4.3 4.3   0.00 0.00 0.00
210   归口管理的行政单位离退休 87.6 87.6   0.00 0.00 0.00
21007 其他社会保障和就业支出 87.6 87.6   0.00 0.00 0.00
2100799   其他社会保障和就业支出 87.6 87.6   0.00 0.00 0.00
212 医疗卫生与计划生育支出 33.2 6.0 27.1 0.00 0.00 0.00
21202 计划生育事务 6.0 6.0   0.00 0.00 0.00
2120201   其他计划生育事务支出 6.0 6.0   0.00 0.00 0.00
21203 节能环保支出 27.1   27.1 0.00 0.00 0.00
2120303 退耕还林 25.9   25.9 0.00 0.00 0.00
2120399   退耕现金 1.2   1.2 0.00 0.00 0.00
213 城乡社区支出 1,300.8 61.7 1,239.0 0.00 0.00 0.00
21301 城乡社区规划与管理 39.9 34.9 5.0 0.00 0.00 0.00
2130104   城乡社区规划与管理 34.9 34.9   0.00 0.00 0.00
2130199 城乡社区公共设施 5.0   5.0 0.00 0.00 0.00
21302   小城镇基础设施建设 20.2 20.2   0.00 0.00 0.00
2130204   其他城乡社区公共设施支出 20.2 20.2   0.00 0.00 0.00
21303 农林水支出 6.7 6.7   0.00 0.00 0.00
2130399 农业 6.7 6.7   0.00 0.00 0.00
21305   事业运行 1,234.0   1,234.0 0.00 0.00 0.00
2130502   农业生产支持补贴 64.0   64.0 0.00 0.00 0.00
2130504   其他农业支出 1,102.8   1,102.8 0.00 0.00 0.00
2130505 林业 65.0   65.0 0.00 0.00 0.00
2130599   林业事业机构 2.2   2.2 0.00 0.00 0.00
214   森林生态效益补偿 6.8 6.8   0.00 0.00 0.00
21401 水利 6.8 6.8   0.00 0.00 0.00
2140199   大中型水库移民后期扶持专项支出 6.8 6.8   0.00 0.00 0.00
221   其他水利支出 638.5   638.5 0.00 0.00 0.00
22101 扶贫 638.5   638.5 0.00 0.00 0.00
2210103   一般行政管理事务 378.7   378.7 0.00 0.00 0.00
2210105   农村基础设施建设 259.8   259.8 0.00 0.00 0.00
229   生产发展 114.4 114.4   0.00 0.00 0.00
22999   其他扶贫支出 114.4 114.4   0.00 0.00 0.00
2299901 农村综合改革 114.4 114.4   0.00 0.00 0.00
201   对村级一事一议的补助 3,371.0 61.7 1,239.0 0.00 0.00 0.00
20101 交通运输支出 1,098.6 34.9 5.0 0.00 0.00 0.00
2010101 公路水路运输 7.1 34.9   0.00 0.00 0.00
2010104   其他公路水路运输支出 1.0   5.0 0.00 0.00 0.00
2010107 住房保障支出 2.0 20.2   0.00 0.00 0.00
2010108 保障性安居工程支出 1.5 20.2   0.00 0.00 0.00
20103   棚户区改造 2.6 6.7   0.00 0.00 0.00
2010301   农村危房改造 1,091.5 6.7   0.00 0.00 0.00
2010302 其他支出 182.3   1,234.0 0.00 0.00 0.00
2010305 其他支出 265.5   64.0 0.00 0.00 0.00
2010399   其他支出 55.0   1,102.8 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   3 栏    次   10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 3,388.2 一、一般公共服务支出 31 1,098.6 1,098.6 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 13.0 13.0 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 78.1 78.1 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 87.6     87.6 0.00
  10   十、节能环保支出 40     0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 33.2 33.2 0.00
  12   十二、农林水支出 42 1,300.8 1,300.8 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 6.8 6.8 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 638.5 638.5 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 114.4 114.4 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 3,388.2 本年支出合计 77 3,371.0 3,371.0 0.00
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 1.4 年末财政拨款结转和结余 79 18.6 18.6 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 1.4     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00     项目支出结转和结余 81 18.6 18.6 0.00
  29     82      
总计 30 3,389.6 总计 83 3,389.6 3,389.6 0.00
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 
 
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
 
项目 本年支出合计 基本
支出
项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,371.0 557.2 2,813.8      
201 一般公共服务支出 1,098.6 189.4 909.2      
20101 人大事务 7.1 7.1        
2010101   行政运行 1.0 1.0        
2010104   人大会议 2.0 2.0        
2010107   人大代表履职能力提升 1.5 1.5        
2010108   代表工作 2.6 2.6        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,091.5 182.3 909.2      
2010301   行政运行 182.3 182.3        
2010302   一般行政管理事务 265.5   265.5      
2010305   专项业务活动 55.0   55.0      
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 588.7   588.7      
207 文化体育与传媒支出 13.0 13.0        
20799 其他文化体育与传媒支出 13.0 13.0        
2079999   其他文化体育与传媒支出 13.0 13.0        
208 社会保障和就业支出 78.1 78.1        
20801 人力资源和社会保障管理事务 23.4 23.4        
2080104   综合业务管理 23.4 23.4        
20805 行政事业单位离退休 50.4 50.4        
2080501   归口管理的行政单位离退休 50.4 50.4        
20899 其他社会保障和就业支出 4.3 4.3        
2089901   其他社会保障和就业支出 4.3 4.3        
210 医疗卫生与计划生育支出 87.6 87.6        
21007 计划生育事务 87.6 87.6        
2100799   其他计划生育事务支出 87.6 87.6        
212 城乡社区支出 33.2 6.0 27.1      
21202 城乡社区规划与管理 6.0 6.0        
2120201   城乡社区规划与管理 6.0 6.0        
21203 城乡社区公共设施 27.1   27.1      
2120303   小城镇基础设施建设 25.9   25.9      
2120399   其他城乡社区公共设施支出 1.2   1.2      
213 农林水支出 1,300.8 61.7 1,239.0      
21301 农业 39.9 34.9 5.0      
2130104   事业运行 34.9 34.9        
2130199   其他农业支出 5.0   5.0      
21302 林业 20.2 20.2        
2130204   林业事业机构 20.2 20.2        
21303 水利 6.7 6.7        
2130399   其他水利支出 6.7 6.7        
21305 扶贫 1,234.0   1,234.0      
2130502   一般行政管理事务 64.0   64.0      
2130504   农村基础设施建设 1,102.8   1,102.8      
2130505   生产发展 65.0   65.0      
2130599   其他扶贫支出 2.2   2.2      
214 交通运输支出 6.8 6.8        
21401 公路水路运输 6.8 6.8        
2140199   其他公路水路运输支出 6.8 6.8        
221 住房保障支出 638.5   638.5      
22101 保障性安居工程支出 638.5   638.5      
2210103   棚户区改造 378.7   378.7      
2210105   农村危房改造 259.8   259.8      
229 其他支出 114.4 114.4        
22999 其他支出 114.4 114.4        
2299901   其他支出 114.4 114.4        
 
 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
 
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 409.7 302 商品和服务支出  91.6
30101   基本工资 103.6 30201   办公费  40.5
30102   津贴补贴 119.5 30202   印刷费  4.5
30103     奖金  42.2 30206   电费  5.8
      30207 邮电费 3.7
30107   绩效工资 24.4 30209  物业管理费  0.4
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.3 30211 差旅费  11.6
30109 职业年金缴费 8.5 30213 维修(护)费用 1.4
30199  其他工资福利支出 95.4 30215 会议费 3
      30216 培训费 0.7
      30217 公务接待费 5.1
      30226 劳务费 0.5
      30231 公务用车运行维护费 6.3
      30239 其他交通费 7
      30299 其他商品和服务支出 1
303 对个人和家庭的补助 55.8 310 其他资本性支出  0
30301   离休费 0 31001   房屋建筑物购建  0
30302   退休费 50.4        
30305   生活补助  5.4 31099   其他资本性支出  0
        304 对企事业单位的补贴  0
30313   购房补贴  0 30401 企业政策性补贴  0
30399   其他对个人和家庭的补助支出  0        
      307 债务付息支出  0
      30701   国内债务付息  0
      399 其他支出  0
      39901   赠与  0
            
人员经费合计 465.6 公用经费合计  91.6
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 0 15.0 0 15.0 6 16.4 0 11.3 0 11.3 5.1
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
 
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
 类              
 款              
 项              
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
幼平乡人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据
 

第三部分:乐业县幼平乡人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
幼平乡人民政府2016年度收入总计3,389.6万元,支出总计3,389.6万元。与2015年度相比,收入总计均增加2249万元,增长197.1%;支出决算总计增加3,389.6万元,增长197.1%;增加的原因主要是2016度扶贫项目投入增加。其中:养牛场至当顶猕猴桃基地脱贫攻坚屯级道路硬化项目;脱贫攻坚屯级道路硬化项目建设项目;危房改造;退耕还林;棚户区改造增加明显
(一)收入总计3,389.6万元。
1.财政拨款收入3,389.6万元,为财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余1.4万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计万3,389.6元。包括:
1.一般公共服务(类)1,098.6万元:主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务的支出。
2. 文化体育与传媒支出(类)13万元:主要用于文化体育及宣传的支出。
3.社会保障和就业(类)78.1万元:主要用于幼平乡人民政府按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4. 医疗卫生与计划生育支出(类)87.6万元:主要用于行政事业单位医疗支出。
5. 节能环保支出(类)0万元:主要用于环保及清洁乡村等方面的支出。
6. 城乡社区支出(类)33.2万元。主要用于乡村基础设施的修建支出。
7. 农林水支出(类)1,300.8万元:主要用于田间水利、农田改造、田间道路等方面的支出。
8. 交通运输支出(类)6.8万元。
9.住房保障支出(类)638.5万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
10.其他支出(类)114.4万元。
11.结余分配0万元。
12.年末结转和结余18.6万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
幼平乡人民政府2016年度一般公共预算支出3,371.0万元,其中:基本支出557.2万元,项目支出2,813.8万元。
(一)基本支出:
1.一般公共服务支出189.4万元。2.政府办公厅(室)及相关机构事务182.3万元。3.文化体育与传媒支出13.0万元。4.社会保障和就业支出78.1万元。5.人力资源和社会保障管理事务23.4万元。6.行政事业单位离退休50.4万元。7.其他社会保障和就业支出4.3万元。8.医疗卫生与计划生育支出87.6万元。9.城乡社区支出6.0万元。10.农林水支出61.7万元。11.交通运输支出6.8万元。12.其他支出114.4万元。
(二)项目支出
1. 一般公共服务支出909.2万元。2.城乡社区支出27.1万元。3.农林水支出1,239.0万元。4.住房保障支出638.5万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
幼平乡人民政府2016年度政府性基金支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出557.2万元,其中:人员经费 465.6 万元,主要包括:基本工资103.6万元、津贴补贴119.5万元、奖金42.2万元、险缴费0万元、伙食补助0万元、绩效工资24.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费16.3,职业年金缴费8.5,其他工资福利支出95.4万元。公用经费 91.6万元,商品服务支出(类)91.6万元,主要包括:办公费40.5万元、印刷费4.5万元,电费5.8万元、邮电费3.7万元,物业管理费0.4万元,差旅费11.6万元、维修费1.4万元、会议费3.0万元、培训费0.7万元、公务接待费5.1万元、劳务费0.5万元、公务用车运行维护费6.3万元,其他交通费用7.0万元,其他商品和服务支出1.0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算11.3万元;公务接待费支出决算5.1万元。
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
幼平乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.0万元,支出决算为16.4万元,完成预算的78.09%,其中:因公出国(境)经费支出决算为0万元,完成预算的100%,公务用车购置及运行经费支出决算为11.3万元,完成预算的75.33%;公务接待经费支出决算为5.1万元,完成预算的85%。2016年度“三公”经费支出预算决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻中央“八项规定”精神和例行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出,同时,由于公车改革,一般公务用车数量减少,全年实际支出比预算有所节约。(二)“三公”经费财政拨款支出决算变动具体情况说明。
幼平乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为21万元,其中:因公出国(境)经费支出决算为0万元,占100%,同比减少(增加)0万元,降(增)幅100%;公务用车购置及运行经费支出决算为11.3万元,占78.09%,同比增加0.2万元,增幅1.8%;公务接待经费支出决算为5.1万元,占85%,同比减少0.5万元,降幅8.7%。
(三)2016年“三公经费”支出决算具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
2、公务用车购置及运行费支出11.3万元。其中:
公务用车购置支出0万元。今年购置车辆数为0辆。
公务用车运行支出11.3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,幼平乡人民政府、8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出  11.3万元,平均每辆3.77万元。
3、公务接待费支出5.1万元,国内公务接待批次 168次,人次478次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出65万元,比2015年增加16.8万元,增长34.92%。主要原因是:物价上涨、业务量增大,所需运行经费相应增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额1,353.9万元,其中:政府采购货物支出16.0万元、政府采购工程支出1,337.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款378.6673万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:幼平乡棚户区立面改造工程项目,破除人行道1210㎡,路面硬化1920㎡,铺设人行道2940㎡,路缘石1470m,护栏50m,道路标线1000㎡;修筑排水沟1470m;栽植乔木300株;150户居民立面改造;安装80W单臂路灯99杆,杆高8m(含漏电断路器)。该项目自评总分为95分,评价等级为优秀,该项目改善了我乡人居生活坏境,绿化和美化街道,切实加强我乡街道环境整治工作,全面提升我乡的集镇的风貌。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
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