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乐业县花坪镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-22 12:13:50   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印

乐业县花坪镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

  第一部分:部门概况

  一、花坪镇人民政府单位概况

  (一)基本情况

    1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

    2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

    3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

    4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

    5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

    6.完成上级政府交办的其它事项。

    (二)机构设置情况

    花坪镇人民政府属行政单位,下设党政综合办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务所、水利站、林业站、交通站、国土规建环保安监站,人员共计42人。
   (三)主要职责
     1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令,贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。
    2、协助党委认真抓好全乡政治思想工作和廉政建设,保持政府机关廉洁高效,密切联系群众,在群众中树立良好形象。
    3、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,组织经济运行,促进经济发展。
    4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、司法、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
    5、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
    6、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
    7、完成上级党委政府交办的其他事项。

  二、人员构成情况

我镇人员编制总数为54人,其中行政参公编制27人,事业编制23人。实有财政供养人数47人,其中行政参公在职30人,事业在职12人,编外在职实有人数5人,离退休人员16人。 

    三、年度主要工作任务

    (一)全力以赴项目建设攻坚战,提升发展支撑能力。一是继续按照“十三五”规划建设项目和建设进度计划,进一步明确责任,抓好落实,确保重点工程按计划推进。二是继续推进“百镇建设”示范工程,利用3—5年的时间把花坪镇建设成为产业特点突出、居住环境优美和民族特色浓郁的区域性特色旅游名镇。三是借助各类招商平台,多渠道推介花坪优势资源,大力引进实力公司开发有机农业、生态旅游等产业。

    (二)全力以赴产业升级攻坚战,推动经济持续较快发展。一是进一步稳定粮食生产。粮食种植面积持续稳定在1.4万亩,实现总产量0.34万吨以上;二是抓好现代农业核心示范区建设,以点带面,实现“一村一品”的农业产业全面推广;三是积极推进“优果工程”项目建设,对进入试产期的砂糖桔、猕猴桃加强技术指导,做好科学挂果,实现增收致富;四是做好0.7万亩秋冬种油菜花种植工作,因地制宜规划具有地域特点和景观效果的油菜花海观花点1个。同时,策划集格桑花、桃花、油菜花、刺梨花为一体的观花线路1条。五是做好市级扶贫猕猴桃产业示范园区3000亩的筹建工作。六是积极配合完成全县刺梨产业种植工作。

    (三)全力以赴精准脱贫攻坚战,加快脱贫奔康步伐。一是严格对照贫困户“八有一超”、贫困村“十一有一低于”脱贫摘帽标准,坚持“缺什么、补什么”的原则,全面启动7个村29条81.4公里道路硬化或砂石路建设,在通路、通水、通电、通广播电视和宽带网络等方面有针对性地补齐基础设施短板。二是精准实施产业扶贫、易地移民搬迁、社会保障扶贫、金融帮扶、危房改造工程、干部结对帮扶等措施,严格落实脱贫责任,确保2017年底顺利实现岜木村、花岩村的整村出列及全镇470户1873人的贫困脱贫任务。

    (四)全力以赴旅游富民攻坚战,打造全区百强示范乡镇。以花岩拉岜瑶寨(铜鼓文化)、龙坪古村(高山汉族)、大石围至黄猄洞桃花带旅游观光、白云山庄、裕和山庄休闲农家乐等旅游项目为依托, 加大旅游投入,最终打造出一条一路过来看花海、农家饭,观兰花,体验民俗风情、采摘有机猕猴桃的集观赏、游玩于一体的精品旅游路线。

    (五)全力以赴民生普惠工程,着力增进民生福祉。一是始终坚持教育优先发展的理念,认真实施好“营养工程”、“温暖工程”,继续提升各类学校教育水平,更大力度促进教育公平。二是继续推进新型农村合作医疗保险和新型农村养老保险续保及扩面工作,新型农村合作医疗参合率达到98%以上,新型农村养老保险参保实现全覆盖。三是继续加强社会管理,加大信访调处、治安整治、普法宣传、安全生产等力度,确保全镇安全稳定。

    (六)全力以赴干部自身建设、提升为民服务水平。一是务实高效,建设为民政府。继续巩固党的“两学一做”活动成果,强化公仆意识,严格落实“一线工作法”,做合格党员。二是正风干事,建设清廉政府。加大扶贫、危改、农村低保等惠农领域的执纪问责力度,确保资金用在刀刃上。三是依法行政,建设法治政府。大力推进政务公开和政府信息公开,畅通民意表达渠道,保障人民群众知情权、参与权和监督权。抓好政务公开和政府信息公开,让权力在阳光下运行。

  第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2017年收入总预算2520.97万元,同比增加711.13万元,同比增长39.29%。其中: 一般公共预算拨款2520.97万元,占总收入100%,同比增加1711.13万元,同比增加211.29%。增加了扶贫经费。

   (二) 支出预算说明。

  2017年支出总预算541.53万元,其中:基本支出519.03万元,占支出总预算95.84%,同比增加73.27万元,增长15.64%;项目支出22.50万元,占支出总预算4.16%,同比减少2.16万元,减少8.76% 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中: 

  (1)一般公共服务支出预算373.26万元;占支出总预算的68.92%,同比减少95万元,下降20.29%; 

    (2)社会保障和就业支出预算74.51万元;占支出总预算的13.76%,同比增加0.65万元,增长0.89%; 

    (3)医疗卫生支出预算16.65万元;占支出总预算的3.07%,同比下降39.29万元,下降70.34%;

    (4)农林水事物支出预算42.74万元;占支出总预算的7.90%,同比减少21.78元,下降33.76%;

    (5)住房保障支出支出预算34.37万元;占支出总预算的6.35%,同比增加6.29万元,增长22.40%。 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出519.03万元,占支出总预算95.84%,同比增加68.08万元,增长15.10%。其中: 

  工资福利支出预算294.49万元;占基本支出预算56.74%,同比增加33.17万元,增长12.70。 

  商品和服务支出预算79.01万元;占基本支出预算15.23%,同比增加24.94万元,增长46.12%。 

  对个人和家庭的补助支出预算145.53万元;占基本支出预算28.03%,同比增加9.97万元,增长7.35%。 

  (2)项目支出预算。

  项目支出22.50万元,占支出总预算4.16%,同比减少2.16万元,下降8.76%。其中: 

  商品和服务支出预算22.50万元;占项目支出预算的100%; 

   二、2017年部门财政拨款支出预算情况

    2017年一般公共预算拨款支出541.53万元,其中:基本支出519.03万元,项目支出22.50万元。具体支出预算如下: 

    归口管理的行政单位离退休65.14万元,全部是基本支出预算。主要用于县财政局按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    财政事务支出366.26万元,其中:基本支出350.76万元,项目支出15.50万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

    农村综合改革42.74万元, 全部是项目支出预算。主要用于村级公益事业建设一事一议等经费支出。 

    住房公积金34.37万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。 

   三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.69万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.86万元,公务用车运行维护费支出预算6.83万元,公务用车购置费0万元。 

  (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。 

  2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算10.69万元,比2016年初预算10.71万元减少0.02万元,同比下降0.19%。其中: 

    1.因公出国(境)经费2017年预算0万元。

    2.公务接待费2017年预算3.86万元,同比减少0.01万元,下降0.26%,主要是安排接待上级部门及兄弟县有关领导来我镇检查项目及调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

     3.公务用车费2017年预算6.83万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算6.84万元,同比减少0.01万元,下降0.14%。减少原因:因2017年公务用车改革,公车运行维护费全县控制,暂不在单位年初“三公”经费中体现。
    四、其它事项说明
    (一)花坪镇人民政府机关运行经费预算安排情况。
    行政运行 69.30万元,为保证日常运作发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会员费等日常公用经费支出。
    (二)政府采购信息情况
    2017年政府采购预算0万元。
     (三)国有资产情况
    公务用车改革后,本单位公车调拨给乐业县公务用车服务中心,固定资产减少
    五、预算绩效开展情况
    根据县财政局预算股《关于开展乐业县2017年预算绩效管理工作的通知》(乐财预[2017]208号)文件精神,为强化预算支出的责任和效率,提高财政资金使用效益,甘田镇党委、政府已按要求着手研究、开展纳入绩效管理的预算项目及部门整体支出梳理、预算绩效管理项目申报和绩效评价等,扎实做好了绩效管理前期各项准备工作,为推进财政管理的科学化和精细化,深化财税体制改革,确保改革任务顺利开展打下了坚实基础。
    六、政府性基金支出预算情况
    2017年政府性基金支出预算0万元。
    七、名词解释
    1、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
    2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
    7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    12、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       第三部分2017年部门预算报表

    

   第三部分2017年部门预算报表

http://www.leye.gov.cn/uploadfile/2017/0222/22121512902.xlsx
http://www.leye.gov.cn/uploadfile/2017/0222/22121512675.xls

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