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乐业县逻沙乡2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-22 15:46:42   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印

乐业县逻沙乡2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

      第一部分:部门概况
      一、逻沙乡人民政府概况
    (一)基本情况
   
乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。主要职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

 (二)机构设置情况
  逻沙乡人民政府属行政单位,下设办公室、攻坚办、民政办、安监站、林业站、水利站、城乡规划建设站、农业服务中心、社保中心等。
    (三)主要职责
    执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。 
    制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 
    承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。 
    开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访,调解民间纠纷;打击违法犯罪,维护社会稳定。  
    制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作。  
    加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。  
    指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。 
    制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。  
    协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。  
    承办县人民政府交办的其它事项。

    二、人员构成情况
    逻沙乡人民政府人员编制数48人,其中行政编制29人、事业编制19人。在职人员:在职实有人数 49,财政供养人数49人,其中:行政在职29人,事业在职19人经费自理1人。退休人员:退休实有人数15人,财政供养人数15人。遗属人员:遗属人员实有人数2人。

  第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
        一、2017年收入支出总体情况

    (一)收入预算说明
   2017年全年预算总收入655.97万元,同比增加138.87万元,增加26.86%。一般公共预算拨款655.97万元,同比增加138.87万元,增加26.86%,其中:(1)用于安排基本支出(经常性支出)的经费拨款(补助)627.47万元,占总收入的95.7%。(2)用于安排项目支出的经费拨款(补助)28.5万元,占总收入的4.3%。

    (二)支出预算说明
   2017年全年预算支出655.97万元,同比增加138.87万元,增加26.86%。其中:基本支出预算627.47万元,同比增加206.7万元,增加49.1%;项目支出预算28.5万元。

     1、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

    (1)一般公共服务支出430.1万元,占支出总预算65.6%,同比减少54.71万元,减少11.3%;
    (2)社会保障就业支出74.47万元,占支出总预算11.4%;
    (3)医疗卫生与计划生育支出18.41万元,占支出总预算2.8%,同比减少3.9万元,减少17.5%;
    (4)农林水支出93.3万元,占支出总预算14.2%;
   (5)住房保障支出39.96万元,占支出总预算6%,同比减少4.66万元,减少10.4%。

     2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
    2017年全年预算支出655.97万元,同比增加138.87万元,增加26.86%。其中:基本支出预算627.47万元,同比增加206.7万元,增加49.1%;项目支出预算28.5万元。

    (1)基本支出预算

    1、工资福利支出预算334.26万元,占支出总预算53.3%,同比增加87.54万元,增长35.5%。

    2、商品和服务支出预算89.99万元,占支出总预算14.3%,同比增加37.52万元,增加71.5%。

    3、对个人和家庭的补助支出预算203.22万元,占支出总预算32.4%,同比增加81.64万元,增长67.1%。

    (2)项目支出预算

    1、一般行政管理事务支出 21.5万元,占支出总预算的3%。

    2、人大事务支出7万元,占支出总预算的1%。
   二、2017年部门财政拨款支出预算情况

    2017年全年预算支出655.97万元,同比增加138.87万元,增加26.86%。其中:基本支出预算627.47万元,同比增加206.7万元,增加49.1%;项目支出预算28.5万元。

    (1)基本支出预算

    1、工资福利支出预算334.26万元,占支出总预算53.3%,同比增加87.54万元,增长35.5%。

    2、商品和服务支出预算89.99万元,占支出总预算14.3%,同比增加37.52万元,增加71.5%。

    3、对个人和家庭的补助支出预算203.22万元,占支出总预算32.4%,同比增加81.64万元,增长67.1%。

    (2)项目支出预算

    1、一般行政管理事务支出 21.5万元,占支出总预算的3%。

    2、人大事务支出7万元,占支出总预算的1%。

    三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

    (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

     2017年部门预算共安排 “三公”经费支出预算12.7万元。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7万元;公务用车运行维护费支出预算5.7万元,公务用车购置费0万元。

    (二)2017年部门财政拨款“三公”经费预算情况

    财政预算安排“三公”经费预算支出12.7万元,同比减少2.36万元,下降了15.67%。其中:
    1.因公出国(境)支出0 元,同比减少0 万元,减少0 %;

    2.公务接待费预算支出7万元,同比减少1.11万元,下降了13.69%。预算减少的原因主要是严格贯彻执行中央、自治区和百色市公务接待规定,规范公务接待程序,严控接待规模、接待标准,减少公务接待费用支出。

    3.公务用车运行维护费预算支出5.7万元,同比下降1.25万元,下降了17.99%。预算同比下降的原因主要是根据自治区及百色市有关规定,2017年公务用车制度改革后,我乡只保留三辆公务用车。
     4.公务用车购置费0万元,同比减少0万元,减少0%。
     四、2017年部门预算其他事项说明

    (一)逻沙乡人民政府机关运行经费预算安排情况。
     行政运行 401.60 万元,为保证日常运作发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会员费等日常公用经费支出。
    (二)政府采购信息情况
      2017年政府采购预算0万元。
  (三)国有资产情况
     公务用车改革后,本单位公车调拨给乐业县公务用车服务中心,固定资产减少
     五、预算绩效开展情况
     根据县财政局预算股《关于开展乐业县2017年预算绩效管理工作的通知》(乐财预[2017]208号)文件精神,为强化预算支出的责任和效率,提高财政资金使用效益,甘田镇党委、政府已按要求着手研究、开展纳入绩效管理的预算项目及部门整体支出梳理、预算绩效管理项目申报和绩效评价等,扎实做好了绩效管理前期各项准备工作,为推进财政管理的科学化和精细化,深化财税体制改革,确保改革任务顺利开展打下了坚实基础。
     六、政府性基金支出预算情况
     2017年政府性基金支出预算0万元。
     七、名词解释
     1、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
     2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
     3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
     4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
     5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
     6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
     7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
     8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
     9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
     12、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        第三部分2017年部门预算报表

 

 

乐业县逻沙乡人民政府                                                  2017年2月15日

http://www.leye.gov.cn/uploadfile/2017/0222/22034743349.xlsx
http://www.leye.gov.cn/uploadfile/2017/0222/22034743214.xls

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