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乐业县水库移民工作管理局 2018年部门预算

发布时间:2018-02-28 22:20:33   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
乐业县水库移民工作管理局
2018年部门预算



    
 
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、内设机构
三、人员编制


第二部分:乐业县水库移民工作管理局部门2018年部门预算报表
表一:财政拨款收支总体情况表
表二:一般公共预算支出情况表
表三:一般公共预算基本支出情况表
表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五:政府性基金预算支出预算表
表六:国有资本经营预算支出预算表
表七:部门收支总体情况表
表八:部门收入总体情况表
表九:部门支出总体情况表
表十:政府预算支出经济分类预算表
表十一:部门预算支出经济分类预算表
表十二:上级专项转移支付情况表
 
第三部分:乐业县水库移民工作管理局2018年度部门预算情况说明
一、2018 年度收入支出预算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出预算情况。
三、2018 年度政府性基金支出预算情况。
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。


第四部分、名词解释。


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分:单位概况
一、基本情况
乐业县移民办(乐业县水库移民工作管理局前称)是依据乐业县人民政府办公室文件(乐政函【1995】101号)于1995年成立, 2008年更名为乐业县水库移民工作管理局,为乐业县人民政府直属管理的全额拨款事业单位,现有职工21人。主要职责是负责组织、实施全县重点建设工程移民搬迁安置以及搬迁安置的专项迁建、改建、复建工程的实施、管理,对移民补偿资金进行计划管理;承办县委、县政府交办的其他事项。
二、内设机构
乐业县乐业县水库移民工作管理局属参照公务员管理事业单位,下设有6个股室:
(一)机构名称:办公室
职能职责:负责局机关政务综合协调工作及机关内部管理工作;负责综合性、政策性问题调研和局重要文件、规章制度的起草工作;负责文秘、保密、档案、提案、信息和宣传工作;认真做好上传下达工作;协助做好库区、易地扶贫搬迁安置区社会稳定工作,负责做好本局机关人事、机构编制、劳资、劳动和社会保障工作;总结推广开发性移民工作典型经验;负责来人来客接待和各种会务服务工作;负责本局车辆管理及做好后勤服务和办公区安全保卫工作。
(二)机构名称:工程股
职能职责:负责抓好库区和移民安置区基础设施建设项目的实施、管理、验收和工程用地实物指标调查确认工作;各项工程项目的计划变更上报工作;配合有关部门抓好库区项目建设勘测、设计工作;负责抓好移民项目工程建设的技术和质量关工作及与相关部门一起做好工程竣工验收及工程送审工作;负责抓好移民工程的安全管理和环境保护工作;建立健全库区工程项目数据库。
(三)机构名称:后期扶持股
职能职责:主要负责全县水库移民后期扶持和移民遗留问题处理工作的管理和监督;全县水库移民遗留问题处理和移民后期扶持规划和年度计划编报工作的指导、协调,以及执行情况的监督和检查;全县水库农村移民实用技术培训工作。负责全县水库移民培训有关政策的研究制定;负责全县水库移民培训规划、年度计划的组织实施;负责全县水库移民培训基地的建设。
 
(四)机构名称:政策法规股兼信访办公室
职能职责:负责移民政策法律法规宣传教育和解释工作;负责库区社会稳定,建立健全稳定工作制度和网络信息员,制定稳定工作预案和措施;负责抓好库区移民信访反映问题的调查和答复处理工作;负责库区移民来访、上访的接待、疏导、劝返工作;定期排查库区不稳定因素;负责监督和检查移民政策法规的执行情况。
 
(五)机构名称:计财股
职能职责:参与审定库区移民资金规划、计划工作,负责对库区移民资金的管理、监督工作及国有资产管理等日常工作;建立健全财务制度,严格遵守财务纪律;负责做好各种会计报表、会计档案和计划、统计报表、档案管理工作;负责会计、计划统计各项报表的汇编、审核和上报工作;严格监督检查移民资金使用情况和每季分析一次财务执行情况,做到日清月结;严格管理移民资金,加强财务的支票、现金、印鉴和银行帐号的管理;严格遵守各项收入与支出一支笔审批制度;负责本局养老保险、医疗保险和公积金的缴纳工作;做好各种后勤保障工作。
(六)机构名称:异地扶贫搬迁管理办公室
职能职责:负责组织实施易地扶贫搬迁安置工作的综合管理和监督;负责监督移民搬迁安置项目实施;负责易地扶贫搬迁专责小组日常工作管理;协调移民搬迁安置工作中的相关问题;建立易地扶贫搬迁项目月报、年报制度和年终总结制;会同相关部门对移民搬迁安置项目验收和监督评估等工作。
三、人员编制现状
我局人员编制总人数25人,其中参公编制22人,后勤事业编制3人。实有财政供养人数23人,其中参公在职20人,事业在职3人,退休人员3人。
第二部分:乐业县水库移民工作管理局部门2018年部门预算报表
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
第三部分:乐业县水库移民工作管理局2018年度部门预算及“三公”经费情况说明
一、2018年收支总体情况说明
(一)、收入预算总体情况说明
    乐业县乐业县水库移民工作管理局2018年度收入预算总计252.94万元,支出总计252.94万元。与上年相比,收入总计增加21.28万元,增加9.18%;支出总计增加21.28万元,增加9.18%;增加的原因主要是我局增设异地扶贫搬迁办公室,新增人员。
二)、支出预算总体情况说明
2018年支出总预算252.94万元,同比增加0万元,增长0%,总支出预算增加的原因与总收入增加一致。其中:基本支出242.94万元,占支出总预算的96.04%;项目支出10万元,占支出总预算的3.95%。
   1.按支出功能分类科目划分,共分为6类其中:(表9)
(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出171.98万元,主要用于移民局在职在编人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出;
(二)一般公共服务支出其他一般公共服务支出2.04万元,主要用于编外用工人员工资人;
(三)社会保障和就业支出41.23万元,主要用于移民局离退休人员退休费支出,在职在编职工和编外用工人的养老保险;
    (四)医疗卫生计划生育支出8.69万元,主要用于职工医疗保险;
(五)农林水事物支出10万元,主要用于移民局开民工作的支出;
    (六)住房保障支出支出19万元,主要用于在编在职职工住房公积金;.
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 (表11)
基本支出预算242.94万元,占支出总预算的96.04%,同比增加24.28万元,增长11%。其中
工资福利支出预算212.37万元,占基本支出预算87.41%,同比增加57.5万元,增长37%。其中:工资性支出(财政统发)212.37万元,包括基本工资81.36万元,津贴补贴48.81万元,奖金5.95万元,绩效工资5.29万元,机关事业单位基本养老保险缴费28.98万元,职业年金缴费11.31万元,城镇职工基本医疗保险缴费8.69万元,其他社会保障缴费0.94万元,住房公积金19万元,其他工资福利支出2.04万元。
商品和服务支出预算30.57万元,占基本支出预算12.58%,同比减少0.84万元,下降2.6%。其中定额商品服务支出13.65万元,包括办公费1.5万元、印刷费1.35万元、水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费0.1万元、差旅费4万元、会议费1万元、培训费1.5万元、公务接待费0.5万元、其他商品和服务支出3.8万元。其他交通费用16.92万元。
(2)项目支出预算 (表11)
项目支出10万元,占支出总预算的3.9%,同比减少3万元,下降23%。其中: 
商品和服务支出预算9万元,占项目支出预算90%,同比减少3.08万元,下降(增长)25.4%,主要包括办公费、印刷费,会议费等。
工资福利支出预算1万元,占项目支出预算10%,同比增加0.18万元,增长10.8%。
二、2018年部门一般公共预算支出情况说明。(表9)
2018年财政拨款支出252.94万元,其中其中:基本支出242.94万元, 项目支出10万元。具体支出预算如下:
(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出171.98万元,主要用于移民局在职在编人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出;
(二)一般公共服务支出其他一般公共服务支出2.04万元,主要用于编外用工人员工资人;
(三)社会保障和就业支出41.23万元,主要用于移民局离退休人员退休费支出,在职在编职工和编外用工人的养老保险;
    (四)医疗卫生计划生育支出8.69万元,主要用于职工医疗保险;
(五)农林水事物支出10万元,主要用于移民局开民工作的支出;
    (六)住房保障支出支出19万元,主要用于在编在职职工住房公积金;
    三、2018年度政府性基金支出预算情况
乐业县水库移民工作管理局2018年度政府性基金支出无安排。
四、社会保障基金支出情况
乐业县水库移民工作管理局2018年无社会保障基金支出安排。
“三公”经费支出预算情况说明。
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 
  2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算17.42万元(全口径),比上年增加9.42万元,增长117%其中:
    1、因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年持平。
2、公务接待费支出预算0.5万元,比上年减少2.5万元,减少166%。主要原因:根据八项规定节约开支。                            
3、公务用车运行维护费支出预算16.92万元,比上年增加11.92万元,增长338%。主要原因:因为今年我局新增加了异地搬迁安置办公室,长补工作还在继续,因此县里同意调配一辆车给我局。
    (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 
   2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算17.42万元,比上年增加9.42万元,增长117%其中:
    1、 因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年持平。
2、公务接待费支出预算0.5万元,上年减少2.5万元,减少166%。主要原因:根据八项规定节约开支。
    3、公务用车运行维护费支出预算 16.92万元,比上年增加11.92万元,增长338%。主要原因:因为今年我局新增加了异地搬迁安置办公室,长补工作还在继续,因此县里同意调配一辆车给我局。
(二)2018年“三公经费”支出预算具体情况如下:
    1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
    2、公务用车购置支出0万元。今年购置车辆数为0辆。
    3、公务用车运行维护费支出16.92万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,乐业县水库移民工作管理局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出16.92万元。
    4、公务接待费支出0.5万元,国内公务接待批次8次,人次45次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
    六、其他重要事项情况说明。
(一)、乐业县水库移民工作管理局部门预算单位构成
     我局是一个独立的部门,没有二层机构。
(二)、机关运行经费支出情况说明。
    2018年本部门机关运行经费支出39.57万元,比上年增加)8.16万元,增长 25.97%。主要原因是因为今年我局新增加了异地搬迁安置办公室,长补工作还在继续,因此县里同意调配一辆车给我局。
(一)部门本级和下属单位全部都是机关/参公的:
2018年乐业县水库移民工作管理局本级单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算252.94万元,较2017年预算增加21.28万元,增长9.19%,主要原因是我局新增加了异地搬迁安置办公室,人员工资和公务费等增加。
对应的第五部分名词解释:
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (三)政府采购安排情况说明。
    2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值0万元以上通用设备0台(套),0万元以上专用设备0台(套)。
第四部分  名词解释
    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


http://www.leye.gov.cn/uploadfile.xls
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