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乐业县扶贫开发办公室 2018年部门预算

发布时间:2018-02-28 22:22:54   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
乐业县扶贫开发办公室
 2018年部门预算
 
 
 
 
 
目      录



 
第一部分:乐业县扶贫开发办公室概况
一、主要职能
二、内设机构
三、人员编制
第二部分:乐业县扶贫开发办公室2018年部门预算报表
表一:财政拨款收支总体情况表
表二:一般公共预算支出情况表
表三:一般公共预算基本支出情况表
表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五:政府性基金预算支出预算表
表六:国有资本经营预算支出预算表
表七:部门收支总体情况表
表八:部门收入总体情况表
表九:部门支出总体情况表
表十:政府预算支出经济分类预算表
表十一:部门预算支出经济分类预算表
表十二:上级专项转移支付情况表
第三部分:乐业县扶贫开发办公室2018年度部门预算情况说明
一、2018 年度收入支出预算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出预算情况。
三、2018 年度政府性基金支出预算情况。
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
 


第一部分:乐业县扶贫开发办公室概况

一、主要职能
(一)贯彻落实党中央、国务院和自治区、市各级党委、政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家和自治区扶贫开发计划。
(二)根据市委、市人民政府及县委、县政府提出的扶贫开发目标、任务,拟订全县扶贫开发规划和计划。 
(三)负责提出上级下达的财政扶贫资金,扶贫到户贷款贴息资金,新增扶贫资金等方面扶贫资金的投向和分配计划,提交县扶贫开发领导小组讨论决定后组织实施。 
(四)研究制定全县扶贫开发项目和资金的管理办法;指导、监督扶贫资金、物资的使用;组织全县贫困状况的监测与统计。 
(五)动员、组织社会各界支持、参与扶贫开发;负责县内外扶贫协作工作。 
(六)组织实施管理全县贫困人口的异地安置工作;负责全县扶贫到户贷款贴息的计划立项、申报、协调和管理工作;组织实施贫困村、屯基础设施建设工作;会同县人力资源和社会保障部门组织贫困地区劳务输出工作。 
(七)负责规划实施农民实用技术的培训;负责广州对口扶贫协作和区内对口帮扶工作。
(八)负责全县外资扶贫项目引进及管理工作。
(九)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、内设机构
(一)机构名称:乐业县扶贫开发办公室
     职能职责:负责组织对扶贫规划项目进行评估、论证、筛选和安排,协调和指挥扶贫规划项目的实施,督促检查建设单位实施项目的工作情况等。2018年扶贫开发办公室牵头负责组织实施的扶贫项目有:贫困村基础设施建设项目;雨露计划培训;贫困村重点产业开发项目;扶贫到户贷款贴息资金等扶贫攻坚项目,项目工程点多面广,向上要向区、市争取、联系申报项目及资金,向下要到全县各村屯的项目点进行检查、验收等,服务于广大人民群众,因此,费用开支大,而我办无其他经济来源,且又不能在扶贫项目建设资金中提取工作业务费,所有经费开支,全由本级财政安排
三、人员编制现状
    乐业县扶贫开发办公室总编制29名(其中:本办6名、社会扶贫管理中心14名、扶贫信息管理中心7名、板栗场2名),其中:行政编制5名,机关工勤编制5名,事业编制22名(其中:社会扶贫管理中心14名、扶贫信息管理中心7名、板栗场2名),现实有财政供养人员33人,其中在职人员27人,离退休人员5人,编外人员1人
第三部分:乐业县扶贫开发办公室2018年度部门预算及“三公”经费情况说明
  
一、2018年收支总体情况说明
)、收入预算总体情况说明(增减原因为检查重点尽量写详细)
    乐业县扶贫开发办公室2018年度收入预算总计418.33万元,支出总计418.33万元。与上年相比,收入总计增加16.51万元,增加4.11%;支出总计增加16.51万元,增加6.56%;由于扶贫攻坚工作越来越艰巨,实施的扶贫项目比往年都多,也越来越难,为了能够完成好扶贫攻坚项目必须有一定的经费进行项目的开展、督查、验收等工作。
二)、支出预算总体情况说明
2018年支出总预算418.33万元,同比增加16.51万元,增加6.56%,总 支出预算增加(减少)的原因与总收入增加一致。其中:基本支出268.33万元,占支出总预算64.14%;项目支出150万元,占支出总预算35.86% 。 
1.按支出功能分类科目划分,共分为2类其中:
(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出268.33万元,主要用于乐业县扶贫开发办公室在职人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出;
(二)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)项目业务管理(项)150万元,主要用于乐业县扶贫开发办公室项目管理费用工作的支出;
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)45.49万元,主要用于乐业县扶贫办离退休人员退休费支出。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 
基本支出预算268.33万元,占支出总预算的64.14%,同比增加16.51万元,增长6.56%。其中
工资福利支出预算240.28万元,占基本支出预算89.55%,同比增加62.42万元,增长35.1%。其中:工资性支出(财政统发)223.69万元,包括基本工资85.49万元 津贴补贴32.99万元、奖金3.24万元、绩效工资27.09万元、单位基本养老保险缴费30.46万元、职业年金缴费11.91万元。城镇职工基本医疗保险缴费9.14万元,其他社会保障缴费2.62万元、住房公积金18.9万元、其他工资福利支出1.85万元.
商品和服务支出预算28.05万元,占基本支出预算10.45%,同比减少2.3万元,减少7.58%。其中定额商品服务支出26.85万元,包括办公费5万元、印刷费3.05万元、水费0.5万元、电费1.25万元、邮电费0.5万元、差旅费2.5万元、维修费1万元、租赁费0.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费1.2万元、公务用车运行维护费1.9万元。其他交通费用8.7万元。其他商品和服务支出0.25万元。
(2)项目支出预算 
项目支出150万元,占支出总预算的35.85%,同比减少(增加0万元,下降(增长)0%。其中: 
商品和服务支出预算110万元,占项目支出预算73.33%,同比减少XX万元,下降(增长)XX%,只要包括办公费60万元、印刷费25万元,邮电费1万元、差旅费10万元、维修费5万元、公务接待9万元。
资本性支出40万元,占项目支出预算26.67%。同比减少0万元,下降(增长)0%。
对个人和家庭的补助0万元,占项目支出预算0%,同比减少0万元,下降(增长)0%。
其他支出0万元,占项目支出预算0%,同比减少0万元,下降(增长)0%。
二、2018年部门一般公共预算支出情况说明。
2018年财政拨款支出418.33万元,其中:基本支出268.33万元, 项目支出150万元。具体支出预算如下:
(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出398.09万元,其中基本支出248.09万元,项目支出150万元主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  
(二)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)基本管理(项)268.33万元,全部是基本支出,主要用于乐业县扶贫办开展扶贫攻坚工作的行政运行支出;
    (三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)45.49万元,全部是基本支出,主要用于乐业县扶贫开发办离退休人员退休费支出。
(四)住房公积金20.24万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金
三、2018年度政府性基金支出预算情况。(无安排)
乐业县扶贫开发办公室2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、社会保障基金支出情况
我办2018年无社会保障基金支出安排
五、“三公经费”支出预算情况说明
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 
   2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算11.4万元(全口径),比上年减少9.41万元,减少82.5%。其中:
   1.因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,增长(减少)0%。
   2.公务接待费支出预算9.5万元,比上年减少2.5万元,减少20.8%。主要原因:主要是安排接待上级部门及兄弟县有关领导来我县检查项目及调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 
3.公务用车运行维护费支出预算1.9万元,比上年减少6.91万元,减少78.43%。主要原因:由于公车改革,一般公务用车数量减少,燃油维修费用减少。
公务用车购置费支出预算0万元。 比上年增加(或减少)0万元,增长(减少)0%。
(二)2018年“三公经费”支出预算具体情况如下:
    1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。
    2、公务用车购置支出0万元。今年购置车辆数为0辆。
    3、公务用车运行维护费支出1.9万元。主要用于机因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年乐业县扶贫开发办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.9万元,平均每辆0万元。
    4、公务接待费支出9.5万元,国内公务接待批次16次,人次120次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
    六、其他重要事项情况说明。
(一)2018年本单位本级及下属单位共有1个行政机关和3个事业单位,机关运行经费及事业单位运行经费财政拨款预算418.33万元,较2017年预算增加16.51万元,增长4.11%,经费预算增长原因是由于2018年我单位新增了一个二层机构(乐业县板栗场)及为了保障单位扶贫攻坚工作开展运行必须使用的印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    二)政府采购安排情况说明
    2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
   第四部分  名词解释
    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://www.leye.gov.cn/uploadfile.xls

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