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乐业县环境保护局2018年部门预算公开

发布时间:2018-03-01 08:21:30   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印


    
 
第一部分:乐业县环境保护局概况
一、主要职能
二、内设机构
三、人员编制
第二部分:乐业县环境保护局2018年部门预算报表
表一:财政拨款收支总体情况表
表二:一般公共预算支出情况表
表三:一般公共预算基本支出情况表
表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五:政府性基金预算支出预算表
表六:国有资本经营预算支出预算表
表七:部门收支总体情况表
表八:部门收入总体情况表
表九:部门支出总体情况表
表十:政府预算支出经济分类预算表
表十一:部门预算支出经济分类预算表
表十二:上级专项转移支付情况表(涉密信息请勿公开)
第三部分:乐业县环境保护局2018年度部门预算情况说明
一、2018 年度收入支出预算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出预算情况。
三、2018 年度政府性基金支出预算情况。
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
 
 
 
第一部分:乐业县环境保护局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家环境保护的法律法规和方针、政策,起草环境保护的地方性法规、规章和规范性文件草案;拟订全县环境保护政策和规划并组织实施;组织制定环境保护地方性标准和技术规范并监督实施;组织编制环境功能区划,组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施;参与制订全县主体功能区划。
(二)负责全县环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调突发环境事件的应急、预警工作。统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。
(三)承担落实全县减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织制定和实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度;牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。
(四)负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按自治县人民政府规定权限,审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。负责排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展,参与应对气候变化工作。
(五)承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受自治县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。
(六)负责全县环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
(七)指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作,提出国家级、自治区级和市级自然保护区新建和调整的申报或审批建议,协调、指导农村生态环境保护、生态文明示范建设,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护,协调和组织实施隆林生态县建设工作。
(八)负责全县核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。拟订有关规划,监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作,参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作,承担县核与辐射事故应急委员会办公室的日常工作。
(九)负责全县环境统计和信息发布工作。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全县环境综合性报告和环境信息。
(十)开展全县环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设,参与上市企业环境保护核查。
(十一)组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作,制定全县环境保护宣传教育纲要并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护,推动社会公众和社会组织参与环境保护。履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。
(十二)承办县人民政府交办的其他事项。
二、内设机构
县环境保护局成立于1994年9月,属县人民政府下属的公务员管理的财政全额拨款行政单位。全局现有4个职能股及直属管理两个事业单位的二层机构(副科级)。即:局办公室、科技标准规划与污染控制股、监督管理股(行政审批办公室)、自然生态与农村环境保护股。两个二层机构:乐业县环境监察大队、乐业县环境监测站。
三、人员编制
1、在职人员:本局及两个二层机构职工总编制数为18人,实际在职在岗18人,全部由财政全额统发工资。
2、离退休人员:实有退休干部2人,财政供养2人。
3、同工同酬人员:实有人数8人,财政全额拨付工资。
第二部分:乐业县环境保护局2018年部门预算报表
(详见附表)
第三部分:乐业县环境保护局2018年度部门预算情况说明

一、2018年收支总体情况说明
(一)收入预算总体情况说明
乐业县环境保护局单位2018年度收入预算总计197.60万元,支出总计197.60万元。与上年相比,收入总计增加4.1万元,增加1.935%;支出总计增加4.1万元,增加1.935%;经费增加的主要原因是2018年人员增加2人,公务费及人员经费增加。
(二)支出预算总体情况说明
2018年支出总预算197.60万元,同比增加4.1万元,增长1.935%,总支出预算增加的原因与总收入增加一致。其中:基本支出185.60万元,占支出总预算的93.9%;项目支出12万元,占支出总预算的6.1%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)社会保障和就业支出(类)31.89万元,主要用于乐业县环境保护局在职人员养老保险、保险基金、工伤保险基金、失业保险保险基金、生育保险基金补助的支出;
(2)医疗卫生与计划生育支出(类)6.54万元,主要用于乐业县环境保护局在职人员医疗保险基金补助的支出;
(3)节能环保支出(类)145.06万元,主要用于乐业县环境保护局在职人员基本工资、津贴补贴、奖金方面及工作经费的支出;(4)住房保障支出(类)14.11万元,主要用于乐业县环境保护局在职人员住房公积金补助的支出。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 
基本支出预算185.60万元,占支出总预算的93.9%,同比增加40.7万元,增长12.8%。其中:
工资福利支出预算161.58万元,占基本支出预算87%,同比增加30.28万元,增长12.3%。其中:工资性支出(财政统发)161.58万元,包括基本工资62万元、津贴补贴26.52万元、奖金2.96万元,绩效工资17.56万元。机关事业单位基本养老保险缴费21.81万元、 职业年金缴费8.72万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.54万元,其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金14.11万元。
商品和服务支出预算24.02万元,占基本支出预算13%,同比增加10.47万元,增加43%。其中:定额商品服务支出24.02万元,包括办公费5万元、印刷费2万元、邮电费1.5万元、差旅费1万元、公务接待费1万元、 公务用车运行维护费3.8万元、其他交通费用8.52万元、其他商品和服务支出1.20万元。
(2)项目支出预算 
项目支出12万元,占支出总预算的6.1%,同比减少36.60万元,下降32%。其中:办公费8.30万元、差旅费3.70万元。
二、2018年部门一般公共预算支出情况说明。
2018年财政拨款支出197.60万元,其中:基本支出185.60万元, 项目支出12万元。具体支出预算如下:
1.按支出功能分类科目划分,共分为两类,其中:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)21.81万元,全部是基本支出,主要用于乐业县环境保护局在职人员养老保险补助的支出;
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.72万元,全部是基本支出,主要用于乐业县环境保护局在职人员职业年金补助的支出;
(3)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出0.64万元,全部是基本支出,主要用于乐业县环境保护局在职人员失业保险保险基金补助的支出;
(4)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工作保险基金的补助(项)支出0.39万元,全部是基本支出,主要用于乐业县环境保护局在职人员工伤保险基金补助的支出;
(5)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)支出0.33万元,全部是基本支出,主要用于乐业县环境保护局在职人员生育保险基金补助的支出;
(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出6.54万元,全部是基本支出,主要用于乐业县环境保护局在职人员医疗保险基金补助的支出;
(7)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(环境保护管理事务)(项)支出133.06万元,全部是基本支出,主要用于乐业县环境保护局在职人员基本工资、津贴补贴、奖金方面的支出;
(8)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(环境保护管理事务)(项)支出8万元,全部是项目支出,主要用于乐业县环境保护局在职人员工作经费的支出;
(9)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)支出2万元,全部是项目支出,主要用于乐业县环境保护局在职人员工作经费的支出;
(10)节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)支出2万元,全部是项目支出,主要用于乐业县环境保护局在职人员工作经费的支出;
(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出14.11万元,全部是基本支出,主要用于乐业县环境保护局在职人员住房公积金补助的支出。
三、2018年度政府性基金支出预算情况。
乐业县环境保护局2018年度县财政无安排政府性基金支出。
四、 2018年部门国有资本经营预算支出情况
乐业县环境保护局2018年度无国有资本经营预算算支出。
五、“三公”经费支出预算情况说明。
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 
2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算4.8万元,比上年增加2.8万元,增长70%,其中:
1.因公出国(境)经费支出预算0万元。
2.公务接待费支出预算1万元,比上年增加0.2万元,增长20%。主要原因:人员增多,工作量增加,区市级检查、督查工作增加,故接待费适当增加0.2万元。
3.公务用车运行维护费支出预算3.8万元,比上年增加2.6万元,增长68%。主要原因:工作量大,量多,下乡检查、核查工作次数增多,车辆使用频率较高,故公务用车运行维护费用增多。
 4.公务用车购置费支出预算0万元。
(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.8万元,比上年增加2.8万元,增长70%,其中:
1.因公出国(境)经费支出预算0万元。
2.公务接待费支出预算1万元,比上年增加0.2万元,增长20%。主要原因:人员增多,工作量增加,区市级检查、督查工作增加,故接待费适当增加0.2万元。
3.公务用车运行维护费支出预算3.8万元,比上年增加2.6万元,增长68%。主要原因:工作量大,量多,下乡检查、核查工作次数增多,车辆使用频率较高,故公务用车运行维护费用增多。
4.公务用车购置费支出预算 0万元。 
(三)2018年“三公经费”支出预算具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务用车购置支出0万元。今年购置车辆数为0辆。
3、公务用车运行维护费支出3.80万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,乐业县环境保护局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.80万元,平均每辆1.90万元。
4、公务接待费支出1万元,国内公务接待批次20次,人次170次。
六、其他重要事项情况说明。
(一)乐业县环境保护局预算单位构成
全局现有4个职能股及直属管理两个事业单位的二层机构(副科级)。即:局办公室、科技标准规划与污染控制股、监督管理股(行政审批办公室)、自然生态与农村环境保护股。两个二层机构:乐业县环境监察大队、乐业县环境监测站。
(二)机关运行经费支出情况说明
2018年乐业县环境保护局本级及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算197.60万元,较2017年预算增加4.1万元,增长1.935%,主要原因是2018年人员增加2人,公务费及人员经费增加。
(三)政府采购安排情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额28.65万元,其中:政府采购货物支出18.09万元、政府采购服务支出10.56万元。
(四)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
http://www.leye.gov.cn/uploadfile/2018/0301/20180301082532487.xls
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