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乐业县交通运输局2018年部门预算及“三公”经费 预算说明

发布时间:2018-03-01 09:36:23   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印


    
 
第一部分:乐业县交通运输局概况
一、主要职能
二、内设机构
三、人员编制
第二部分:乐业县交通运输局2018年部门预算报表
表一:财政拨款收支总体情况表
表二:一般公共预算支出情况表
表三:一般公共预算基本支出情况表
表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五:政府性基金预算支出预算表
表六:国有资本经营预算支出预算表
表七:部门收支总体情况表
表八:部门收入总体情况表
表九:部门支出总体情况表
表十:政府预算支出经济分类预算表
表十一:部门预算支出经济分类预算表
表十二:上级专项转移支付情况表
第三部分:乐业县交通运输局2018年度部门预算情况说明
一、2018 年度收入支出预算总体情况
二、2018 年度一般公共预算支出预算情况
三、2018 年度政府性基金支出预算情况
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释。
 
第一部分:乐业县交通运输局概况
一、主要职能
1、乐业县交通运输局:贯彻执行有关交通工作方针、法律和法规,制定全县公路水路行业发展战略并贯彻实施。负责全县公路水路交通基础设施建设管理。
2、乐业县地方公路管理所:为公路畅通提供养护与路政管理保障、负责全县地方公路建设、养护和保护。
3、乐业县港航管理所:为航运畅通提供航务管理保障,负责本辖区的水路运政、港政、水上安全、航道等业务管理。
4、乐业县规划综合管理所:编制交通中长期发展交通规划和年度计划并实施交通基础设施建设,负责全县交通建设项目申报、批复、立项工作,负责交通环保和交通运输行业统计工作,负责行政许可事项和非行政许可审批事项受理、审查、决定并依法进行有效监督。
5、乐业县道路运输管理所:负责道路旅客运输、货物运输、车辆维修、驾驶员培训市场、城市公交及出租汽车、运输服务、搬运装卸的行业管理及监督、指导和协调。负责营运车辆技术管理,从业人员培训和资格认证,安全监督管理,基础设施建设,行业统计。
二、内设机构
1、乐业县交通运输局
2、乐业县地方公路管理所
3、乐业县航务管理所
4、乐业县规划综合管理所
5、乐业县道路运输管理所
三、人员编制
(一)乐业县交通运输局本级
1.在职人员:①编制人数 38人。其中:行政编制8人,事业编制30人。乐业县交通运输局局机关;所属二层机构事业单位3个,分别是:乐业县地方公路管理所、乐业县港航管理所、乐业县规划综合管理所。
②财政供养人数37人。其中:行政编制8人,事业编制28人,编外人员1人。乐业县交通运输局局机关;所属二层机构事业单位3个,分别是:乐业县地方公路管理所、乐业县港航管理所、乐业县规划综合管理所。
2.退休人员:①财政供养实有退休人员2人。②财政供养遗属人员9人。
(二)乐业县道路运输管理所本级
1.在职人员:①编制人数9人。其中:行政编制0人,事业编制9人。②财政供养人数9人。其中:行政编制0人,事业编制9人,编外人员4人。
2.退休人员:①财政供养实有退休人员1人。②财政供养遗属人员2人。
第二部分:乐业县交通运输局2018年部门预算报表(详见附件)
第三部分:乐业县交通运输局2018年度部门预算情况说明
一、2018 年度收入支出预算总体情况。
乐业县交通运输局单位2018年度收入预算总计621.58万元,支出总计621.58万元。与上年相比,收入总计增加212.51万元,增加51.94%;支出总计增加212.51万元,增加51.94%;增加的原因主要是大幅增加在职职工工资福利支出,2017年工资福利支出为188.23万元,2018年工资福利支出为412.05万元。
二、2018 年度一般公共预算支出预算情况。
乐业县交通运输局单位2018年一般公共预算支出总预算621.58万元,同比增加279.95万元,增长81.41%,总支出预算增加的原因与总收入增加一致。其中:基本支出325.08万元,占支出总预算的52.30%;项目支出296.50万元,占支出总预算的47.70%。
   1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)63.56万元,主要用于交通运输局离退休人员退休费支出及其他社会保障和就业支出;
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.99万元,主要用于交通运输局职工基本医疗保险缴费的支出;
(三)交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输(项)523.02万元,主要用于交通运输局在职人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出及日常公用经费支出,公路水路道路运输管理、地方公路管理支出;
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)23.01万元,主要用于交通运输局职工住房公积金缴费的支出;
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 
基本支出预算325.08万元,占支出总预算的52.30%,同比增加113.45万元,增长53.60%。其中
工资福利支出预算279.05万元,占基本支出预算85.84%,同比增加137.54万元,增长97.20%。其中:工资性支出(财政统发)279.05万元,包括基本工资99.25万元、津贴补贴35.92万元、奖金3.39万元、绩效工资43.75万元,职业年金缴费14.59万元,基本养老保险缴费39.94万元,城镇职工基本医疗保险缴费11.99万元,其他社会保障缴费3.99万元,住房公积金23.01万元,其他工资福利支出3.22万元。
商品和服务支出预算36.42万元,占基本支出预算11.20%,同比增加3.02万元,增长9.04%。其中定额商品服务支出36.42万元,包括办公费9.35万元、印刷费2万元、电费1万元、邮电费1.80万元、差旅费1.45万元、公务用车运行维护费11.40万元、其他交通费用9.42万元。
对个人和家庭的补助9.61万元,占基本支出预算2.96%,同比增加9.61万元,增长100%,包括遗属生活补助支出。
(2)项目支出预算 
项目支出296.50万元,占支出总预算的47.70%,同比增加165.50万元,增长126.33%。其中: 
工资福利支出预算133万元,占项目支出预算44.85%,同比增加133万元,增长100%。其中:工资性支出(财政统发)133万元,包括住房公积金8万元,其他工资福利支出125万元。
商品和服务支出预算35.50万元,占项目支出预算11.97%,同比增加29.50万元,增长491.66%,主要包括办公费7万元、印刷费1万元、电费1万元、邮电费3万元、差旅费4万元、专用材料费6万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用10万元、其他商品服务支出2万元。
对个人和家庭的补助预算28万元,占项目支出预算9.44%,同比增加28万元,增长100%,主要用于二层机构退休职工退休费支出。
资本性支出预算100万元,占项目支出预算33.74%,同比减少25万元,减少20%,主要用于地方道路修缮支出。
三、2018 年度政府性基金支出预算情况。
乐业县交通运输局2018年无政府性基金支出预算安排
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况。
乐业县交通运输局2018年无国有资本经营预算支出安排
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算安排的“三公”经费支出预算24万元(全口径),比上年或减少11.10万元,减少31.62%其中:
1.公务接待费支出预算2万元,比上年减少0.90万元,减少31.03%。主要原因:继续贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,反对浪费,进一步压缩公务接待费支出预算。
2.公务用车运行维护费支出预算22万元,比上年减少10.20万元,减少31.68%。主要原因:积极推进公车制度改革、认真贯彻落实中央关于厉行节约的政策规定,加强“三公”经费管理,进一步规范公务用车使用管理,进一步压缩公务用车运行维护费支出预算。
(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算安排的“三公”经费支出预算24万元,比上年减少11.10万元,减少31.62%其中:
1.公务接待费支出预算2万元,比上年减少0.90万元,减少31.03 %。主要原因:继续贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,反对浪费,进一步压缩公务接待费支出预算。
2.公务用车运行维护费支出预算22万元,比上年减少10.20万元,减少31.68%。主要原因:积极推进公车制度改革、认真贯彻落实中央关于厉行节约的政策规定,加强“三公”经费管理,进一步规范公务用车使用管理,进一步压缩公务用车运行维护费支出预算。
(三)2018年“三公经费”支出预算具体情况如下:
1、乐业县交通运输局本级2018年“三公经费”支出预算具体情况:
(1)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(2)公务用车购置支出0万元。今年购置车辆数为0辆。
(3)公务用车运行维护费支出9.10万元。其中:乐业县交通运输局本级公务用车运行维护费预算9.10万元。由于道路交通运输业务需要,县车改办批准交通运输局本级保留公务用车,因此预算中仍保留公务用车费预算。
公务用车运行维护费主要用于交通运输局因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,乐业县交通运输局本级开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出9.10万元,平均每辆3.03万元。
(4)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
2、乐业县道路运输管理所本级2018年“三公经费”支出预算具体情况:
(1)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(2)公务用车购置支出0万元。今年购置车辆数为0辆。
(3)公务用车运行维护费支出3.80万元。其中:乐业县道路运输管理所本级公务用车运行维护费预算3.80万元。由于道路交通运输业务需要,县车改办批准道路运输管理所保留公务用车,因此预算中仍保留公务用车费预算。
(4)公务用车运行维护费主要用于道路运输管理所因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,乐业县道路运输管理所本级开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出3.80万元,平均每辆3.80万元。
六、其他重要事项情况说明
(一)乐业县交通运输局部门预算单位构成
1、乐业县交通运输局
2、乐业县地方公路管理所
3、乐业县航务管理所
4、乐业县规划综合管理所
5、乐业县道路运输管理所乐业县道路运输管理所
(二)机关运行经费支出情况说明
2018年乐业县交通运输局本级及下属单位共有1个行政机关和3个事业单位,机关运行经费财政拨款预算537.29万元,较2017年预算增加194.66万元,增长56.81%,机关运行经费财政拨款预算增幅主要原因是在职职工工资福利支出增幅。
另外,乐业县道路运输管理所本级共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算84.29万元,较2017年预算增加17.85万元,增长26.86%,财政拨款预算增幅主要原因是在职职工工资福利支出增幅。
(三)政府采购安排情况说明
2018年本部门政府采购支出总额108.50万元,其中:政府采购货物支出8.50万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额108.50万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.50万元,占政府采购支出总额的7.83%。
(四)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,乐业县交通运输局本级共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值0.50万元以上通用设备17台(套),0.50万元以上专用设备3台(套)。
截至2017年12月31日,乐业县道路运输管理所本级共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值0.50万元以上通用设备8台(套),0.50万元以上专用设备2台(套)。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
http://www.leye.gov.cn/uploadfile/2018/0301/20180301093749294.xls
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