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乐业县教育局 2018年部门预算

发布时间:2018-03-01 09:45:06   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印

乐业县教育局

2018年部门预算
 

目    录
 
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、内设机构
三、人员编制

第二部分:乐业县教育局2018年部门预算报表
表一:财政拨款收支总体情况表
表二:一般公共预算支出情况表
表三:一般公共预算基本支出情况表
表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五:政府性基金预算支出预算表
表六:国有资本经营预算支出预算表
表七:部门收支总体情况表
表八:部门收入总体情况表
表九:部门支出总体情况表
表十:政府预算支出经济分类预算表
表十一:部门预算支出经济分类预算表
表十二:上级专项转移支付情况表
 
第三部分:乐业县教育局局2018年度部门预算情况说明
一、2018 年度收入支出预算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出预算情况。
三、2018 年度政府性基金支出预算情况。
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释
 

 
 
 
第一部分:乐业县教育局概况
一、主要职能
1、全面贯彻执行党的教育方针和自治区、市制订的教育发展战略和教育工作的政策、法规,结合本县实际制定具体方案、细则和措施,并负责组织实施;根据县人民政府委托,起草有关教育的规范性文件草案。
2、研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划,并指导、协调、组织规划和计划的实施,确保各项计划任务的完成。
3、按照党中央、国务院确定的教育经费“三个增长”的原则,监督全县贯彻“三个增长”的情况。
4、综合管理全县基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育、特殊教育工作,指导、协调各镇乡的教育工作,负责教育督导、检查与评估。
5、负责全县教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作,统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作,指导教育系统人事制度改革。
6、制定全县教育督导工作规划,组织开展全县教育督导工作,实行以法兴教、依法治教。
7、指导全县教育系统的党建工作和政治思想工作,指导各级各类学校做好党的组织建设、思想政治工作,精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作和国防教育等工作。
8、执行全县各级各类学校的招生计划,负责全县中小(幼)学、特(含成职)教的招生和学籍管理工作,组织高考、中考及高等教育自学考试工作。
9、制定全县普实教育教学发展规划,负责全县各级各类学校教学仪器的配备工作,负责全县现代教育技术的规划、管理工作。
10、指导全县学校后勤保障工作,规划、协调全县校办产业和勤工俭学活动。
11、制定全县基础教育发展规划和年度计划,督促检查普及九年义务教育和扫除青壮文盲计划,加快“两基”发展步伐。
12、加强语言文字工作管理,负责普通话推广及水平测试工作。
13、制定全县中小学教师和教育管理人员的进修培训、培训规划,并组织指导开展教师与校长的继续教育和培训提高工作。
14、领导全县教育学会工作。
15、完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、内设机构
(一)机构名称:办公室
职能职责:全面贯彻执行党的教育方针和自治区、市制订的教育发展战略和教育工作的政策、法规,结合本县实际制定具体方案、细则和措施,并负责组织实施;根据县人民政府委托,起草有关教育的规范性文件草案。
(二)机构名称:人事股
职能职责:负责全县教育系统的人事安排,招录人员等。
(三)机构名称:财基股
职能职责:负责局、及各级各类学校的经费核算管理。
(四)机构名称:基教股
职能职责:负责全县义务教育(含学前教育)、特殊教育工作,指导、协调各镇乡的教育工作,负责教育督导、检查与评估
 (五)机构名称:招生办
职能职责:执行全县各级各类学校的招生计划,组织高考、中考及高等教育自学考试工作
(六)机构名称:教研室
职能职责:负责各级各类学校的教育教学研究,指导工作。
(七)机构名称:项目办
职能职责:负责学校的规划建设。
(八)机构名称:后勤服务中心
职能职责:负责各级各类学校的后勤服务管理工作。
(九)机构名称:资助办
职能职责:负责各级各类学校学生的资助管理。助学贷款的发放。
(十)机构名称:以及乐业县内中心校以上的各类学校29所(乐业高中、乐业县职教中心、乐业县第一初级中学、乐业县第二初级中学、乐业县民族中学、乐业县城一小、乐业县城二小、乐业县机关幼儿园、乐业县第二幼儿园、乐业县特殊教育学校、同乐镇初级中学、逻沙乡初级中学、甘田镇初级中学、新化镇初级中学、幼平乡初级中学、逻西乡马庄初级中学、逻西乡逻西初级中学、雅长乡初级中学、花坪镇初级中学、同乐镇中心小学、武称中心小学、逻沙乡中心小学、甘田镇中心小学、新化镇中心小学、逻西乡中心小学、逻西乡马庄小学、幼平乡中心小学、雅长乡中心小学、花坪镇中心小学)。
各级各类学校职能职责:负责学生的教育教学管理。
 三、人员编制现状
     我局2018年人员编制总数为60人,其中行政参公编制8人,事业编制52人。实有财政供养人数92人,其中行政参公在职4人,事业在职42人,离退休人员36人。遗属补助10人 。

第三部分:教育局2018年度部门预算及“三公”经费情况说明
   
一、2018年收支总体情况说明
)、收入预算总体情况说明
    乐业县教育局单位2018年度收入预算总计20787.18万元,支出总计20787.18万元。与上年相比,收入总计增加2729.85万元,增加15.11%;支出总计 增加 2729.85万元,增加15.11%;增加的原因主要是新招聘录用教师,共计新增加人员164人;义教均衡发展校园美化建设支出较大。
二)、支出预算总体情况说明
2018年支出总预算20787.18万元,同比增加2729.85万元,增长15.11%,总 支出预算增加原因与总收入增加一致。其中:基本支出20238.23万元,占支出总预算的97.35%;项目支出548.95万元,占支出总预算的2.65%。
   1.按支出功能分类科目划分,共分为四类其中:
(一)教育支出支出14233.51万元,其中:
       ①教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)776.36万元占教育支出的5.45%。
    ②教育支出(类)教育管理事务(款)
一般行政管理事务(项)192.86万元,占教育支出的1.35%。
    ③
教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)78万元,占教育支出的0.5%.。
    ④
教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)355.11万元占教育支出的2.49%。
    ⑤
教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)7532.27万元,占教育支出的,52.91%。
    ⑥
教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)3879.53万元,占教育支出的,27.26%。
    ⑦
教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)1012.01万元,占教育支出的,7.11%.
    ⑧
教育支出(类)职业教育(款) 初等职业教育(项)0.75万元,占教育支出的,0.001%
    ⑨
教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)137.5万元,占教育支出的,0.9%。
    ⑩教育支出(类)特殊教育(款)
  特殊学校教育(项)87.72万元,占教育支出的,0.38%。

(二)社会保障和就业支出4230.22万元,主要用于局及学校的离退休人员退休费支出和遗属补助等支出。其中
        ①社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)1.05万元。
    ②
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2742.32万元,占社会保障和就业支出的64.83%
        ③社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1011.73万元,占社会保障和就业支出的23.92%。
        ④社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)271.53万元,占社会保障和就业支出的6.42%。
        ⑤社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工商保险基金的补助(项)67.97万元,占社会保障和就业支出的1.6%。
        ⑥社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)40.79万元,占社会保障和就业支出的0.96%。
        ⑦社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)94.83万元,占社会保障和就业支出的2.24%。
(三)医疗卫生与计划生育支出805.5万元,主要用于局及学校的在职人员的医疗保障补助支出。其中
        ①医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)70.41万元,占医疗卫生与计划生育支出8.74%。
        ②医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)688.82万元,占医疗卫生与计划生育支出85.51%。
        ③医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)46.27万元,占医疗卫生与计划生育支出5.74%。
(四)住房保障支出1517.95万元,主要用于局及学校在职人员的住房保障支出。其中住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)1517.95万元
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 
基本支出预算20238.23万元,占支出总预算的97.36%,同比增加2450.9万元,增长13.77%。其中
工资福利支出预算19698.02万元,占基本支出预算97.33%,同比增加6391.17万元,增长48.03%。其中:工资性支出(财政统发)12646.44万元,包括基本工资6523.68万元 津贴补贴2091.07万元、奖金3.27万元,绩效工资4028.42万元;基本养老保险缴费2742.32万元,职业年金缴费1011.73万元,城镇职工基本医疗保险缴费822.73万元,其他社会保险383.24万元,住房公积金1517.95万元,其他工资福利支出573.61万元。
商品和服务支出预算262.63万元,占基本支出预算1.30%,同比增加115.14万元,增长78.06%。其中定额商品服务支出68.9万元,包括办公费28.75万元、印刷费6.4万元,差旅费14.45万元,公务接待费8万元,会议费3万元,培训费5万元,其他交通费用3.3万元。
(2)项目支出预算 
项目支出548.95万元,占支出总预算的2.64%,同比 (增加)278.95万元, (增长)100.33%。其中:
工资福利支出104.2万元,占项目支出预算18.98%,同比增加104.2万元,主要用于校长岗位绩效及其他人员工资 
商品和服务支出预算103.8万元,占项目支出预算18.90%,同比减少1.2万元,下降1.14%,只要包括办公费、印刷费,会议费、培训费、维修费、水电费等
对个人和家庭的补助158.55万元,占项目支出预算28.88%,同比减少6.45万元,下降(增长)3.9%,包括生活补助级退休补助
其他资本性支出182.4万元,占项目支出预算33.23%,增加182.4万元。
二、2018年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明。
2018年财政拨款支出20530.78万元,其中其中:基本支出20238.23万元,项目支出292.55万元。具体支出预算如下:
      1,
教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)776.36万元,全部是基本支出,主要用于教育局及各学校在职人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出;教育局的行政运行及学校贫困寄宿生的生活补助及日常办公运行。
      2.
教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)192.86万元,其中基本支出775.36万元,项目支出1万元,主要用于一般教育管理方面的支出。
   3.
教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)78万元,主要用于其他教育管理事务方面的支出。
   4.
教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)355.11万元。其中基本支出280.11万元,项目支出75万元。主要用于保障学前教育单位正常运行等各方面的支出,包括办公费,印刷费,差旅费及其他相关的费用支出。
   5.
教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)7532.27万元,全部是基本支出, 主要用于保障学小学教育单位正常运行等各方面的支出,包括办公费,印刷费,差旅费及其他相关的费用支出。
   6.
教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)3879.53万元,全部是基本支出, 主要用于保障学初中教育单位正常运行等各方面的支出,包括办公费,印刷费,差旅费及其他相关的费用支出。
   7.
教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)1012.01万元,其中基本支出922.01,项目支出20万元, 主要用于保障学高中教育单位正常运行等各方面的支出,包括办公费,印刷费,差旅费及其他相关的费用支出。
   8.
教育支出(类)职业教育(款) 初等职业教育(项)0.75万元全部是基本支出, 主要用于保障学高初等职业教育单位正常运行等各方面的支出,包括办公费,印刷费,差旅费及其他相关的费用支出。
   9.
教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)137.05万元,全部是基本支出, 主要用于保障中专教育单位正常运行等各方面的支出,包括办公费,印刷费,差旅费及其他相关的费用支出。
   10.
教育支出(类)特殊教育(款)  特殊学校教育(项)87.72万元,全部是基本支出, 主要用于保障特殊教育单位正常运行等各方面的支出,包括办公费,印刷费,差旅费及其他相关的费用支出。
   11.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)1.05万元,其中基本支出0.36万元,项目支出0.69万元。主要用于事业单位保障离退休人员方面的支出。
   12.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2742.32万元,全部是基本支出,主要用于保障机关事业单位养老保险方面的支出。
   13.
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)271.53万元,全部是基本支出,是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险基金。
   14.
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工商保险基金的补助(项)67.97万元,全部是基本支出,是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工商保险基金。
  15.
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)40.79万元,全部是基本支出,是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险基金。
  16.
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)70.41万元,全部是基本支出,是根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴基本医疗保险费。
  17.
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)688.82万元,全部是基本支出,是根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴基本医疗保险费。
  18.
医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)46.27万元,全部是基本支出,是根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴基本医疗保险费。
  19. 
住房保障支出1517.95万元,主要用于局及学校在职人员的住房保障支出,是按照国家统一规定,为教育事业单位职工计缴的住房公积金
   
     三、2018年度政府性基金支出预算情况
             乐业县教育局2018年度政府性基金支出无安排

     四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

             乐业县教育局2018年无部门国有资本经营预算支出安排。
 
     五、“三公”经费支出预算情况说明。    
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 
    2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算8.5万元(全口径),比上年减少3万元,减少35.29  %其中:
1.因公出国(境)经费支出预算  0万元,上年无安排 .
2.公务接待费支出预算  8.5万元,比上年减少3 万元,下降率为35.29  %。主要原因:因严格执行中央八项规定,严格控制公务接待的开支。
3.公务用车运行维护费支出预算0 万元,比上年减少1.5   万元,下降率为  100 %。主要原因:因公车集中县公车办,局里只有在中高考期间使用公车。
公务用车购置费支出预算 0万元。
(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 
    2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算8.5万元(全口径),比上年3万元,减少 35.29  %其中:
1.因公出国(境)经费支出预算  0万元,比上年增加 0   万元,增长率0   %。
2.公务接待费支出预算  8.5万元,比上年减少3  万元,下降率为35.29  %。主要原因:因严格执行中央八项规定,严格控制公务接待的开支。

(二)2018年“三公经费”支出预算具体情况如下:
    1、因公出国(境)费支出0万元。
    2、公务接待费支出8.5万元, 比上年减少3万元,下降率为26.1  %,国内公务接待批次50次,人次 200次, 
   3、 
公务用车运行维护费支出预算0 万元。 
、其他重要事项情况说明。
(一)、教育局部门预算单位构成(要写清楚含有的二层机构)
乐业县教育局下设办公室、人事股、财基股、基教股、教研室、招生办、项目办,后勤服务中心,资助办等机构,以及乐业县内中心校以上的各类学校29所(乐业高中、乐业县职教中心、乐业县第一初级中学、乐业县第二初级中学、乐业县民族中学、乐业县城一小、乐业县城二小、乐业县机关幼儿园、乐业县第二幼儿园、乐业县特殊教育学校、同乐镇初级中学、逻沙乡初级中学、甘田镇初级中学、新化镇初级中学、幼平乡初级中学、逻西乡马庄初级中学、逻西乡逻西初级中学、雅长乡初级中学、花坪镇初级中学、同乐镇中心小学、武称中心小学、逻沙乡中心小学、甘田镇中心小学、新化镇中心小学、逻西乡中心小学、逻西乡马庄小学、幼平乡中心小学、雅长乡中心小学、花坪镇中心小学)。
 
(二)、机关运行经费支出情况说明。
    2018年本部门机关运行经费支出1456.21万元,比上年减少104.23万元,降低6.67%。主要原因是人员变动,工作人员减少。
部门本级和下属单位,既有机关/参公,又有事业单位的:
2018年教育局本级及下属单位共有1个行政机关机关运行经费财政拨款预算1456.21 万元,较2017年预算减少104.23万元,下降6.67 %,主要原因是人员变动,工作人员减少。
另外,本部门下属共有29个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算 19149.57 万元,较2017年预算增加2167.78 万元,增长12.76%,主要原因是新招聘录用工作人员,共计新增加人员164人;义教均衡发展校园美化建设支出较大。
 
对应的名词解释:
1.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
(三)政府采购安排情况说明。
          2018年本部门政府采购支出总额1316万元。其中政府采购工程支出1000万元,政府采购货物支出316万元。   
(四)国有资产占用情况说明。
       截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值10万元以上通用设备0台(套),10万元以上专用设备0台(套)。
  第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

附件:http://www.leye.gov.cn/uploadfile/2018/0301/20180301095056286.xls


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