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乐业县花坪镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2018-02-28 10:12:34   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
乐业县花坪镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:乐业县花坪镇人民政府概况
一、主要职能
(一)执行上级国家机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(二)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利。
(三)制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访,调解民间纠纷;打击违法犯罪,维护社会稳定;制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作。
(四)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作;指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
(五)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(六)承办县人民政府交办的其他事项。
二、内设机构
(一)机构名称:党政综合办公室
职能职责:负责重大问题归口报告,认真做好上传下达等综合工作。
(二)机构名称:社会事务办公室
职能职责:主要是民政工作
(三)机构名称:经济发展办公室
职能职责:主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发等方面的职责
(四)机构名称:人口和计划生育办公室
职能职责:主要承担人口与计划生育、计划生育技术服务站的管理和指导计划生育协会的工作。
(五)机构名称:社会治安综合治理办公室
职能职责:负责对全乡镇公民的法制宣传及普法教育、平安创建、信访、基层治保调解组织网络建设及民间纠纷调处和突发事件处理等工作。
 三、人员编制现状
  2018年乐业县花坪镇人民政府编制总数为54人,其中行政参公编制27人,事业编制23人。实有财政供养人数47人,其中行政参公在职33人,事业在职22人,编外在职实有人数5人,离退休人员13人。
第三部分:乐业县花坪镇人民政府2018年度部门预算及“三公”经费情况说明
一、2018年收支总体情况说明
(一)、收入预算总体情况说明
乐业县花坪镇人民政府2018年度收入预算总计567.47万元,与上年相比,收入总计增加25.94万元,增加4.79%;增加的原因主要是:2017年底人员增加了11人,各项收入有所增加。
(二)、支出预算总体情况说明
2018年支出总预算567.47万元,同比增加25.94万元,增长4.79%,总支出预算增加的原因主要是2017年底人员增加了11人,各项支出有所增加。其中:基本支出540.97万元,占支出总预算的95.33%;项目支出25.6万元,占支出总预算的4.51%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为十类,其中:
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出385.98万元,主要用于乐业县花坪镇人民政府在职人员基本支出:工资福利支出273.42万元、商品和服务支出86.06万元;项目支出:商品和服务支出26.5万元。
(2)人大事务11万元,主要用于乐业县花坪镇人民政府人大会议支出5万元;人大代表支出3万元;其他人大事务支出3万元。
(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务共374.98万元;其中行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出71.38万元;机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出293.1万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出10.5万元。
(4)社会保障和就业支出86.88万元;其中:工资福利支出80.58万元;对个人和家庭补助支出6.3万元。
(5)行政事业单位离退休支出共77.07万元;其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出55.65万元;机关事业单位职业年金缴费支出21.42万元。
(6)财政对其他社会保险基金的补助支出共3.51万元;其中:财政对失业保险基金的补助支出1.68万元;财政对工伤保险基金的补助支出1.0万元;财政对生育保险基金的补助0.83万元。
(7)其他社会保障和就业支出共6.3万元。
(8)医疗卫生与计划生育支出16.7万元。
(9)农林水支出共42.74万元。
(10)住房保障支出共35.17万元。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 
基本支出预算540.97万元,占支出总预算的95.33%,同比增加21.94万元,增长4.23%。其中:
工资福利支出预算:405.87万元,占基本支出预算75.03%,同比增加111.38万元,增长37.82%。其中:工资性支出(财政统发)405.87万元,包括基本工资138.64万元 津贴补贴96.9万元、奖金8.59万元、绩效工资23.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.65万元、职业年金缴费21.42万元;城镇职工基本医疗保险缴费16.7万元,其他社会保障缴费3.51万元、住房公积金35.127万元、其他工资福利5.64万元。
商品和服务支出预算86.06万元,占基本支出预算15.91%,同比增加7.05万元,增长8.92%。其中定额商品服务支出58.24万元,包括办公费11元、印刷费5.0万元、水费2.0万元、电费3.24万元、邮电费2.5万元、差旅费8.3万元、维修(护)费5万元、租赁费5万元、会议费11.5万元、培训费4.7万元、公务接待费2万元、劳务费5万元、公务用车运行维护费9.5万元。其他交通费用25.32万元、其他商品和服务支出2.5万元。
(2)项目支出预算 
项目支出26.5万元,占支出总预算的100%,同比增加4.0万元,增长17.78%。其中: 
商品和服务支出预算26.5万元,占项目支出预算100%,同比增加4.0万元,增长17.78%,只要包括办公费10.0万元、电费1.0万元、邮电费1.5万元、差旅费3.3万元、会议费6.5万元、培训费1.7万元、其他商品服务支出2.5万元。
二、2018年部门一般公共预算支出情况说明。
2018年财政拨款支出567.47万元,其中其中:基本支出540.97万元, 项目支出26.5万元。具体支出预算如下: 
(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出385.98万元,主要用于乐业县花坪镇人民政府在职人员基本支出:工资福利支出273.42万元、商品和服务支出86.06万元;项目支出:商品和服务支出26.5万元
(二)人大事务11万元,主要用于乐业县花坪镇人民政府人大会议支出5万元;人大代表支出3万元;其他人大事务支出3万元
(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务共374.98万元;其中行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出71.38万元;机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出293.1万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出10.5万元
(四)社会保障和就业支出86.88万元;其中:工资福利支出80.58万元;对个人和家庭补助支出6.3万元。
(五)行政事业单位离退休支出共77.07万元;其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出55.65万元;机关事业单位职业年金缴费支出21.42万元。
(六)财政对其他社会保险基金的补助支出共3.51万元;其中:财政对失业保险基金的补助支出1.68万元;财政对工伤保险基金的补助支出1.0万元;财政对生育保险基金的补助0.83万元。
(七)其他社会保障和就业支出共6.3万元。
(八)医疗卫生与计划生育支出16.7万元,主要用于花坪政府医疗卫生和计划生育工作支出。
(九)农林水支出共42.74万元,主要用于花坪政府农林水工作支出。
(十)住房保障支出共35.17万元,主要用于花坪政府在职职工住房公积金支出。
 三、2018年度政府性基金支出预算情况。
乐业县花坪镇人民政府2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。没有政府性基金主要是单位没有安排。
四、社会保障基金支出情况
乐业县乐业县花坪镇人民政府2018年无社会保障基金支出安排.。
五、“三公”经费支出预算情况说明。
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.67万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.85万元,公务用车运行维护费支出预算6.82万元。
 (二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。 2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算10.67万元,比2017年初预算10.69万元降低0.02万元,同比减少0.19%。其中: 
1.因公出国(境)经费2018年预算0万元。
2.公务接待费2018年预算3.85万元,同比减少0.01万元,下降0.26%,主要是单位厉行节约,反对浪费,进一步压缩公务接待费支出预算。
3.公务用车运行维护费费2018年预算6.82元,其中:公务用车运行维护费2017年预算6.83万元,同比降低0.01万元,减少0.15%。减少原因:单位厉行节约,反对浪费,进一步压缩公务用车运行维护费支出预算
2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算10.67万元,比2017年降低0.02万元,减少0.19%其中:
   1.因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因:没有安排出国(境)工作。
   2.公务接待费支出预算 3.85 万元,比上2017年初预算3.86万元减少 0.01万元,减少0.26 %。主要原因:单位厉行节约,反对浪费,进一步压缩公务接待费支出预算。
3.公务用车运行维护费支出预算6.82万元,比上年减少0.01万元,减少0.15%。主要原因:单位厉行节约,反对浪费,进一步压缩公务用车运行维护费支出预算。
公务用车购置费支出预算0万元。比上年增加(或减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因:没有安排公务用车购置。
(三)2018年“三公经费”支出预算具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。
2、公务用车购置支出0万元。今年购置车辆数为0辆。
3、公务用车运行维护费支出6.82万元。主要用于机因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,乐业县花坪镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出6.82万元,平均每辆2.27万元。
4、公务接待费支出3.85万元, 主要是安排接待上级部门及兄弟县有关领导来我镇检查项目及调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
(一)、乐业县花坪镇人民政府部门预算单位构成
1.乐业县花坪镇人民政府本级
2.农业服务中心
3.社会保障服务中心
4.文化体育和广播电视站
5.人口和计划生育服务所
6.水利站
7.林业站
8.交通站
9.国土规建环保安监站。
(二)、机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出86.06万元,比上年增加7.05万元,增长8.92%。主要原因是2017年底人员增加了11人,各项预算有所增加。
2018年乐业县花坪镇人民政府本级及下属单位共有(1)个行政机关和(8)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算( 86.06 )万元,较2017年预算增加( 7.05 )万元,增长( 8.92 )%,主要原因是2017年底人员增加了11人,各项预算有所增加。
另外,本部门下属共有(8)个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算(86.06)万元,较2017年预算增加(7.05)万元,增长(8.92)%,主要原因是2017年底人员增加了11人,各项预算支出有所增加。
对应的名词解释:
1.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)政府采购安排情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;100万元以上专用设备0台(套)。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://www.leye.gov.cn/uploadfile/.xls

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