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乐业县逻沙乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2018-02-28 10:17:19   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
乐业县逻沙乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:乐业县逻乡人民政府概况
  • 主要职能
 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。 
    制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 
    承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。 
    开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访,调解民间纠纷;打击违法犯罪,维护社会稳定。  
    制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作。  
    加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。  
    指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。 
    制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。  
    协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。  
    承办县人民政府交办的其它事项。
二、内设机构
(一)机构名称:党政综合办公室
职能职责:承担党委、政府日常事务。负责党政机关会议、文电、信息、机要保密、数据和档案管理等工作;负责会议决定事项、领导指示的交办、督促、检查、落实和反馈,负责本乡的绩效考评、纪检监察、组织、人事、宣传和统战等工作;协助领导处理突发、重大事件,做好各种相关工作的统计汇报等工作。
(二)机构名称:社会事务办公室
职能职责:承担科教 、文卫体事务,负责农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动就业和社会保障等社会事务工作的实施、管理和监督工作,负责农村基层政权建设、扶贫开发、综合协调与社会事务相关的其他工作。
(二)机构名称:人大主席团办公室
职能职责:承担镇人大主席团办公室日常工作,负责人大日常事务和代表联络工作。
(三)机构名称:经济发展办公室
职能职责:制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。
(四)机构名称:社会事务办公室
职能职责:承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、气象公共服务与灾害防御、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、就业培训、社会保险、合作医疗、福利等工作。
(五)机构名称:维护稳定办公室
职能职责:承担社会治安综合治理、信访维稳、反邪教、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷,负责社区矫正。
(六)机构名称:宣传科教文卫办公室
职能职责:承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。
     三、人员编制现状
   逻沙乡人民政府人员编制数54人,其中行政编制27人、事业编制27人。在职人员:在职实有人数 57,财政供养人数57人,其中:行政在职27人,事业在职27人,大学生村官1人,编外2人。退休人员:退休实有人数15人,财政供养人数15人。遗属人员:遗属人员实有人数3人。

    第二部分:乐业县逻乡人民政府2018年部门预算报表
详见附件:
表一:财政拨款收支总体情况表
表二:一般公共预算支出情况表
表三:一般公共预算基本支出情况表
表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五:政府性基金预算支出预算表
表六:国有资本经营预算支出预算表
表七:部门收支总体情况表
表八:部门收入总体情况表
表九:部门支出总体情况表
表十:政府预算支出经济分类预算表
表十一:部门预算支出经济分类预算表
表十二:上级专项转移支付情况表

    第三部分:乐业县逻乡人民政府2018年度部门预算及“三公”经费情况说明
一、2018年收支总体情况说明、收入预算总体情况说明
    乐业县逻沙乡人民政府2018年度收入预算总计633.16万元,支出总计633.16万元。与上年相比,收入总计减少22.81万元,减少3.50%;支出总计减少22.81万元,减少3.50%;减少的原因主要是,机关运行经费减少、单位厉行节约,减少办公用品、水电费、其他交通费、劳务费开支,工资福利支出中的基本工资减少。
 
(二)、支出预算总体情况说明
2018年支出总预算633.16万元,同比减少22.81万元,减少3.50%,总支出预算减少的原因与总收入减少一致。其中:基本支出601.66万元,占支出总预算的95.02%;项目支出31.50万元,占支出总预算的4.98%。
    1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
    (一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)支出2.00万元,主要用于逻沙乡政府召开人大会议支出;一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)支出2.00万元,主要用于逻沙乡政府人大代表履职相关费用支出;一般公共服务支出(类)行政运行(人大事务)支出2.00万元,主要用于逻沙乡政府人大事务支出,一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)支出4.00万元,主要用于逻沙乡政府人大事务支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出354.70万元,主要用于逻沙乡政府在职人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出5.00万元,主要用于逻沙乡政府办公支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(项)支出16.50万元,主要用于逻沙乡政府办公支出;
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)73.68万元,全部是基本支出,主要用于逻沙乡政府离退休人员退休费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)3.89万元,主要用于逻沙乡政府离退休人员失业、工伤、生育保险的补助支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)0.81万元,主要用于逻沙乡政府退休人员其他社会保障和就业支出;
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)15.79万元;
(四)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)118.56万元,主要用于逻沙乡11个行政村办公支出;
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.23万元,主要用于逻沙乡政府在职人员住房公积金补助支出。
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算601.66万元,占支出总预算的95.02%,同比减少25.81万元,减少4.11%。其中:
工资福利支出预算398.24万元,占基本支出预算66.20%,同比增加63.98万元,增长19.14%。其中:工资性支出(财政统发)232.14万元,包括基本工资135.76万元 津贴补贴89.22万元、奖金7.16万元。城镇职工基本医疗保险缴费15.79万元,绩效工资31.00万元,机关事业单位基本养老保险缴费52.63万元,职业年金缴费21.05万元,其他社会保障缴费3.89万元,住房公积金34.23万元,其他工资福利支出7.51万元。
商品和服务支出预算84.05万元,占基本支出预算13.97%,同比减少5.94万元,下降6.60%。包括办公费9.30万元、印刷费8万元,水电费2万元,邮电费1.20万元,差旅费10万元,会议费5万元,培训费5万元,公务接待费6.5万元,劳务费3万元,公务用车运行维护费5.4万元。其他交通费用22.08万元,其他商品和服务支出0.97万元。
对个人和家庭的补助支出预算119.37万元,占基本支出预算19.84%,同比减少83.85万元,下降41.26%。其中生活补助119.37万元。
(2)项目支出预算。
项目支出31.5万元,占支出总预算的4.98%,同比增加3万元,增加10.53%。其中: 
商品和服务支出预算31.50万元,占项目支出预算100%,同比增加3万元,增加10.53%,主要包括办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。
二、2018年部门一般公共预算支出情况说明。
2018年财政拨款支出633.16万元,其中其中:基本支出601.66万元, 项目支出31.50万元。具体支出预算如下:
(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)支出2.00万元,全部都是项目支出,主要用于逻沙乡政府召开人大会议支出;一般公共服务支出(类)行政运行(人大事务)支出2.00万元,全部都是项目支出,一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)支出2.00万元,全部都是项目支出,主要用于逻沙乡政府人大代表履职相关费用支出;一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)支出4.00万元,全部都是项目支出,主要用于逻沙乡政府人大事务支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出354.70万元,全部是基本支出354.70万元,主要用于逻沙乡政府在职人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出5.00万元,全部是项目支出,主要用于逻沙乡政府相关机构事务支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(项)支出16.5万元,主要用于逻沙乡政府办公支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)78.38万元,全部是基本支出,主要用于逻沙乡政府离退休人员退休费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)3.89万元,全部是基本支出,主要用于逻沙乡政府离退休人员失业、工伤、生育保险的补助支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)0.81万元,全部是基本支出,主要用于逻沙乡政府退休人员其他社会保障和就业支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)15.79万元。全部是基本支出,主要用于行政事业单位医疗支出。  
(四)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)118.56万元,全部是基本支出,主要用于逻沙乡主要用于田间水利、农田改造、田间道路等方面的支出。  
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.23万元,全部是基本支出,主要用于逻沙乡政府职工计缴的住房公积金支出。
三、2018年度政府性基金支出预算情况
乐业县逻沙乡人民政府2018年度无政府性基金支出安排
四、社会保障基金支出情况。
乐业县逻沙乡人民政府2018年无社会保障基金支出安排。
五、“三公”经费支出预算情况说明。
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 
    2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算11.9万元(全口径),比上年减少0.8万元,减少6.30%。其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年相同。
    2.公务接待费支出预算6.50万元,比上年减少0.5万元,减少7.14%。主要原因: 我县继续贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,反对浪费,进一步压缩公务接待费支出预算。
3.公务用车运行维护费支出预算5.70万元,比上年减少0.3万元,减少5.26%。主要原因:由于我县将积极推进公车制度改革、认真贯彻落实中央关于厉行节约的政策规定,加强“三公”经费管理,进一步规范公务用车使用管理,进一步压缩公务用车运行维护费支出预算。
 4.公务用车购置费支出预算0万元,与上年相同。
    (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 
     2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算11.9万元(全口径),比上年减少0.8万元,减少6.30%。其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年相同。
    2.公务接待费支出预算6.50万元,比上年减少0.5万元,减少6.30%。主要原因:公务接待费主要用于接待上级及兄弟(市)县有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。我县继续贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,反对浪费,进一步压缩公务接待费支出预算。                               
3.公务用车运行维护费支出预算5.40万元,上年减少0.30万元,减少5.26%。主要原因:由于我县将积极推进公车制度改革、认真贯彻落实中央关于厉行节约的政策规定,加强“三公”经费管理,进一步规范公务用车使用管理,进一步压缩公务用车运行维护费支出预算。
 4.公务用车购置费支出预算0万元,与上年相同。
(二)2018年“三公经费”支出预算具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务用车购置支出0万元。今年购置车辆数为0辆。
3、公务用车运行维护费支出5.40万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,乐业县逻沙乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,其中两辆为旧车上级配备,全年运行费支出5.40万元,平均每辆1.08万元。
    4、公务接待费支出6.5万元。
    六、其他重要事项情况说明。
    (一)、乐业县逻乡人民政府部门预算单位构成
1.乐业县逻沙乡人民政府本级
2.文化体育和广播电视站
3.卫生和计划生育服务所
4.水利站
5.林业站
6.社会保障服务中心
7.交通站
8.城镇规划建设站
9.农业服务中心
(二)、机关运行经费支出情况说明。
    2018年本部门机关运行经费支出84.05万元,比上年减少5.94万元,下降6.60%。主要原因是单位厉行节约,减少办公用品、水电费、其他交通费、劳务费开支。“机关运行经费”支出具体情况如下:
2018年乐业县逻沙乡人民政府本级及下属单位共有(1)个行政机关和(8)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算(84.05)万元,较2017年预算减少(5.94)万元,下降(6.60)%,主要原因是单位厉行节约,减少办公用品、水电费、其他交通费、劳务费开支。
另外,本部门下属共有(8)个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算( 84.05 )万元,较2017年预算下降( 6.60 )%,主要原因是单位厉行节约,减少办公用品开支。
对应的名词解释:
1.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)政府采购安排情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆; 100万元以上专用设备0台(套)。
  
 
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://www.leye.gov.cn/uploadfile/.xls



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