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乐业县逻西乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2018-02-28 10:23:17   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
乐业县逻西乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:乐业县逻西乡人民政府概况

一、主要职能
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;
2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、内设机构
(一)机构名称:党政综合办公室
职能职责:承担党委、政府日常事务。负责党政机关会议、文电、信息、机要保密、数据和档案管理等工作;负责会议决定事项、领导指示的交办、督促、检查、落实和反馈,负责本乡的绩效考评、纪检监察、组织、人事、宣传和统战等工作;协助领导处理突发、重大事件,做好各种相关工作的统计汇报等工作。
(二)机构名称:社会事务办公室
职能职责:承担科教 、文卫体事务,负责农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动就业和社会保障等社会事务工作的实施、管理和监督工作,负责农村基层政权建设、扶贫开发、综合协调与社会事务相关的其他工作。
(三)机构名称:经济发展办公室
职能职责:承担本乡的经济建设、财源建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、村镇规划建设管理与服务,负责农业、工业和第三产业发展规划的制定实施及强农惠农政策的落实,统筹产业发展布局和结构调整工作;负责项目建设、旅游、招商引资、市场监管、安全生产、环境保护、国民经济和社会产业综合统计以及农村经营管理工作;负责国有资产的管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等工作;负责协调税务、工商、金额等部门及其他与经济发展相关部门的关系。
(四)机构名称:卫生和计划生育办公室
职能职责:承担本乡卫生和计划生育工作,宣传、贯彻、落实国家卫生和计划生育法律法规和方针政策,依法管理辖区内卫生和计划生育工作;积极推行优生优育,提高出生人口质量;加强卫生和计划生育工作,控制人口增长、提高人口素质;搞好协调配合,加强流动人口管理,落实有关卫生和计划生育的奖励扶助政策。
(五)机构名称:社会治安综合治理办公室
职能职责:协助领导处理突发、重大事件;负责社会治安综合治理、排查化解各类矛盾纠纷、维护农村社会稳定和来信来访等工作;做好各种相关工作的统计汇报等工作。  
     三、人员编制现状
    2018年乐业县逻西乡人民政府实有人员58人,其中行政编32人,行政后勤编4人,离退休18人。

    第二部分:乐业县逻西乡人民政府2018年部门预算报表
详见附件:
表一:财政拨款收支总体情况表
表二:一般公共预算支出情况表
表三:一般公共预算基本支出情况表
表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五:政府性基金预算支出预算表
表六:国有资本经营预算支出预算表
表七:部门收支总体情况表
表八:部门收入总体情况表
表九:部门支出总体情况表
表十:政府预算支出经济分类预算表
表十一:部门预算支出经济分类预算表
表十二:上级专项转移支付情况表

    第三部分:乐业县逻西乡人民政府2018年度部门预算及“三公”经费情况说明
一、2018年收支总体情况说明
(一)、收入预算总体情况说明
乐业县逻西乡人民政府2018年度收入预算总计672.54万元,支出总计672.54万元。与上年相比,收入总计增加24.11万元,增加3.72%;支出总计增加24.11万元,增加3.72%;增加的原因主要是逻西政府离退休人员增加,对离退休人员的补助支出增加,以及农林水支出的增加。
(二)、支出预算总体情况说明
2018年支出总预算672.54万元,同比增加24.11万元,增长3.72%,总支出预算增加的原因与总收入增加一致。其中:基本支出642.24万元,占支出总预算的95.49%;项目支出30.3万元,占支出总预算的4.51%。
    1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
    (一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)支出2.00万元,主要用于逻西乡政府召开人大会议支出;一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)支出1.50万元,主要用于逻西乡政府人大代表履职相关费用支出;一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)支出1.00万元,主要用于逻西乡政府人大事务支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出368.84万元,主要用于逻西乡政府在职人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出5.00万元,主要用于逻西乡政府办公支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(项)支出20.80万元,主要用于逻西乡政府办公支出;
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)78.53万元,全部是基本支出,主要用于逻西乡政府离退休人员退休费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)4.43万元,主要用于逻西乡政府离退休人员失业、工伤、生育保险的补助支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)3.02万元,主要用于逻西乡政府退休人员其他社会保障和就业支出;
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)16.83万元;
(四)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)134.21万元,主要用于逻西乡13个行政村办公支出;
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)36.38万元,主要用于逻西乡政府在职人员住房公积金补助支出。
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算642.24万元,占支出总预算的95.49%,同比增加26.96万元,增长4.38%。其中:
工资福利支出预算420.95万元,占基本支出预算65.54%,同比增加104.89万元,增长33.19%。其中:工资性支出(财政统发)243.36万元,包括基本工资147.45万元 津贴补贴88.58万元、奖金7.33万元。城镇职工基本医疗保险缴费16.83万元,绩效工资7.10万元,机关事业单位基本养老保险缴费56.09万元,职业年金缴费22.44万元,其他社会保障缴费4.43万元,住房公积金36.38万元,其他工资福利支出4.32万元。
商品和服务支出预算84.06万元,占基本支出预算13.09%,同比减少14.76万元,下降14.94%。其中定额商品服务支出61.32万元,包括办公费6.6万元、印刷费5万元,电费4.10万元,邮电费3.70万元,差旅费8万元,维修(护)费8.50万元,会议费2万元,培训费4.02万元,公务接待费6.40万元,劳务费7.30万元,公务用车运行维护费5.70万元。其他交通费用22.74万元。
对个人和家庭的补助支出预算137.23万元,占基本支出预算21.37%,同比减少63.17万元,下降31.52%。其中生活补助137.23万元。
(2)项目支出预算。
项目支出30.30万元,占支出总预算的4.51%,同比减少2.85万元,下降8.60%。其中: 
商品和服务支出预算30.30万元,占项目支出预算100%,同比减少2.85万元,下降8.60%,主要包括办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。
二、2018年部门一般公共预算支出情况说明。
2018年财政拨款支出672.54万元,其中其中:基本支出642.24万元, 项目支出30.30万元。具体支出预算如下:
(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)支出2.00万元,全部都是项目支出,主要用于逻西乡政府召开人大会议支出;一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)支出1.50万元,全部都是项目支出,主要用于逻西乡政府人大代表履职相关费用支出;一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)支出1.00万元,全部都是项目支出,主要用于逻西乡政府人大事务支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出368.84万元,全部是基本支出368.84万元,主要用于逻西乡政府在职人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出5.00万元,全部是项目支出,主要用于逻西乡政府相关机构事务支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(项)支出20.80万元,主要用于逻西乡政府办公支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)78.53万元,全部是基本支出,主要用于逻西乡政府离退休人员退休费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)4.43万元,全部是基本支出,主要用于逻西乡政府离退休人员失业、工伤、生育保险的补助支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)3.02万元,全部是基本支出,主要用于逻西乡政府退休人员其他社会保障和就业支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)16.83万元。全部是基本支出,主要用于行政事业单位医疗支出。  
(四)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)134.21万元,全部是基本支出,主要用于逻西乡主要用于田间水利、农田改造、田间道路等方面的支出。  
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)36.38万元,全部是基本支出,主要用于逻西乡政府职工计缴的住房公积金支出。
三、2018年度政府性基金支出预算情况
无安排
四、社会保障基金支出情况。
乐业县逻西乡人民政府2018年无社会保障基金支出安排。
五、“三公”经费支出预算情况说明。
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 
    2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算12.10万元(全口径),比上年减少16.7万元,减少57.99 %。其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年相同。
    2.公务接待费支出预算6.40万元,比上年增加0.9万元,增长16.36%。主要原因:因当前工作任务重,为保障扶贫及其他各项工作有效开展,有关领导对各项工作加大检查及考察力度,我乡继续贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,反对浪费。
    3.公务用车运行维护费支出预算5.70万元,比上年减少17.6万元,减少75.54%。主要原因:由于我县将积极推进公车制度改革、认真贯彻落实中央关于厉行节约的政策规定,加强“三公”经费管理,进一步规范公务用车使用管理,进一步压缩公务用车运行维护费支出预算。
    4.公务用车购置费支出预算0万元,与上年相同。
    (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 
     2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算12.10万元(全口径),比上年减少16.7万元,减少57.99 %。其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年相同。
    2.公务接待费支出预算6.40万元,比上年增加0.9万元,增长16.36%。主要原因:公务接待费主要用于接待上级及兄弟(市)县有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。因当前工作任务重,为保障扶贫及其他各项工作有效开展,有关领导对各项工作加大检查及考察力度,我乡继续贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,反对浪费。
    3.公务用车运行维护费支出预算5.70万元,比上年减少17.6万元,减少75.54%。主要原因:由于我县将积极推进公车制度改革、认真贯彻落实中央关于厉行节约的政策规定,加强“三公”经费管理,进一步规范公务用车使用管理,进一步压缩公务用车运行维护费支出预算。
    4.公务用车购置费支出预算0万元,与上年相同。
(二)2018年“三公经费”支出预算具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务用车购置支出0万元。今年购置车辆数为0辆。
3、公务用车运行维护费支出5.70万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,乐业县逻西乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出5.70万元,平均每辆2.85万元。
    4、公务接待费支出6.40万元,国内公务接待批次126次,人次486次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
    六、其他重要事项情况说明。
    (一)、乐业县逻西乡人民政府部门预算单位构成
1.乐业县逻西乡人民政府本级
2.文化体育和广播电视站
3.卫生和计划生育服务所
4.水利站
5.林业站
6.社会保障服务中心
7.交通站
8.城镇规划建设站
9.农业服务中心
(二)、机关运行经费支出情况说明。
    2018年本部门机关运行经费支出84.06万元,比上年减少14.76万元,下降14.94%。主要原因是由于公车改革,一般公务用车数量减少,燃油维修费用减少。“机关运行经费”支出具体情况如下:
2018年乐业县逻西乡人民政府本级及下属单位共有(5)个行政机关和(0)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算(84.06)万元,较2017年预算减少(14.76)万元,下降(14.94)%,主要原因是由于公车改革,一般公务用车数量减少,燃油维修费用减少。
另外,本部门下属共有(8)个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算( 84.06 )万元,较2017年预算减少( 14.76 )万元,增长/下降( 14.94 )%,主要原因是由于公车改革,一般公务用车数量减少,燃油维修费用减少。
对应的名词解释:
1.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)政府采购安排情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆; 100万元以上专用设备0台(套)。
  
 
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


http://www.leye.gov.cn/uploadfile/.xls



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