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乐业县同乐镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2018-02-28 10:28:43   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
乐业县同乐镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:乐业县同乐镇人民政府概况
一、主要职能
(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;
(二)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;
(三)制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访,调解民间纠纷;打击违法犯罪,维护社会稳定;制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作;
(四)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作;指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
(五)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(六)承办县人民政府交办的其它事项。
二、内设机构
(一)机构名称:党政综合办公室
职能职责:承担镇党委、人大、政府的日常事务。负责党政机关会议、文电、信息、机要保密、数据和档案管理等工作;负责会议决定事项、领导指示的交办、督促、检查、落实和反馈;负责本镇的绩效考评、纪检监察、组织、人事、宣传、工青妇、精神文明和统战等工作;协助领导处理突发、重大事件,做好各种相关工作的统计汇报等工作。
(二)机构名称:社会事务办公室(民政办公室)
职能职责:主要职责:承担科教、文卫体事务,负责农村新型合作医疗民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动就业和社会保障等社会事务工作的实施、管理和监督工作,负责农村基层政权建设、扶贫开发、综合协调与社会事务相关的其他工作。
   (三)机构名称:经济发展办公室
职能职责:承担本镇的经济建设、财源建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、村镇规划建设管理与服务,负责农业、工业和第三产业发展规划的制定实施及强农惠农政策的落实,统筹产业发展布局和结构调整工作;负责项目建设、旅游、招商引资、市场监管、安全生产、环境保护、国民经济和社会产业综合统计以及农村经营管理工作;负责国有资产的管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等工作;负责协调税务、工商、金融等部门及其他与经济发展相关部门的关系。
   (四)机构名称:社会综合治理办公室
职能职责:协助领导处理突发、重大事件;负责社会治安综合治理、排查化解各类矛盾纠纷、维护农村社会稳定和来信来访等工作;做好各种相关工作的统计汇报等工作。
(五)机构名称:农业服务中心
职能职责:负责本镇农机技术服务、农业机械安全监测服务和扶贫开发等工作。
   (六)机构名称:社会保障服务中心
职能职责:承担新型农村养老保险、城乡居民医疗保险劳动保障、就业指导和劳动力技能培训与转移等工作;负责农村最低生活保障、社会救助等农村社会保障服务性工作。
(七)机构名称:文化体育和广播电视站
职能职责:负责文化体育、广播和电视等工作的规划和计划;承担群众文体活动的组织,负责农村文化市场培育、“农家书屋”等乡村文化建设,文物、民族民间文化艺术的收集、整理和管理;负责文化市场、电视网络的管理和服务工作。
(八)机构名称:卫生和计划生育服务所
职能职责:负责搞好卫生和计划生育宣传,深入开展卫生和计划生育基础教育,做好计划生育专(兼)职干部的培训工作;贯彻国家卫生和计划生育法律法规和方针政策;负责办理政策内夫妇的生育证明;做好流动人口管理,建立健全有关制度、考核指标等工作;负责计生协会相关工作,指导村级计划生育协会开展工作。
(九)机构名称:水利站
职能职责:承担镇水利工程和水利设施的规划、设计和技术指导;负责本镇水土保持勘测、规划和实施及本镇农田水利、人畜饮水等建设项目的规划、组织实施和管理工作;协助做好防汛抗旱、镇村集中供水和水资源管理等工作。
  (十)机构名称:国土规划环保安监局
职能职责:宣传贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设、环境保护、安全生产、市政管理的方针、政策和法制法规;协助制定并组织实施辖区内国土资源利用、基本农田保护、村镇建设、环境保护、安全生产等发展规划;协助对辖区内农村居民住宅、镇村公共设施、公益事业建设用地申报;负责全镇公用设施的建设维护和管理镇容镇貌、环境卫生管理、园林绿化管理;协助检查监督辖区内国土资源和村镇规划建设法规执行情况,协助调查处理国土资源纠纷、环境污染事故、生态环境破坏事件和安全生产事故;负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护安全生产等宣传、教育、培训和指导工作;承担国土资源住房和城乡规划建设、环境保护、安全生产、市政管理等主管部门依法委托授权的业务;完成上级交给的其他工作任务。
(十一)机构名称:农业技术推广站工作职责
职能职责:负责农业技术和优良品种的引进、试验、示范与推广;负责农作物病虫鼠草害监测、防治和处置;负责农业产业化经营、农民专业合作社经济组织建设;负责农业生产信息、农业技术培训和技术指导等。
 三、人员编制现状
    2018年同乐镇人民政府编制数69个,其中行政编制34个、事业编制37个。在职人员:在职实有79人,财政供养人数79人,其中:行政在职30个、事业在职35个、后勤在职5个,编外人员1人,村官及党建员(在职不在编)8人。退休人员:退休实有人数24人,财政供养人数24人。遗属人员:遗属人员补助实有7人。
 
第二部分:乐业县同乐镇人民政府2018年部门预算报表
详见附件:
表一:财政拨款收支总体情况表
表二:一般公共预算支出情况表
表三:一般公共预算基本支出情况表
表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五:政府性基金预算支出预算表
表六:国有资本经营预算支出预算表
表七:部门收支总体情况表
表八:部门收入总体情况表
表九:部门支出总体情况表
表十:政府预算支出经济分类预算表
表十一:部门预算支出经济分类预算表
表十二:上级专项转移支付情况表
 
第三部分:乐业县同乐镇人民政府2018年度部门预算及“三公”经费情况说明
一、2018年收支总体情况说明
)、收入预算总体情况说明
乐业县同乐镇人民政府2018年度收入预算总计991.75万元,支出总计991.75万元。与上年相比,收入总计增加95.84万元,增加11%;支出总计增加95.84万元,增加11%;增加的原因主要是我镇扶贫工作量大,征地任务重,由此产生的各项办公费用增多。
二)、支出预算总体情况说明
2018年支出总预算991.75万元,同比增加991.75万元,增长11%,总 支出预算增加的原因与总收入增加一致。其中:基本支出950.33万元,占支出总预算的96%;项目支出41.40万元,占支出总预算的5%。
   1.按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:
(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)支出2.70万元,主要用于同乐镇政府召开人大会议支出;一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)支出1.50万元,主要用于同乐镇政府人大代表履职相关费用支出;一般公共服务支出(类)行政运行(人大事务)支出8.00万元,主要用于同乐镇政府人大事务支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出508.9万元,主要用于同乐镇政府在职人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出1.90万元,主要用于同乐镇政府办公支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(项)支出28.40万元,主要用于同乐镇政府办公支出;  一般行政管理事务(发展与改革事务)支出5.00万,主要用于同乐镇政府办公支出;行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出1.92万,主要用于同乐镇政府办公支出。
(二)文化体育与传媒支出(类)行政运行(文化)(款)支出0.70万,主要用于同乐政府文化传媒类办公费用支出;文化体育与传媒支出(类)其他文化支出(款)6.03万元,主要用于同乐政府文化传媒人员工资及办公支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)115.14万元,全部是基本支出,主要用于同乐镇政府离退休人员退休费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)6.45万元,主要用于同乐镇政府离退休人员失业、工伤、生育保险的补助支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)5.04万元,主要用于同乐镇政府退休人员其他社会保障和就业支出;
(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)24.73万元;
(五)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出1.4万元。
(六)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)225.73.万元,主要用于同乐镇4个社区及15个行政村办公支出;
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)52.39万元,主要用于同乐镇政府在职人员住房公积金补助支出。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 (表11)
基本支出预算950.33万元,占支出总预算的95%,同比增加95.84万元,增长11%。其中
工资福利支出预算609.34万元,占基本支出预算65%,同比增加184.35万元,增长44%。其中:工资性支出(财政统发)609.34万元,包括基本工资219.82万元 津贴补贴126.89万元、奖金10.71万元、绩效工资51.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.45万元、职业年金缴费32.69万元。城镇职工基本医疗保险缴费24.73万元,其他社会保障缴费6.45万元,住房公积金52.39万元,其他工资福利支出1.92万元。
商品和服务支出预算110.22万元,占基本支出预算12%,同比增加9.02万元,增长9%。其中定额商品服务支出110.22万元,包括办公费39.30万元、印刷费5.58万元、水费0.2万元、电费3万元、邮电费5万元、差旅费21.90万元、会议费7.3万元、培训费8.30万元、公务接待费7万元、劳务费3.10万元、公务用车运行维护费9.50万元、其他交通费用27.90万元、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出预算230.77万元,占基本支出预算25%,同比减少96.41万元,下降30%。其中生活补助230.77万元。
(2)项目支出预算 (表11)
项目支出41.40万元,占支出总预算的5%,同比减少1.14万元,下降3%。其中: 
商品和服务支出预算41.40万元,占项目支出预算100%,同比减少1.14万元,下降3%,只要包括办公费、印刷费,会议费、培训费、其他商品和服务支出。
二、2018年部门一般公共预算支出情况说明。(表9)
1.按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:
2018年财政拨款支出991.73万元,其中其中:基本支出950.33万元, 项目支出41.40万元。具体支出预算如下:
(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)支出2.70万元,主要用于同乐镇政府召开人大会议支出;一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)支出1.50万元,主要用于同乐镇政府人大代表履职相关费用支出;一般公共服务支出(类)行政运行(人大事务)支出8.00万元,主要用于同乐镇政府人大事务支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出508.9万元,主要用于同乐镇政府在职人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出1.90万元,主要用于同乐镇政府办公支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(项)支出28.40万元,主要用于同乐镇政府办公支出;  一般行政管理事务(发展与改革事务)支出5.00万,主要用于同乐镇政府办公支出;行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出1.92万,主要用于同乐镇政府办公支出。
(二)文化体育与传媒支出(类)行政运行(文化)(款)支出0.70万,主要用于同乐政府文化传媒类办公费用支出;文化体育与传媒支出(类)其他文化支出(款)6.03万元,主要用于同乐政府文化传媒人员工资及办公支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)115.14万元,全部是基本支出,主要用于同乐镇政府离退休人员退休费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)6.45万元,主要用于同乐镇政府离退休人员失业、工伤、生育保险的补助支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)5.04万元,主要用于同乐镇政府退休人员其他社会保障和就业支出;
(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)24.73万元;
(五)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出1.4万元。
(六)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)225.73.万元,主要用于同乐镇4个社区及15个行政村办公支出;
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)52.39万元,主要用于同乐镇政府在职人员住房公积金补助支出。
  2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 (表11)
基本支出预算950.33万元,占支出总预算的95%,同比增加95.84万元,增长11%。其中
工资福利支出预算609.34万元,占基本支出预算65%,同比增加184.35万元,增长44%。其中:工资性支出(财政统发)609.34万元,包括基本工资219.82万元 津贴补贴126.89万元、奖金10.71万元、绩效工资51.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.45万元、职业年金缴费32.69万元。城镇职工基本医疗保险缴费24.73万元,其他社会保障缴费6.45万元,住房公积金52.39万元,其他工资福利支出1.92万元。
商品和服务支出预算110.22万元,占基本支出预算12%,同比增加9.02万元,增长9%。其中定额商品服务支出110.22万元,包括办公费39.30万元、印刷费5.58万元、水费0.2万元、电费3万元、邮电费5万元、差旅费21.90万元、会议费7.3万元、培训费8.30万元、公务接待费7万元、劳务费3.10万元、公务用车运行维护费9.50万元、其他交通费用27.90万元、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出预算230.77万元,占基本支出预算25%,同比减少96.41万元,下降30%。其中生活补助230.77万元。
(2)项目支出预算 (表11)
项目支出41.40万元,占支出总预算的5%,同比减少1.14万元,下降3%。其中: 
商品和服务支出预算41.40万元,占项目支出预算100%,同比减少1.14万元,下降3%,主要包括办公费、印刷费,会议费、培训费、其他商品和服务支出。
 
 三、2018年度政府性基金支出预算情况
乐业县同乐镇人民政府2018年度无政府性基金支出安排
社会保障基金支出情况
乐业县同乐镇人民政府2018年无社会保障基金支出安排。
五、“三公”经费支出预算情况说明。(重点)(注意公车运行维护费与公车购置费要分开来说明)
    (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 
    2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算16.50万元(全口径),比上年减少3.5  万元,下降18  %其中:
   1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年相同。
   2.公务接待费支出预算7  万元,比上年减少3万元,下降30%。主要原因:因当前工作任务重,为保障扶贫及其他各项工作有效开展,有关领导对各项工作加大检查及考察力度,我镇继续贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,反对浪费。
   3.公务用车运行维护费支出预算9.5万元,比上年减少0.5万元,下降0.5 %。主要原因:由于我县将积极推进公车制度改革、认真贯彻落实中央关于厉行节约的政策规定,加强“三公”经费管理,进一步规范公务用车使用管理,进一步压缩公务用车运行维护费支出预算。
4.公务用车购置费支出预算0万元与上年相同。
(二)  2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况如下:
2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算16.50万元(全口径),比上年减少3.5  万元,下降18  %,其中:
1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年相同。
2.公务接待费支出预算7  万元,比上年减少3万元,下降30%。。主要原因:因当前工作任务重,为保障扶贫及其他各项工作有效开展,有关领导对各项工作加大检查及考察力度,我镇继续贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,反对浪费。
3.公务用车运行维护费支出预算9.5万元,比上年减少0.5万元,下降0.5 %。主要原因:由于我县将积极推进公车制度改革、认真贯彻落实中央关于厉行节约的政策规定,加强“三公”经费管理,进一步规范公务用车使用管理,进一步压缩公务用车运行维护费支出预算。
(三)2018年“三公经费”支出预算具体情况如下:
   1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年相同。
2.公务接待费支出预算7  万元,比上年减少3万元,下降30%。。主要原因:因当前工作任务重,为保障扶贫及其他各项工作有效开展,有关领导对各项工作加大检查及考察力度,我镇继续贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,反对浪费。
3.公务用车运行维护费支出预算9.5万元,比上年减少0.5万元,下降0.5 %。主要原因:由于我县将积极推进公车制度改革、认真贯彻落实中央关于厉行节约的政策规定,加强“三公”经费管理,进一步规范公务用车使用管理,进一步压缩公务用车运行维护费支出预算。
4.公务用车购置费支出预算0万元与上年相同。
    六、其他重要事项情况说明。
(一)、乐业县同乐镇人民政府部门预算单位构成
1.乐业县同乐镇人民政府本级
2.文化体育和广播电视站
3.卫生和计划生育服务所
4.水利站
5.林业站
6.社会保障服务中心
7.交通站
8. 国土规划环保安监局
9.农业服务中心
(二)、机关运行经费支出情况说明。
    2018年本部门机关运行经费支出110.22万元,比上年减少5.94万元,下降6.60%。主要原因是单位厉行节约,减少办公用品、水电费、其他交通费、劳务费开支。“机关运行经费”支出具体情况如下:
2018年乐业县同乐镇人民政府本级及下属单位共有(1)个行政机关和(8)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算(110.22)万元,较2017年预算减少(5.94)万元,下降(6.60)%,主要原因是单位厉行节约,减少办公用品、水电费、其他交通费、劳务费开支。
另外,本部门下属共有(8)个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算(110.22)万元,较2017年预算下降( 6.60 )%,主要原因是单位厉行节约,减少办公用品开支。
对应的名词解释:
1.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)政府采购安排情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆; 100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


http://www.leye.gov.cn/uploadfile/.xls

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