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乐业县雅长乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2018-02-28 10:43:18   来源:   作者:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
乐业县雅长乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:乐业县雅长乡人民政府概况             一、主要职能
   (一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;
(二)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;
(三)制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访,调解民间纠纷;打击违法犯罪,维护社会稳定;制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作;
(四)加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作;指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。制定和组织实施乡村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
(五)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(六)承办县人民政府交办的其它事项。
二、内设机构
(一)机构名称:党政综合办公室
职能职责:承担乡党委、人大、政府的日常事务。负责党政机关会议、文电、信息、机要保密、数据和档案管理等工作;负责会议决定事项、领导指示的交办、督促、检查、落实和反馈;负责本乡的绩效考评、纪检监察、组织、人事、宣传、工青妇、精神文明和统战等工作;协助领导处理突发、重大事件,做好各种相关工作的统计汇报等工作。
(二)机构名称:社会事务办公室(民政办公室)
职能职责:主要职责:承担科教、文卫体事务,负责农村新型合作医疗民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动就业和社会保障等社会事务工作的实施、管理和监督工作,负责农村基层政权建设、扶贫开发、综合协调与社会事务相关的其他工作。
   (三)机构名称:经济发展办公室
职能职责:承担本乡的经济建设、财源建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、村乡规划建设管理与服务,负责农业、工业和第三产业发展规划的制定实施及强农惠农政策的落实,统筹产业发展布局和结构调整工作;负责项目建设、旅游、招商引资、市场监管、安全生产、环境保护、国民经济和社会产业综合统计以及农村经营管理工作;负责国有资产的管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等工作;负责协调税务、工商、金融等部门及其他与经济发展相关部门的关系。
   (四)机构名称:社会综合治理办公室
职能职责:协助领导处理突发、重大事件;负责社会治安综合治理、排查化解各类矛盾纠纷、维护农村社会稳定和来信来访等工作;做好各种相关工作的统计汇报等工作。
(五)机构名称:农业服务中心
职能职责:负责本乡农机技术服务、农业机械安全监测服务和扶贫开发等工作。
   (六)机构名称:社会保障服务中心
职能职责:承担新型农村养老保险、城乡居民医疗保险劳动保障、就业指导和劳动力技能培训与转移等工作;负责农村最低生活保障、社会救助等农村社会保障服务性工作。
(七)机构名称:文化体育和广播电视站
职能职责:负责文化体育、广播和电视等工作的规划和计划;承担群众文体活动的组织,负责农村文化市场培育、“农家书屋”等乡村文化建设,文物、民族民间文化艺术的收集、整理和管理;负责文化市场、电视网络的管理和服务工作。
(八)机构名称:卫生和计划生育服务所
职能职责:负责搞好卫生和计划生育宣传,深入开展卫生和计划生育基础教育,做好计划生育专(兼)职干部的培训工作;贯彻国家卫生和计划生育法律法规和方针政策;负责办理政策内夫妇的生育证明;做好流动人口管理,建立健全有关制度、考核指标等工作;负责计生协会相关工作,指导村级计划生育协会开展工作。
(九)机构名称:水利站
职能职责:承担乡水利工程和水利设施的规划、设计和技术指导;负责本乡水土保持勘测、规划和实施及本乡农田水利、人畜饮水等建设项目的规划、组织实施和管理工作;协助做好防汛抗旱、乡村集中供水和水资源管理等工作。
  (十)机构名称:国土规划环保安监局
职能职责:宣传贯彻执行有关国土资源、村乡规划建设、环境保护、安全生产、市政管理的方针、政策和法制法规;协助制定并组织实施辖区内国土资源利用、基本农田保护、村乡建设、环境保护、安全生产等发展规划;协助对辖区内农村居民住宅、乡村公共设施、公益事业建设用地申报;负责全乡公用设施的建设维护和管理乡容乡貌、环境卫生管理、园林绿化管理;协助检查监督辖区内国土资源和村乡规划建设法规执行情况,协助调查处理国土资源纠纷、环境污染事故、生态环境破坏事件和安全生产事故;负责开展地质灾害防治、村乡环境卫生、环境保护安全生产等宣传、教育、培训和指导工作;承担国土资源住房和城乡规划建设、环境保护、安全生产、市政管理等主管部门依法委托授权的业务;完成上级交给的其他工作任务。
(十一)机构名称:农业技术推广站工作职责
职能职责:负责农业技术和优良品种的引进、试验、示范与推广;负责农作物病虫鼠草害监测、防治和处置;负责农业产业化经营、农民专业合作社经济组织建设;负责农业生产信息、农业技术培训和技术指导等。
  三、人员编制现状
     2018年雅长乡人民政府编制数58个,其中行政编制29个、事业编制25个,机关后勤服务编制有4个。在职人员:在职实有45人,财政供养人数64人,其中:行政在职21个、事业在职20个、后勤在职4个,编外人员1人,村官及党建员(在职不在编)2人。退休人员:退休实有人数6人。遗属人员:遗属人员补助实有10人。
第二部分:乐业县雅长乡人民政府2018年部门预算报表
详见附件:
表一:财政拨款收支总体情况表
表二:一般公共预算支出情况表
表三:一般公共预算基本支出情况表
表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五:政府性基金预算支出预算表
表六:国有资本经营预算支出预算表
表七:部门收支总体情况表
表八:部门收入总体情况表
表九:部门支出总体情况表
表十:政府预算支出经济分类预算表
表十一:部门预算支出经济分类预算表
表十二:上级专项转移支付情况表
 
第三部分:乐业县雅长乡人民政府2018年度部门预算及“三公”经费情况说明
一、2018年收支总体情况说明
)、收入预算总体情况说明
乐业县雅长乡人民政府2018年度收入预算总计490.44万元,支出总计490.44万元。与上年相比,收入总计增加16.48万元,增加3.36%;支出总计增加16.48万元,增加3.36%;增加的原因主要是我乡扶贫工作量大,由此产生的各项办公费用增多。
二)、支出预算总体情况说明
2018年支出总预算490.44万元,同比增加16.48万元,增长3.36%,总 支出预算增加的原因与总收入增加一致。其中:基本支出469.14万元,占支出总预算的95.66%;项目支出21.30万元,占支出总预算的4.34%。
   1.按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:
(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)支出2万元,主要用于雅长乡政府召开人大会议支出;一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)支出1万元,主要用于雅长乡政府人大代表履职相关费用支出;一般公共服务支出(类)行政运行(人大事务)支出7.8万元,主要用于雅长乡政府人大事务支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出314.89万元,主要用于雅长乡政府在职人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出6万元,主要用于雅长乡政府办公支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(项)支出7.5万元,主要用于雅长乡政府办公支出;  一般行政管理事务(发展与改革事务)支出6万,主要用于雅长乡政府办公支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)66.18万元,全部是基本支出,主要用于雅长乡政府离退休人员退休费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)3.54万元,主要用于雅长乡政府离退休人员失业、工伤、生育保险的补助支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)6.3万元,主要用于雅长乡政府退休人员其他社会保障和就业支出;
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)14.18万元;
(四)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项33.43万元,主要用于雅长乡5个行政村办公支出;
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.62万元,主要用于雅长乡政府在职人员住房公积金补助支出。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 (表11)
基本支出预算469.14万元,占支出总预算的95.66%,同比增加14.18万元,增长3.02%。其中
工资福利支出预算353.57万元,占基本支出预算75.36%,同比增加79.89万元,增长44%。其中:工资性支出(财政统发)353.57万元,包括基本工资121.55万元 津贴补贴76.06万元、奖金5.86万元、绩效工资32.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.27万元、职业年金缴费18.91万元。城乡职工基本医疗保险缴费14.18万元,其他社会保障缴费3.54万元,住房公积金30.62万元,其他工资福利支出2.69万元。
商品和服务支出预算75.84万元,占基本支出预算16.17%,同比减少8.96万元,缩减11.8%。其中定额商品服务支出75.84万元,包括办公费9万元、印刷费0.4万元、电费3万元、差旅费2万元、维修(护)费7万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费9.50万元、其他交通费用18.78万元、其他商品和服务支出21.16万元。
对个人和家庭的补助支出预算39.73万元,占基本支出预算8.46%,同比减少56.75万元,下降142.8%。其中生活补助39.73万元。
(2)项目支出预算 (表11)
项目支出21.3万元,占支出总预算的4.34%,同比减少2.3万元,下降10.8%。其中: 
商品和服务支出预算17万元,占项目支出预算79.81%,同比增加1万元,增长5.9%,其中包括办公费、会议费、其他商品和服务支出。
二、2018年部门一般公共预算支出情况说明。(表9)
1.按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:
2018年财政拨款支出490.44万元,其中其中:基本支出469.14万元, 项目支出21.30万元。具体支出预算如下:
(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)支出2万元,主要用于雅长乡政府召开人大会议支出;一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)支出1.50万元,主要用于雅长乡政府人大代表履职相关费用支出;一般公共服务支出(类)行政运行(人大事务)支出7.8万元,主要用于雅长乡政府人大事务支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出314.89万元,主要用于雅长乡政府在职人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出6万元,主要用于雅长乡政府办公支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(项)支出7.5万元,主要用于雅长乡政府办公支出;  一般行政管理事务(发展与改革事务)支出6万,主要用于雅长乡政府办公支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)66.18万元,全部是基本支出,主要用于雅长乡政府离退休人员退休费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)3.54万元,主要用于雅长乡政府离退休人员失业、工伤、生育保险的补助支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)6.3万元,主要用于雅长乡政府退休人员其他社会保障和就业支出;
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)14.18万元;
(四)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)33.43万元,主要用于雅长乡5个行政村办公支出;
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.62万元,主要用于雅长乡政府在职人员住房公积金补助支出。
  2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 (表11)
基本支出预算469.14万元,占支出总预算的95.66%,同比增加14.18万元,增长3.02%。其中
工资福利支出预算353.57万元,占基本支出预算75.36%,同比增加79.89万元,增长44%。其中:工资性支出(财政统发)353.57万元,包括基本工资121.55万元 津贴补贴76.06万元、奖金5.86万元、绩效工资32.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.27万元、职业年金缴费18.91万元。城乡职工基本医疗保险缴费14.18万元,其他社会保障缴费3.54万元,住房公积金30.62万元,其他工资福利支出2.69万元。
商品和服务支出预算75.84万元,占基本支出预算16.17%,同比减少8.96万元,缩减11.8%。其中定额商品服务支出75.84万元,包括办公费9万元、印刷费0.4万元、电费3万元、差旅费2万元、维修(护)费7万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费9.50万元、其他交通费用18.78万元、其他商品和服务支出21.16万元。
对个人和家庭的补助支出预算39.73万元,占基本支出预算8.46%,同比减少56.75万元,下降142.8%。其中生活补助39.73万元。
(2)项目支出预算 (表11)
项目支出21.3万元,占支出总预算的4.34%,同比减少2.3万元,下降10.8%。其中: 
商品和服务支出预算17万元,占项目支出预算79.81%,同比增加1万元,增长5.9%,其中包括办公费、会议费、其他商品和服务支出。
 三、2018年度政府性基金支出预算情况
乐业县雅长乡人民政府2018年度无政府性基金支出安排
社会保障基金支出情况
乐业县雅长乡人民政府2018年社会保障基金支出76.02万元,其中行政事业单位离退休66.18万元,其他社会保障和就业支出6.3万元,财政对其他社会保障基金的补助支出3.54万元。
五、“三公”经费支出预算情况说明。(重点)(注意公车运行维护费与公车购置费要分开来说明)
    (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 
    2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算14.50万元(全口径),比上年增加3.8 万元,增长26.2 %其中:
   1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年相同。
   2.公务接待费支出预算5 万元,与上年持平。主要原因:我乡继续贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,反对浪费。
   3.公务用车运行维护费支出预算9.5万元,比上年增加3.8万元,增长40  %。主要原因:公务用车数量增加,由原来3部增至日前5部,车辆多为旧车,旧车耗油量相对较高,旧车损耗大,燃油费、维护费增加,进入雅长公路修路,车辆绕道,雅长境内公路损坏严重,路途遥远,扶贫下队频繁。
4.公务用车购置费支出预算0万元与上年相同。
(二)  2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况如下:
2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算14.5万元(全口径),比上年增加3.8 万元,增长26.2 %其中:
1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年相同。
    2.公务接待费支出预算5 万元,与上年持平。主要原因:我乡继续贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,反对浪费。
    3.公务用车运行维护费支出预算9.5万元,比上年增加3.8万元,增长40  %。主要原因:公务用车数量增加,由原来3部增至日前5部,车辆多为旧车,旧车耗油量相对较高,旧车损耗大,燃油费、维护费增加,进入雅长公路修路,车辆绕道,雅长境内公路损坏严重,路途遥远,扶贫下队频繁。
(三)2018年“三公经费”支出预算具体情况如下:
   1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年相同。
   2.公务接待费支出预算5 万元,与上年持平。主要原因:我乡继续贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,反对浪费。
   3.公务用车运行维护费支出预算9.5万元,比上年增加3.8万元,增长40  %。主要原因:公务用车数量增加,由原来3部增至日前5部,车辆多为旧车,旧车耗油量相对较高,旧车损耗大,燃油费、维护费增加,进入雅长公路修路,车辆绕道,雅长境内公路损坏严重,路途遥远,扶贫下队频繁。
4.公务用车购置费支出预算0万元与上年相同。
    六、其他重要事项情况说明。
(一)、乐业县雅长乡人民政府部门预算单位构成
1.乐业县雅长乡人民政府本级
2.文化体育和广播电视站
3.卫生和计划生育服务所
4.水利站
5.林业站
6.社会保障服务中心
7.交通站
8. 国土规划环保安监局
9.农业服务中心
(二)、机关运行经费支出情况说明。
    2018年本部门机关运行经费支出75.84万元,比上年减少8.96万元,下降11.8%。主要原因是单位厉行节约,减少办公用品、水电费、其他交通费、劳务费开支。“机关运行经费”支出具体情况如下:
2018年乐业县雅长乡人民政府本级及下属单位共有(1)个行政机关和(8)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算(75.84)万元,较2017年预算减少(8.96)万元,下降(11.8)%,主要原因是单位厉行节约,减少办公用品、水电费、其他交通费、劳务费开支。
另外,本部门下属共有(8)个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算(75.84)万元,较2017年预算下降(11.8)%,主要原因是单位厉行节约,减少办公用品开支。
对应的名词解释:
1.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)政府采购安排情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆; 100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://www.leye.gov.cn/uploadfile.xls
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