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乐业县2019年脱贫攻坚政策落实、资金分配管理使用和项目建设管理情况审计发现问题整改情况公告

2020-07-31 17:50     来源:乐业县扶贫开发办
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2020年1月15日至3月25日,自治区审计厅派出审计组对乐业县2019年脱贫攻坚政策落实、资金分配管理使用和项目建设管理情况进行审计,4月26日出具乐业县2019年脱贫攻坚政策落实、资金分配管理使用和项目建设管理情况审计报告》(桂审派教报〔2020〕11号。我县收到乐业县2019年脱贫攻坚政策落实、资金分配管理使用和项目建设管理情况审计报告》(桂审派教报〔2020〕11号后,高度重视审计报告指出问题的整改,及时制定整改方案,明确责任领导、责任部门、责任人和整改时限,县人民政府多次召开专题会议研究部署整改工作,要求责任部门以问题为导向,一一进行分析,一件一件抓好整改落实。截至2020年7月31日,审计指出问题已全部整改完毕,现将整改情况予以公告。

一、审计整改情况

(一)问题整改情况。乐业县2019年脱贫攻坚政策落实、资金分配管理使用和项目建设管理情况审计共发现问题15个,涉及资金4186.62万元,截至目前,已整改问题15个,涉及资金4186.62万元,问题整改比例和问题涉及金额整改比例为100%,审计发现问题已全部完成整改,未涉及责任人处理。具体情况如下:

1.关于“‘三保障’和饮水安全运行及管护方面”3个问题的整改情况。

(1)关于“应发未发教育补助资金25.01万元”问题整改情况。

问题概述:2019年,乐业县教育局应发未发327名学生教育补助资金25.01万元。其中,学前免保教费160人12.00万元,非寄宿生生活补助57人1.40万元,秋季国家助学金55人9.63万元,秋季学期高中免学杂费55人1.98万元。

整改概述、措施和结果:我县严格按照审计建议“乐业县人民政府应责成县教育局会同县财政局切实落实好义务教育‘两免一补’政策,落实贫困户子女‘雨露计划’补助、优先支持贫困户子女享受国家助学金和大学新生入学补助”的要求进行整改,主要采取以下整改措施一是由相关学校、帮扶责任人及时采集学生账户信息,同时逐个跟踪,指导及时办理;二是开展全覆盖清查,查找是否存在遗漏;三是建立长效机制,简化申请手续,防止类似情况再次发生。至2020年4月21日,审计指出应发未发327名学生教育补助资金25.01万元已全部发放到位。该问题已完成整改。

(2)关于“未履行水质监测检测职责”问题整改情况。

问题概述:2015年12月,乐业县成立乐业县农村饮水安全工程水质检测中心。2015—2017年,乐业县财政投入资金143.81万元,主要用于购买水质监测仪器和改造办公楼。截至2020年3月,乐业县农村饮水安全工程水质检测中心实际处于闲置状态,未发挥作用,相关水质监测检测工作由乐业县疾病预防控制中心完成。

整改概述、措施和结果:我县严格按照审计建议“乐业县人民政府应责成县农业农村局建立健全农村饮水安全水质监测检测工作机制,按要求健全机构并配备人员,强化人员培训,切实履行水质检测职能,加强水质监测检测,让全县贫困户喝上放心水,避免人员机构闲置”的要求进行整改,主要采取以下整改措施一是出台了《乐业县农村饮水安全水质监测检测工作方案》;二是由县农业农村局开展业务人员培训、采样工作,提高业务水平,确保检测设备有效运行。目前,乐业县农村饮水安全工程水质检测中心已正常开展水质检测工作,并出具检测报告。该问题已完成整改。

(3)关于“未完成 2019年度家庭水柜建设任务”问题整改情况。

问题概述:根据《乐业县2019年打好饮水安全保障战役实施方案》,乐业县2019年家庭水柜建设任务290个,预算资金475.17万元,实际建成128个,支出资金344.00万元,其中,县水利局建成17个,支出17.00万元;县委统战部建成43个,支出86.00万元;县发展和改革局建成68个,支出241.00万元,家庭水柜建成率44.14%,2019年家庭水柜建设任务未完成,涉及资金131.17万元。

整改概述、措施和结果:我县严格按照审计建议“乐业县人民政府应责成县农业农村局尽快启动农村家庭水柜建设计划,倒排时间表,确保完成农村家庭水柜建设任务”的要求进行整改,主要采取以下整改措施一是开展全面排查,摸清全县“有安全饮水”家庭水柜建设需求,经排查,全县2020年需建设家庭水柜595座(含审计指出2019年未完成建设任务的家庭水柜);二是启动2020年家庭水柜建设计划,倒排时间表,加快项目实施,尽早完成家庭水柜建设任务。至2020年5月28日,全县2020年计划建设的595座家庭水柜(含审计指出2019年未完成建设任务的家庭水柜)已全部完工。该问题已完成整改。

2.关于“强化扶贫资金与项目绩效管理方面”10个问题的整改情况。

(1)关于“违规使用扶贫资金2.51万元”问题整改情况。

问题概述:2019年,乐业县医疗保障局超范围向非贫困户发放城乡居民基本医疗保险二次报销补助50人(含财政兜底补助4人)2.28万元,卫生健康局超范围向非贫困户发放城乡居民基本医疗保险财政兜底补助4人0.23万元,资金合计2.51万元。

整改概述、措施和结果:我县严格按照审计建议“乐业县人民政府应责成县医疗保障局和卫生健康局加强医疗保险补助资金的管理和使用”的要求进行整改,主要采取以下整改措施一是由县脱贫攻坚战指挥部医疗保障专责小组下达限期追缴通知书,限期追回资金;二是加强信息动态更新及共享机制,防止类似情况再次发生。至2020年6月28日,已追回超范围发放的医疗补助资金2.51万元。该问题已完成整改。

(2)关于“未按规定将部分整合涉农资金纳入项目库管理 100.49 万元”问题整改情况。

问题概述:经抽查,2019年,乐业县扶贫开发办公室实施的统筹整合财政涉农资金安排的危房改造项目未纳入乐业县《“十三五”扶贫攻坚项目》项目库管理,涉及资金100.49万元,其中,同乐镇政府23.75万元、甘田镇政府12.00万元、花坪镇政府24.70万元、雅长乡政府20.14万元、新化镇政府19.90万元。

整改概述、措施和结果:我县严格按照审计建议“乐业县人民政府应督促相关部门加强统筹整合财政涉农资金管理,按规定用于入库项目”的要求进行整改,主要采取以下整改措施:一是强化项目库管理,统筹整合财政涉农资金安排实施的项目一律纳入项目库进行管理;二是实行项目库动态管理,项目调整后及时纳入项目库,确保统筹整合财政涉农资金项目与项目库项目有效衔接。至2020年3月23日,同乐镇、甘田镇、花坪镇、新化镇、雅长乡等五个乡(镇)危房改造项目(涉及资金100.49万元)已纳入乐业县脱贫攻坚项目库管理。该问题已完成整改。

(3)关于“部分产业项目资金收支未纳入财政预算管理989.99万元”问题整改情况。

问题概述:2019年,乐业县扶贫开发办公室收到中国广核集团有限公司拨入猕猴桃项目资金989.99万元,记入“暂存款”科目,未记收入科目,并在该科目列支2018年红心猕猴产业园种植项目款611.69万元,项目资金收入和支出均未纳入乐业县2019年财政预算管理。

整改概述、措施和结果:我县严格按照审计建议“乐业县人民政府应责成县扶贫办强化预算管理,按规定进行扶贫资金收支核算”的要求进行整改,主要采取以下整改措施一是严格预算管理。出台了《乐业县企业集团帮扶资金管理办法》(乐扶领办发〔2020〕18号),将2020年及以后中国广核集团有限公司帮扶资金及其他企业集团帮扶资金纳入财政预算管理,确保各级各类帮扶资金核算规范、资金安全;二是强化财会人员业务学习培训,规范扶贫资金收支管理核算,防止类似情况再次发生。该问题已完成整改。

(4)关于“部分项目未及时完工”问题整改情况。

问题概述:经抽查,截至2020年3月16日,乐业县交通运输局组织实施的2019年扶贫基础设施项目,应完工项目4个,建设总投资544.21万元,实际完工项目1个152.57万元,未完工项目3个391.64万元,完工率25%。

整改概述、措施和结果:我县严格按照审计建议“乐业县人民政府应责成县交通局和县扶贫办加强财政扶贫项目的统筹协调,积极推进年度计划内项目的施工进度,切实提高资金的使用效益”的要求进行整改,主要采取以下整改措施一是县交通运输局采取车辆合理分流、设置临时便桥通道等措施优化施工组织管理,加快百坭村百果桥项目实施进度;二是县交通运输局会同施工、监理单位共同制定鱼里村白岩堂一桥、二桥倒排施工计划,增加机械人员设备,加快项目实施进度;三是加强协调,做好与乐业县旺民混凝土公司对接,为鱼里村白岩堂一二桥施工用高标号商品混凝土提供保障;四是县交通运输局细化整改方案,落实专人专班跟踪督促,确保全部问题整改到位。至2020年7月20日,审计指出未完工的3个项目已全部完工。该问题已完成整改。

(5)关于“部分项目未及时开工建设①”问题整改情况。

问题概述:①2019年6月,乐业县财政局下达给乐业县扶贫开发办公室世界银行项目整合资金413.79万元,建设1个水池、3个合作社基础设施项目,均应于2019年开工建设,截至2020年3月25日,上述4个项目均未开工建设。

整改概述、措施和结果:我县严格按照审计建议“乐业县人民政府应责成县交通运输局和县扶贫办加强财政扶贫项目的统筹协调,积极推进年度计划内项目的施工进度,切实提高资金的使用效益”的要求进行整改,主要采取以下整改措施:一是县扶贫办督促施工方倒排工期,压实施工方责任,强化督促检查,加快项目实施进度;二是在今后项目实施过程中,注重加快项目前期工作,确保项目及时开工建设。至2020年2月20日,审计指出未及时开工的4个项目已全部开工,至2020年7月20日,4个项目已全部完工。该问题已完成整改。

(6)关于“部分项目未及时开工建设②”问题整改情况。

问题概述:②2019年乐业县教育局申报的农村义务教育薄弱学校“20条底线”达标需求项目改造6所学校应于2019年12月31日前完成建设任务,截至2020年3月,6所学校未开工建设,涉及资金52.80万元。

整改概述、措施和结果:我县严格按照审计建议“乐业县人民政府应责成县教育局尽快启动义务教育薄弱学校‘20条底线’达标需求项目达标建设工作,限期完成全面改薄任务,让学校早达标、学生早受益”的要求进行整改,主要采取以下整改措施:一是县教育局倒排工作计划,强化督促检查,加快项目实施进度;二是在今后项目实施过程中,注重加快项目前期工作,确保项目及时开工建设;三是落实专人专班跟进监督完成整改。至2020年3月18日,审计指出农村义务教育薄弱学校“20条底线”达标需求项目改造6所学校已全部开工,至2020年4月8日,项目已全部完工。该问题已完成整改。

(7)关于“部分项目未及时履行竣工验收程序①”问题整改情况。

问题概述:①截至2020年3月5日,乐业县扶贫开发办公室组织实施的乐业县2019年第一、第二批道路建设项目及世界银行道路建设项目,已竣工但未组织验收63个,总投资8,318.87万元,其中:2019年7-8月完工项目43个,2019年12月完工项目17个,2020年1月完工项目3个。

整改概述、措施和结果:我县严格按照审计建议“乐业县人民政府应责成县扶贫办及县发展和改革局对已完工的项目及时组织竣工验收,及时交付使用”的要求进行整改,主要采取以下整改措施:一是县扶贫办编排工作计划,有序组织开展项目竣工验收,加快项目验收进度;二是加强项目资金监管,加快竣工结算,确保项目资金及时结算。至2020年7月20日,审计指出已竣工但未组织验收63个项目已全部完成竣工验收。该问题已完成整改。

(8)关于“部分项目未及时履行竣工验收程序②”问题整改情况。

问题概述:②2019年,乐业县发展和改革局组织实施的“乐业县新化镇百坭村百果公路”项目7个独立合同标段,总投资2,250.56万元,其中,2019年12月完工5个标段,2020年3月完工1个标段,截至2020年3月16日,6个标段均未及时组织分段竣工验收,涉及资金2,237.79万元。

整改概述、措施和结果:我县严格按照审计建议“乐业县人民政府应责成县扶贫办及县发展和改革局对已完工的项目及时组织竣工验收,及时交付使用”的要求进行整改,主要采取以下整改措施:一是县发展和改革局编排工作计划,有序组织开展竣工验收;二是进一步规范项目验收手续和程序,加快项目验收进度。县发展和改革局编排工作计划,克服疫情影响,有序组织开展竣工验收。至2020年5月9日,审计指出已完工未及时组织分段竣工验收的6个标段已完成竣工验收。该问题已完成整改。

(9)关于“部分项目未严格履行工程建设施工程序”问题整改情况。

问题概述:经抽查,2019年,乐业县住房和城乡建设局聘请第三方机构广东合正建筑物鉴定检测有限公司已对建档立卡贫困户房屋进行了认定,截至2020年3月24日,双方没有签订书面合同,涉及资金179.50万元。

整改概述、措施和结果:我县严格按照审计建议“乐业县人民政府应责成乐业县住房和城乡建设局严格履行招投标法、政府采购法等政策法规,同时,加强工作人员的学习教育培训,提高依法行政水平”的要求进行整改,主要采取以下整改措施:一是强化招投标法、政府采购法等政策法规学习,严格履行工程建设施工程序,提高依法行政水平;二是加强业务管理,规范签订项目合同。2020年3月25日,县住房和城乡建设局已与广东合正建筑物鉴定检测有限公司签订了正式合同,并以党组学习会的形式对项目建设程序法规进行了专题学习,强化对招投标法、政府采购法等政策法规的学习运用。该问题已完成整改。

(10)关于“部分项目停滞或闲置”问题整改情况。

问题概述:2019年,乐业县扶贫开发办公室组织实施的花坪镇南干村村集体经济黑猪放养养殖产业道路工程项目,项目总投资97.11万元,由于该项目处于兰科植物保护区核心区内,于2019年11月被叫停施工。截至2020年3月22日,该项目仍处于停工状态,协调推进难度大,未发挥预期效益,已支付进度资金48.55万元。

整改概述、措施和结果:我县严格按照审计建议“乐业县人民政府应责成县扶贫办加强项目管理,采取有效措施,切实使项目发挥效益,提高资金使用效益”的要求进行整改,主要采取以下整改措施:一是县扶贫办加强沟通协调,及时解决项目实施过程中遇到的困难和问题,确保项目尽早复工建设;二是合理有效加快项目实施进度,确保项目尽早竣工;三是今后注重加强项目规划、可研等前期工作,确保项目顺利实施。经协调解决,审计指出花坪镇南干村村集体经济黑猪放养养殖产业道路工程项目于2020年5月6日复工建设,至2020年7月20日,项目已完工。该问题已完成整改。

3.关于“巩固脱贫攻坚成果长效机制方面”2个问题的整改情况。

(1)关于“应发未发技能培训奖补资金27.17万元”问题整改情况。

问题概述:2019年,乐业县扶贫开发办公室应发未发364人2019年获得职业证书的贫困户技能培训以奖代补资金27.17万元,其中,2014年、2015年退出户65人3.25万元;2016年以后脱贫及未脱贫户299人23.92万元。

整改概述、措施和结果:我县严格按照审计建议“乐业县人民政府应责成县扶贫办及时将未发的2019年获得职业证书的贫困户技能培训以奖代补资金限期发放到位”的要求进行整改,主要采取以下整改措施:一是召开会议研究问题产生的原因,明确整改措施及完成时限。由帮扶责任人动员并协助涉及贫困对象及时提交奖补资金申请材料,及时核拨奖补资金,各乡(镇)做好跟踪督促;二是开展自查自纠,查缺补漏,做到应补尽补。至2020年4月30日,审计指出应发未发技能培训奖补资金27.17万元已全部发放到位。该问题已完成整改。

(2)关于“部分易地扶贫搬迁安置点存在风险隐患”问题的整改情况。

问题概述:部分易地扶贫搬迁安置点管理混乱,断电现象时有发生。截至2020年3月,乐业县10个易地扶贫搬迁安置点,共有1,855套住房电表的“客户名称”与已搬迁入住的贫困户户主姓名不一致,造成有的贫困户虽缴纳了电费,但不能缴入自己名下的电表中,导致经常出现因“欠费”而断电的情况,影响贫困户的生产生活。

整改概述、措施和结果:我县严格按照审计建议“乐业县人民政府应责成相关部门尽快整改,切实落实主体责任,解决好贫困群众‘两不愁三保障’问题”的要求进行整改,主要采取以下整改措施:一是由县水库和扶贫易地安置中心牵头,组织县水利电业有限公司、兴乐公司和8个乡(镇)开展易地扶贫搬迁安置点房号、搬迁户姓名、电表三者统一工作,排查整改安置点用电存在问题;二是全县各安置点在成立党支部和管理委员会的基础上,通过政府购买服务方式,落实安置点工作人员及公益性岗位人员,强化安置点的后续管理;三是强化督导落实。以安置点为单位,由各安置点“八包”县领导负责对整改工作进行督战落实。该问题已完成整改。

(二)长效机制建立情况。我县扶贫、农业农村等相关部门在整改工作中,针对解决突出问题,出台了《乐业县企业集团帮扶资金管理办法》、《乐业县农村饮水安全水质监测检测工作方案》等政策措施,建立健全长效机制,进一步夯实整改实效。

二、原因分析

经对审计发现问题进行认真分析,认为存在这些问题主要有以下几个方面的原因:一是扶贫政策宣传力度不够,帮扶干部帮扶措施落实不到位,导致培训、教育、医疗等政策性补助落实不够精准到位。二是个别单位部门对扶贫政策学习不够,审核把关不严,导致工作中出现扶贫资金管理使用不规范的现象。三是个别单位部门在项目实施过程中,担当不够,措施不强,导致部分项目实施、竣工验收、审计结算和资金拨付进度偏慢。四是个别单位部门在项目实施过程中,未严格执行相关法律法规,导致部分项目未严格履行工程建设施工程序。五是个别单位部门对项目前期规划、可行性研究不够,导致部分项目停滞或闲置。六是个别项目业主单位部门监督检查、督促监管责任落实不到位,导致部分项目后续管理混乱。

三、确保各项政策落地发挥实效的具体举措和建议

(一)我县将以审计发现问题为导向,按照审计建议四个方面要求,进一步夯实扶贫基础工作,加强扶贫项目前期规划,加快项目建设推进力度,注重项目后期监管,规范扶贫资金管理,提高资金使用效益,确保扶贫政策精准落地,如期完成脱贫攻坚任务。

(二)加强扶贫政策及相关知识的学习培训,学好政策,用好用足政策,确保扶贫政策措施精准落实。

(三)加大扶贫领域腐败和作风问题专项治理,严肃查处扶贫领域违规违纪问题,确保扶贫领域风清气正。

               乐业县扶贫开发领导小组办公室

             2020年7月31日


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